Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.687.197,67
Liquidado
R$ 79.845.405,96
Pago
R$ 79.785.108,44
Empenhos
18.374
Exercícios
14
18.374 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 758/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | |
| 757/AD |
OSMAIR LUIZ FERRARI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 756/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 755/AD |
EMERSON PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 754/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 712/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -122,87 | R$ -122,87 | R$ -122,87 | |
| 711/DA |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -185,00 | R$ -185,00 | R$ -185,00 | |
| 753/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
COMPRA DE PRODUTOS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS NO PRÉDIO | R$ 18,61 | R$ 18,61 | R$ 18,61 | |
| 752/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 751/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EXONERACAO DE CESAR FERNANDO CAMARGO | R$ 1.914,15 | R$ 1.914,15 | R$ 1.914,15 | |
| 750/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EXONERACAO DE CESAR FERNANDO CAMARGO | R$ 7.178,06 | R$ 7.178,06 | R$ 7.178,06 | |
| 749/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EXONERACAO DE CESAR FERNANDO CAMARGO | R$ 2.041,78 | R$ 2.041,78 | R$ 2.041,78 | |
| 724/DA |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -31,24 | R$ -31,24 | R$ -31,24 | |
| 722/DA |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -85,00 | R$ -85,00 | R$ -85,00 | |
| 748/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
SERVIÇO DE AJUSTE DE FREQUÊNCIA, TROCA DE BATERIA DOS CONTROLES DE CRONÔMETRO E DO PORTÃO | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | |
| 747/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 45,84 | R$ 45,84 | R$ 45,84 | |
| 746/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 162,71 | R$ 162,71 | R$ 162,71 | |
| 745/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODÍZIO DE PNEUS NO VEÍCULO CRUZE SEDAN 1.8 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 744/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
COMPRA DE ITENS DE JARDINAGEM ( 4 BUXINHOS DE TAMANHO DIFERENTE) E UM SACO DE SUBSTRATO | R$ 161,00 | R$ 161,00 | R$ 161,00 | |
| 743/OR |
CLEBER PINTO CABRAL
CNPJ: 15.710.688/0001-70
|
REFORMA DE 3 MÓDULOS EM COURVIM PRETO PARA SALA 27 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 742/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 116,80 | R$ 116,80 | R$ 116,80 | |
| 741/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
INSTALAÇÃO DO PROGRAMA NA SALA DA TELEFONISTA E INSTALAÇÃO DO RAMAL 248 NA SALA DO DIRETOR JURÍDICO PARLAMENTAR LUCAS DA... | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 740/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | |
| 739/AD |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 738/AD |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 737/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 736/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 58,94 | R$ 58,94 | R$ 58,94 | |
| 735/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
COMPRA DE ÁGUA | R$ 382,00 | R$ 382,00 | R$ 382,00 | |
| 734/OR |
SINERGIA GDG ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME
CNPJ: 20.981.203/0001-13
|
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA- ENERGIA SOLAR NA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA- SP | R$ 7.750,00 | R$ 7.750,00 | R$ 7.750,00 | |
| 733/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
TREINAMENTO AUDESP FASE III - ATOS DE PESSOAL | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |