Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.687.197,67
Liquidado
R$ 79.845.405,96
Pago
R$ 79.785.108,44
Empenhos
18.374
Exercícios
14
18.374 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 732/GL |
PLANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
CNPJ: 19.404.401/0001-35
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000003/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: OBRA TOMADA - Nº MOD.: 1 - CONST... | R$ 185.314,00 | R$ 185.314,00 | R$ 185.314,00 | |
| 731/OR |
TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA - ME
CNPJ: 07.336.003/0001-40
|
COMPRA DE ITENS PARA USO EM COPA E COZINHA | R$ 185,60 | R$ 185,60 | R$ 185,60 | |
| 730/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
COMPRA DE COLA DE CONTATO PARA USO EM CARPETES DO PRÉDIO | R$ 19,80 | R$ 19,80 | R$ 19,80 | |
| 729/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
COMPRA DE ITENS PARA COPA E COZINHA | R$ 115,60 | R$ 115,60 | R$ 115,60 | |
| 728/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 49,46 | R$ 49,46 | R$ 49,46 | |
| 727/OR |
ROSELI LATORRE DE FREITAS 21638255822
CNPJ: 12.287.288/0001-06
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ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL "O INFORMATIVO" COM A DISTRIBUIÇÃO DE 30 EXEMPLARES POR EDIÇÃO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 726/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 142,35 | R$ 142,35 | R$ 142,35 | |
| 725/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 175,93 | R$ 175,93 | R$ 175,93 | |
| 724/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | |
| 723/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 722/AD |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 721/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 720/OR |
FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME
CNPJ: 68.920.149/0001-22
|
COMPRA DE FITA DE CETIM PARA USO EM HOMENAGENS | R$ 28,80 | R$ 28,80 | R$ 28,80 | |
| 719/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | |
| 718/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
COMPRA DE 40 CADEIRAS TIPO SECRETARIA TUBOLAR EM CORINO PRETO PARA USO ADMINISTRATIVO E SALA DE VEREADORES | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 | |
| 717/OR |
LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME
CNPJ: 06.240.686/0001-74
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RECARGA DE TONNER HP 2025 MAGENTA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 716/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
COMPRA DE UMA MESA 1,20X0,57 PARA SALA 05- VEREADOR EMERSON PEREIRA | R$ 242,00 | R$ 242,00 | R$ 242,00 | |
| 715/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
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COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO FORD FOCUS 2.0- 002 - PLACA: FDZ- 2889 | R$ 527,05 | R$ 527,05 | R$ 527,05 | |
| 714/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
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SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO FORD FOCUS 2.0 - 002- PLACA: FDZ- 2889 (REVISÃO ELÉTRICA, HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO, BA... | R$ 766,85 | R$ 766,85 | R$ 766,85 | |
| 713/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 125,63 | R$ 125,63 | R$ 125,63 | |
| 635/DA |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -104,00 | R$ -104,00 | R$ -104,00 | |
| 712/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | |
| 711/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.495,00 | R$ 1.495,00 | R$ 1.495,00 | |
| 710/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 709/OR |
COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME
CNPJ: 04.823.996/0001-96
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00025/16 SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGIS... | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 708/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
COMPRA DE ITEM DE PAPELARIA | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | |
| 707/OR |
M.F.DE SOUZA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 65.482.879/0001-09
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SERVIÇO PRESTADO VÁLVULA DE DESCARGA FABRIMAR | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | |
| 706/OR |
FIRE SERVICE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME
CNPJ: 11.728.113/0001-24
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO: ADEQUAÇÃO DE MATERIAL (1 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO DE 12 VOLTS/6 LAÇOS, 1 BATERIA 1... | R$ 5.041,00 | R$ 5.041,00 | R$ 5.041,00 | |
| 705/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | R$ 324,00 | R$ 324,00 | R$ 324,00 | |
| 704/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PLENÁRIO (COLOCAÇÃO DE MAIS DOIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO; COLOCAÇÃO DE 4 HOLOFOTES E PLA... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |