Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 82.687.197,67
Liquidado
R$ 79.845.405,96
Pago
R$ 79.785.108,44
Empenhos
18.374
Exercícios
14
18.374 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 819/DA |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -44,00 | R$ -44,00 | R$ -44,00 | |
| 867/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
SERVIÇO DE RECARGA DE UM TONNER HP 530 PRETO E UM TONNER HP 532 AMARELO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 866/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
SERVIÇO DE LAVA RÁPIDO NO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA FJH-6336 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 865/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
SERVIÇO DE LAVA RÁPIDO NO VEÍCULO CRUZE SEDAN PLACA FDZ- 2889 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 864/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
COMPRA DE ITENS DE PAPELARIA PARA USO INTERNO | R$ 31,00 | R$ 31,00 | R$ 31,00 | |
| 863/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO E FARDO | R$ 378,00 | R$ 378,00 | R$ 378,00 | |
| 862/OR |
ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837
CNPJ: 14.198.787/0001-52
|
COMPRA DOS LIVROS JURÍDICOS: "CÓDIGO PENAL COMENTADO LEIS PENAIS" DE PEDRO LAZARINI E "MANUAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR"... | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | |
| 861/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 188,96 | R$ 188,96 | R$ 188,96 | |
| 860/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 157,27 | R$ 157,27 | R$ 157,27 | |
| 859/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
COMPRA DE ITENS DE COPA E COZINHA (MEXEDOR DE CAFÉ PACOTE COM 250) | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | |
| 858/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
COMPRAS DE ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 27,44 | R$ 27,44 | R$ 27,44 | |
| 857/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
SERVIÇO DE LAVA RÁPIDO NO VEÍCULO CRUZE SEDAN PLACA FTF-4200 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 856/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
COMPRA DE CARTUCHO 950 PRETO | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | |
| 855/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 152,35 | R$ 152,35 | R$ 152,35 | |
| 854/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 444,57 | R$ 444,57 | R$ 444,57 | |
| 853/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 889,15 | R$ 889,15 | R$ 889,15 | |
| 852/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FÉRIAS DA SERVIDORA FLAVIA ALESSANDRA LEAL DA SILVA | R$ 563,14 | R$ 563,14 | R$ 563,14 | |
| 851/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FÉRIAS DA SERVIDORA FLAVIA ALESSANDRA LEAL DA SILVA | R$ 1.126,28 | R$ 1.126,28 | R$ 1.126,28 | |
| 850/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FÉRIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAIS | R$ 1.644,88 | R$ 1.644,88 | R$ 1.644,88 | |
| 849/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FÉRIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAIS | R$ 3.289,78 | R$ 3.289,78 | R$ 3.289,78 | |
| 848/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FÉRIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 1.197,94 | R$ 1.197,94 | R$ 1.197,94 | |
| 847/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FÉRIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 2.395,89 | R$ 2.395,89 | R$ 2.395,89 | |
| 846/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FÉRIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 1.549,45 | R$ 1.549,45 | R$ 1.549,45 | |
| 845/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FÉRIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 739,82 | R$ 739,82 | R$ 739,82 | |
| 844/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FÉRIAS DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO | R$ 1.479,66 | R$ 1.479,66 | R$ 1.479,66 | |
| 843/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 842/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
ASSINATURA BOLETIM BAM PELO PERIODO DE 12 MESES | R$ 1.309,16 | R$ 1.309,16 | R$ 1.309,16 | |
| 812/DA |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ -190,14 | R$ -190,14 | R$ -190,14 | |
| 809/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -95,00 | R$ -95,00 | R$ -95,00 | |
| 808/DA |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -345,00 | R$ -345,00 | R$ -345,00 |