Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2024
Empenhado
R$ 7.245.708,75
Liquidado
R$ 7.163.180,75
Pago
R$ 7.162.461,46
Empenhos
1.267
Exercícios
1
1.267 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 439/OR |
HOSTGATOR BRASIL LTDA.
CNPJ: 15.754.475/0001-40
|
RENOVAÇÃO DO PLANO DE HOSPEDAGEM ANUAL DO PORTAL ELETRONICO DA CÂMARA: HTTPS://CAMARAVOTUPORANGA.SP.GOV.BR/ PERÍODO: 25/... | R$ 720,98 | R$ 720,98 | R$ 720,98 | |
| 438/OR |
GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA
CNPJ: 24.929.702/0001-12
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO QUE SERÃO SERVIDOS NAS PALESTRAS QUE PROMOVERÃO A DISCUSSÃO PROMOVIDAS PELA ESC... | R$ 1.016,00 | R$ 1.016,00 | R$ 1.016,00 | |
| 437/OR |
BIANCA DACAL LOPES 46810273832
CNPJ: 35.136.978/0001-60
|
AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SSD 500GB SATA 3 E 2 (DOIS) KITS DE TECLADO / MOUSE SEM FIO. | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 436/OR |
MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E
CNPJ: 15.526.474/0001-49
|
AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) MONITORES FULL HD DE 24 POLEGADAS; | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 435/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E INSTALAÇÕES NOS AMBIENTES DA CÂMARA. | R$ 75,49 | R$ 75,49 | R$ 75,49 | |
| 434/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES NOS AMBIENTES DA CÂMARA. | R$ 444,13 | R$ 444,13 | R$ 444,13 | |
| 433/OR |
VIDRACARIA CARDI LTDA
CNPJ: 37.909.773/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE QUADROS DE VIDRO PARA FOLHA TAMANHO A3 (297X420MM), COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E PASPATUR COM BORDA DE 3CM PAR... | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 432/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
SERVIÇO DE LAVAGEM DE MOTOCICLETA . PLACA: FRN8E27. | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 426/AN |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMETÍCIO PARA CONSUMO HABITUAL NOS SETORES LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO DA CÂMARA. | R$ -11,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 431/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIV... | R$ 579,80 | R$ 579,80 | R$ 579,80 | |
| 430/OR |
MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP
CNPJ: 11.249.776/0001-66
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA CÂMARA. | R$ 283,75 | R$ 283,75 | R$ 283,75 | |
| 429/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA CÂMARA. | R$ 912,30 | R$ 912,30 | R$ 912,30 | |
| 428/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO VEÍCULO JEEP RENEGADE- STM6C55- GASOLINA COMUM. | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 427/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSUMO HABITUAL NOS SETORES LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO DA CÂMARA. | R$ 48,90 | R$ 48,90 | R$ 48,90 | |
| 426/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMETÍCIO PARA CONSUMO HABITUAL NOS SETORES LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO DA CÂMARA. | R$ 365,40 | R$ 353,88 | R$ 353,88 | |
| 425/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMETÍCIO PARA CONSUMO HABITUAL NOS SETORES LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO DA CÂMARA. | R$ 535,18 | R$ 535,18 | R$ 535,18 | |
| 424/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CRUZE LTZ, PLACA GDK8336- GASOLINA COMUM. | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | |
| 423/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DA CÂMARA. | R$ 29,70 | R$ 29,70 | R$ 29,70 | |
| 422/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
EXONERACAO DO SERVIDOR JOCIANO ROBERTO GAROFOLO BARBARA | R$ 1.628,10 | R$ 1.628,10 | R$ 1.628,10 | |
| 421/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
EXONERACAO DO SERVIDOR JOCIANO ROBERTO GAROFOLO BARBARA | R$ 1.017,56 | R$ 1.017,56 | R$ 1.017,56 | |
| 420/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
EXONERACAO DO SERVIDOR JOCIANO ROBERTO GAROFOLO BARBARA | R$ 2.035,12 | R$ 2.035,12 | R$ 2.035,12 | |
| 419/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
EXONERACAO DO SERVIDOR JOCIANO ROBERTO GAROFOLO BARBARA | R$ 2.767,77 | R$ 2.767,77 | R$ 2.767,77 | |
| 418/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
AQUISIÇÃO DE RODÍZIO PARA CADEIRA DE ESCRITÓRIO. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 417/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT 208, PLACA: STX2B29- GASOLINA COMUM. | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 416/OR |
GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA
CNPJ: 24.929.702/0001-12
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA SESSÃO SOLENE DO DIA 22/04/2024. | R$ 2.372,00 | R$ 2.372,00 | R$ 2.372,00 | |
| 415/OR |
R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 586,50 | R$ 586,50 | R$ 586,50 | |
| 414/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DA CÂMARA. | R$ 66,50 | R$ 66,50 | R$ 66,50 | |
| 413/OR |
FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
CNPJ: 19.842.184/0001-65
|
AQUISIÇÃO DE 1 CERTIFICADO DIGITAL (E-CPF A1 VÁLIDO POR 12 MESES). | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | |
| 411/AN |
BR CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
CNPJ: 25.080.331/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE 1 CERTIFICADO DIGITAL (E-CPF A1 VÁLIDO POR 12 MESES). | R$ -115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 412/OR |
GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA
CNPJ: 24.929.702/0001-12
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15/04/2024. | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |