Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.687.197,67
Liquidado
R$ 79.845.405,96
Pago
R$ 79.785.108,44
Empenhos
18.374
Exercícios
14
18.374 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 841/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
RECARGA DE TONNERS HP 531 AZUL E HP 532 AMARELO RECARGA DE 2 CARTUCHOS HP 933 XL AMARELO E 1 HP 951 AMARELO. | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 840/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.696,00 | R$ 3.696,00 | R$ 3.696,00 | |
| 839/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | |
| 838/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 14.125,12 | R$ 14.125,12 | R$ 14.125,12 | |
| 837/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.771,74 | R$ 17.771,74 | R$ 17.771,74 | |
| 836/OR |
ICATU SEGUROS S/A
CNPJ: 42.283.770/0001-39
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 499,23 | R$ 499,23 | R$ 499,23 | |
| 835/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.348,00 | R$ 2.348,00 | R$ 2.348,00 | |
| 834/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 833/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 44,44 | R$ 44,44 | R$ 44,44 | |
| 832/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 264,89 | R$ 264,89 | R$ 264,89 | |
| 806/DA |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -38,00 | R$ -38,00 | R$ -38,00 | |
| 668/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -111,00 | R$ -111,00 | R$ -111,00 | |
| 831/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
COMPRA DE PRODUTOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 338,56 | R$ 338,56 | R$ 338,56 | |
| 830/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 29,67 | R$ 29,67 | R$ 29,67 | |
| 829/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO NO VEÍCULO DFH-9357 DO SENHOR CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA JOÃO LUCIANO BAZI PARA IDA E VOLTA EM SÃO J... | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 828/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 53,43 | R$ 53,43 | R$ 53,43 | |
| 827/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NA SALA 19 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 826/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
COMPRA DE PRODUTOS PARA USO EM INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA | R$ 386,83 | R$ 386,83 | R$ 386,83 | |
| 825/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
COMPRA DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 102,00 | R$ 102,00 | R$ 102,00 | |
| 824/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 15.486.395/0001-51
|
SERVIÇO DE RETIRADA DO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS DA SALA 19, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DESTE NA SALA 43. S... | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 823/OR |
RAPHAEL LUCAS VICENTE DE ARAUJO - ME
CNPJ: 06.970.274/0001-90
|
COMPRA DE GÁS PARA USO EM SERVIÇOS GERAIS | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 822/AD |
DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 821/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.495,00 | R$ 1.495,00 | R$ 1.495,00 | |
| 820/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | |
| 819/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 818/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 47,45 | R$ 47,45 | R$ 47,45 | |
| 817/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 66,28 | R$ 66,28 | R$ 66,28 | |
| 816/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
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COMPRA DE 3 FECHADURAS CILINDRICA CROMADA PARA USO EM SALAS DO PRÉDIO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 815/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | |
| 814/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
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RECARGA DE 3 TONNERS HP LASER COLOR (PRETO, AMARELO E ROSA) | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |