Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.217.767,89
Liquidado
R$ 79.376.993,77
Pago
R$ 79.289.313,48
Empenhos
18.347
Exercícios
14
18.347 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560/OR |
FUNDACAO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 45.164.654/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE DUAS VAGAS NO CURSO: "CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - EXCELÊNCIA EM CONTROLE INTERNO". DATA DO CURSO: 18 DE JULH... | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 559/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
AQUISIÇÃO DE EPIS PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 108,90 | R$ 108,90 | R$ 108,90 | |
| 558/OR |
BEM ESTAR HIGIENIZACAO LTDA
CNPJ: 53.803.381/0001-03
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OB... | R$ 4.540,00 | R$ 4.540,00 | R$ 4.540,00 | |
| 557/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE ACOMPANHANDO OS SERVIDORES JUNIOR DE FARIA VITOR E PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS REIS KOJIMA, QUE... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 556/OR |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE ACOMPANHANDO OS SERVIDORES JUNIOR DE FARIA VITOR E PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS REIS KOJIMA, QUE... | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | |
| 555/AD |
JUNIOR DE FARIA VITOR
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O SERVIDOR PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS REIS KOJIMA, PARTICIPANDO DO CURSO PRESEN... | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 554/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA:GDK 8336. DEFEITOS RELATADOS: 1- O VEÍCULO CONTINUA ACELERANDO A... | R$ 203,86 | R$ 203,86 | R$ 203,86 | |
| 553/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA:GDK 8336. DEFEITOS RELATADOS: 1- O VEÍCULO CONTINUA ACELERANDO A... | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | |
| 552/ES |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025 DE DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS. ITEM 1- COMPLEMENTO DE VALOR... | R$ 20.781,00 | R$ 20.781,00 | R$ 20.781,00 | |
| 551/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS/ ABASTECIMENTO DE IMPRESSORAS COLORIDAS DA CÂMARA. | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | |
| 550/OR |
MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E
CNPJ: 15.526.474/0001-49
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000016/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 10 - MOD.... | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 549/OR |
MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E
CNPJ: 15.526.474/0001-49
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000016/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 10 - MOD.... | R$ 10.080,00 | R$ 10.080,00 | R$ 10.080,00 | |
| 548/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000015/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 9 - MOD.... | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 547/OR |
VANT VISUAL SOLUCOES SERVICOS E COMERCIO ELETRONIC
CNPJ: 39.566.867/0001-44
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000014/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº MOD.: 2... | R$ 5.220,00 | R$ 5.220,00 | R$ 5.220,00 | |
| 546/OR |
NILTON SILVA INFORMATICA
CNPJ: 14.936.989/0001-54
|
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA, COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE FOLHAS A3 PARA UTILIZAÇÃO DA ASS... | R$ 4.290,00 | R$ 4.290,00 | R$ 4.290,00 | |
| 545/ES |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EM CANAL ABERTO E COM CAPTAÇÃO DE SINAL PELA POPULAÇÃO LOCAL DAS SESSÕES ORDINÁRIAS... | R$ 132.739,38 | R$ 112.828,46 | R$ 112.828,46 | |
| 7/AN |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
VALOR DO EMPENHO GLOBAL ESTIMADO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EMTV ABERTA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMA... | R$ -4.205,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 544/ES |
V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA
CNPJ: 24.666.272/0001-93
|
EMPENHO GLOBAL - SERVIÇOS DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DE TODAS AS... | R$ 13.842,90 | R$ 13.842,90 | R$ 13.842,90 | |
| 543/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
VALOR DO EMPENHO ESTIMADO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, GESTÃO DE RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCI... | R$ 22.042,44 | R$ 22.042,44 | R$ 22.042,44 | |
| 542/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FÉRIAS DO SERVIDORES RGPS | R$ 3.100,96 | R$ 3.100,96 | R$ 3.100,96 | |
| 541/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DO SERVIDORES RGPS | R$ 6.201,92 | R$ 6.201,92 | R$ 6.201,92 | |
| 540/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FÉRIAS DO SERVIDORES | R$ 28.128,01 | R$ 28.128,01 | R$ 28.128,01 | |
| 539/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DO SERVIDORES | R$ 56.256,15 | R$ 56.256,15 | R$ 56.256,15 | |
| 538/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
1/3 DE FERIAS DE VEREADORES | R$ 6.313,62 | R$ 6.313,62 | R$ 6.313,62 | |
| 537/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DE VEREADORES | R$ 18.940,88 | R$ 18.940,88 | R$ 18.940,88 | |
| 536/OR |
MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E
CNPJ: 15.526.474/0001-49
|
AQUISIÇÃO DE WEBCAM PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO VEREADOR DR. LEANDRO. | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 535/OR |
I. D. RONDINI LTDA
CNPJ: 10.856.001/0001-96
|
SERVIÇO DE FABRICAÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESCADA E PASSARELA COM CORRIMÃO PARA ACESSO À CASA DE MÁQUINAS DO AR CON... | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 534/OR |
SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA.
CNPJ: 35.518.029/0001-44
|
REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS DEUSO REGULAR DA COPA/COZINHA. | R$ 408,09 | R$ 408,09 | R$ 408,09 | |
| 533/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS DEUSO REGULAR DA COPA/COZINHA. | R$ 272,39 | R$ 272,39 | R$ 272,39 | |
| 532/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E ABASTECIMENTO DE IMPRESSORAS DA CÂMARA. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |