Câmara de
Votuporanga
Poder Legislativo
Endereço
RUA VENEZUELA, 3819 - VILA AMÉRICA
VOTUPORANGA / SP - CEP: 15502-105
Telefone
(17)3421-1188
DESPESAS GERAIS
FILTROS APLICADOS
- EXERCÍCIO: 2024
1267 EMPENHO(S) ENCONTRADO(S)
INDICADORES DE DESPESAS
- EMPENHADO: R$ 7.245.708,75 · LIQUIDADO: R$ 7.163.180,75 · PAGO: R$ 7.162.461,46
- EMPENHOS: 1.267
| EXERCÍCIO | EMPENHO | DATA | FORNECEDOR | HISTÓRICO | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1173/OR | 30/12/2024 | CGMP - CENTRO DE | PEDÁGIO NO SISTEMA SEM | R$ 5,69 | R$ 5,69 | R$ 5,69 |
| GESTAO DE MEIOS DE | PARAR. COMPLEMENTO | ||||||
| PAGAMENTO S.A. | DE VALOR ESTIMADO | ||||||
| PARA O MES DE | |||||||
| DEZEMBRO- 2024. | |||||||
| 2024 | 1172/OR | 30/12/2024 | CGMP - CENTRO DE | PEDÁGIO NO SISTEMA SEM | R$ 322,36 | R$ 322,36 | R$ 322,36 |
| GESTAO DE MEIOS DE | PARAR. COMPLEMENTO | ||||||
| PAGAMENTO S.A. | DE VALOR ESTIMADO | ||||||
| PARA O MES DE | |||||||
| DEZEMBRO- 2024. | |||||||
| 2024 | 4/AN | 30/12/2024 | EMPRESA BRASILEIRA | DESPESAS POSTAIS. | R$ -1.249,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DE CORREIOS E | EMPENHO GLOBAL | ||||||
| TELEGRAFOS | REFERENTE AO CONTRATO | ||||||
| Nº 12/2020. VALOR | |||||||
| ESTIMADO ENTRE O | |||||||
| PERÍODO DE 01/01/2024 | |||||||
| ATÉ 12/12/2024. | |||||||
| 2024 | 1171/OR | 27/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE | ||||||
| CONTRIBUINT ES | |||||||
| INDIVIDUAIS | |||||||
| 2024 | 1170/OR | 27/12/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 17.458,60 | R$ 17.458,60 | R$ 17.458,60 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2024 | 1169/OR | 27/12/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 21.572,90 | R$ 21.572,90 | R$ 21.572,90 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2024 | 1168/OR | 27/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.053,25 | R$ 1.053,25 | R$ 1.053,25 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 1167/OR | 27/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 8.426,04 | R$ 8.426,04 | R$ 8.426,04 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 1166/OR | 27/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 1/3 DE FERIAS | R$ 140,10 | R$ 140,10 | R$ 140,10 |
| MUNICIPAL | INDENIZADAS DE VEREADOR | ||||||
| 2024 | 1165/OR | 27/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS INDENIZADAS | R$ 420,33 | R$ 420,33 | R$ 420,33 |
| MUNICIPAL | DE VEREADOR | ||||||
| 2024 | 1164/OR | 27/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 1/3 DE FERIAS | R$ 13.450,64 | R$ 13.450,64 | R$ 13.450,64 |
| MUNICIPAL | INDENIZADAS DE | ||||||
| VEREADORES | |||||||
| 2024 | 1163/OR | 27/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS INDENIZADAS | R$ 40.352,08 | R$ 40.352,08 | R$ 40.352,08 |
| MUNICIPAL | DE VEREADORES | ||||||
| 2024 | 1162/OR | 27/12/2024 | TELEFONICA BRASIL SA | SERVIÇOS DE TELECOMUNIC | R$ 130,97 | R$ 130,97 | R$ 130,97 |
| AÇÕES TELEFONIA | |||||||
| FIXA. VALOR ESTIMADO | |||||||
| PARA O ANO DE 2024. | |||||||
| COMPLEMENTO DE VALOR DE | |||||||
| SALDO. | |||||||
| 2024 | 1054/DA | 27/12/2024 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ -43,00 | R$ -43,00 | R$ -43,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2024 | 804/AN | 27/12/2024 | ROSANGELA ANDRE | PEDIDO GERADO A | R$ -60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06568132888 | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000008/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 7 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 7 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA O FORNECIMENT | |||||||
| O DE ÁGUA MINERAL | |||||||
| PARA ATENDER O | |||||||
| CONSUMO REGULAR DA | |||||||
| CÂMARA, COM ENTREGA DE | |||||||
| FORMA PARCELADA | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 01 (UM) ANO. | |||||||
| QUANTIDADE ESTIMATIVA | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DA | |||||||
| DATA DE EMPENHO ATÉ | |||||||
| 31/12/2024. | |||||||
| 2024 | 12/AN | 27/12/2024 | BRASILSEG COMPANHIA | SEGURO DE VIDA EM | R$ -343,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DE SEGUROS | GRUPO. VALOR | ||||||
| ESTIMADO PARA O ANO | |||||||
| DE 2024. | |||||||
| 2024 | 1055/DA | 23/12/2024 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ -64,00 | R$ -64,00 | R$ -64,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2024 | 925/AN | 23/12/2024 | CENTRO SOCIAL DE | VALORES ESTIMADOS | R$ -8,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VOTUPORANGA | DE SERVIÇOS PRESTADOS | ||||||
| POR ESTAGIÁRIOS | |||||||
| NO MES DE NOVEMBRO E | |||||||
| DEZEMBRO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 774/AN | 23/12/2024 | SUPERINTEND ENCIA DE | CONSUMO DE ÁGUA E | R$ -1.450,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| AGUA E ESGOTOS DE | UTILIZAÇÃO DE ESGOTO. | ||||||
| VOTUPORANGA | COMPLEMENTO DE VALOR | ||||||
| ESTIMADO PARA O ANO | |||||||
| DE 2024. | |||||||
| 2024 | 698/AN | 23/12/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ -2.098,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000004/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), COM O | |||||||
| FORNECIMENT O | |||||||
| PARCELADO, POR MEIO DE | |||||||
| ABASTECIMEN TO | |||||||
| DIRETAMENTE NA BOMBA DO | |||||||
| FORNECEDOR | |||||||
| 2024 | 408/AN | 23/12/2024 | FIORILLI SOFTWARE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE. | R$ -192,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | EMPENHO GLOBAL | ||||||
| REFERENTE AO CONTRATO | |||||||
| Nº 02/2022- ADITIVO Nº | |||||||
| 02- COM VIGÊNCIA DE | |||||||
| 03/05/2024 A | |||||||
| 02/05/2025. VALOR | |||||||
| ESTIMADO ENTRE O | |||||||
| PERÍODO DE 03/05/2024 | |||||||
| ATÉ 31/12/2024. | |||||||
| 2024 | 1161/OR | 20/12/2024 | F.C LOPES INFORMÁTICA | PEDIDO GERADO A | R$ 81.328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000015/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| PC/SERVIDOR ES DE ALTO | |||||||
| DESEMPENHO, QUE SERÃO | |||||||
| UTILIZADOS PELO CENTRO | |||||||
| DE TECNOLOGIA | |||||||
| DE INFORMAÇÃO | |||||||
| COMO SERVIDORES | |||||||
| PARA BANCO DE DADOS E | |||||||
| ARMAZENAMEN TO DE | |||||||
| ARQUIVOS EM REDE, E | |||||||
| TAMBÉM DESKTOPS | |||||||
| ACOMPANHADO S DE | |||||||
| MONITORES, PERIFÉRICOS | |||||||
| E DEMAIS ACESSÓRIOS, | |||||||
| PARA INSTALAÇÃO | |||||||
| NO PLENÁRIO, | |||||||
| AFIM DE IMPLEMENTAR | |||||||
| O PROCESSO ELETRÔNICO | |||||||
| NA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 1160/OR | 20/12/2024 | TELEFONICA BRASIL SA | SERVIÇOS DE TELECOMUNIC | R$ 70,66 | R$ 70,66 | R$ 70,66 |
| AÇÕES TELEFONIA | |||||||
| FIXA. VALOR ESTIMADO | |||||||
| PARA O ANO DE 2024. | |||||||
| COMPLEMENTO DE VALOR. | |||||||
| 2024 | 1130/DA | 20/12/2024 | WILSON DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ -431,64 | R$ -431,64 | R$ -431,64 |
| BORGES | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR JURANDIR | |||||||
| BENEDITO DA SILVA, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS WALDOMIRO | |||||||
| LOPES E CAIO | |||||||
| FRANÇA, BEM COMO EM | |||||||
| CAMPINAS-SP NO | |||||||
| ESCRITÓRIO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO DO DEPUTADO | |||||||
| JONAS DONIZETE, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1110/DA | 20/12/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ -425,84 | R$ -425,84 | R$ -425,84 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM AS | |||||||
| VEREADORAS EDINALVA | |||||||
| BARNABE ALVES DE | |||||||
| AZEVEDO E JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| PAULO ROBERTO | |||||||
| FREIRE E LUIZ CARLOS | |||||||
| MOTTA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 765/AN | 20/12/2024 | TATIANE DE OLIVEIRA | PEDIDO GERADO A | R$ -5.263,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEAO NEVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000006/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |||||||
| DE INTÉRPRETE | |||||||
| DA LÍNGUA BRASILEIRA | |||||||
| DE SINAIS (LIBRAS) DE | |||||||
| FORMA PRESENCIAL, | |||||||
| COM CESSÃO DE USO DE | |||||||
| IMAGEM E VOZ PARA | |||||||
| TRANSMISSÃO DAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ | |||||||
| RIAS, SOLENES E | |||||||
| OUTROS EVENTOS DE | |||||||
| INTERESSE SOCIAL | |||||||
| REALIZADOS PELA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL. | |||||||
| 2024 | 1159/OR | 19/12/2024 | SANTA CASA DE MISERIC. | CONVÊNIO MÉDICO DOS | R$ 408,99 | R$ 408,99 | R$ 408,99 |
| VOTUPORANGA PLANO | SERVIDORES. COMPLEMENTO | ||||||
| SANSAUDE | DE VALOR REFERENTE | ||||||
| AO EMPENHO 291/24. | |||||||
| 2024 | 1158/OR | 19/12/2024 | ROSANGELA ANDRE | PEDIDO GERADO A | R$ 724,80 | R$ 724,80 | R$ 724,80 |
| 06568132888 | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000008/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 7 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 7 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA O FORNECIMENT | |||||||
| O DE ÁGUA MINERAL | |||||||
| PARA ATENDER O | |||||||
| CONSUMO REGULAR DA | |||||||
| CÂMARA, COM ENTREGA DE | |||||||
| FORMA PARCELADA | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 01 (UM) ANO. | |||||||
| 2024 | 1157/OR | 19/12/2024 | ATENOR FERREIRA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| DIAS 28748223883 | DE BENS IMÓVEIS. | ||||||
| 2024 | 1156/OR | 19/12/2024 | ELEKTRO ELETRICIDAD | FORNECIMENT O DE | R$ 141,65 | R$ 141,65 | R$ 141,65 |
| E E SERVICOS | ENERGIA ELÉTRICA E | ||||||
| S/A | CONVESRÃO AO SISTEMA | ||||||
| DE DISTRIBUIÇÃ | |||||||
| O DE ENERGIA | |||||||
| ELÉTRICA. VALOR | |||||||
| ESTIMADO PARA O ANO | |||||||
| DE 2024. COMPLEMENTO | |||||||
| DE VALOR DO EMPENHO | |||||||
| 05/2024. | |||||||
| 2024 | 1155/OR | 19/12/2024 | VEROCHEQUE REFEICOES | VALE REFEIÇÃO | R$ 4.240,00 | R$ 4.240,00 | R$ 4.240,00 |
| LTDA | PARA OS SERVIDORES | ||||||
| DA CÂMARA. VALOR | |||||||
| ESTIMADO PARA O ANO | |||||||
| DE 2024. COMPLEMENTO | |||||||
| DE VALOR DO EMPENHO | |||||||
| 19/2024. | |||||||
| 2024 | 1154/OR | 19/12/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2024 | 1153/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.010,62 | R$ 78.010,62 | R$ 78.010,62 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1152/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1151/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.287,75 | R$ 5.287,75 | R$ 5.287,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1150/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.928,93 | R$ 4.928,93 | R$ 4.928,93 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1149/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.314,99 | R$ 27.314,99 | R$ 27.314,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1148/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 24.465,93 | R$ 24.465,93 | R$ 24.465,93 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1147/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.465,29 | R$ 1.465,29 | R$ 1.465,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1146/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.146,18 | R$ 13.146,18 | R$ 13.146,18 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1145/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.081,66 | R$ 18.081,66 | R$ 18.081,66 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1144/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.315,77 | R$ 13.315,77 | R$ 13.315,77 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1143/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.811,37 | R$ 1.811,37 | R$ 1.811,37 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1142/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.255,36 | R$ 1.255,36 | R$ 1.255,36 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1141/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.915,60 | R$ 2.915,60 | R$ 2.915,60 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1140/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.802,80 | R$ 2.802,80 | R$ 2.802,80 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1139/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.864,81 | R$ 1.864,81 | R$ 1.864,81 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1138/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 967,81 | R$ 967,81 | R$ 967,81 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1137/OR | 19/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 94.677,64 | R$ 94.677,64 | R$ 94.677,64 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1111/AN | 19/12/2024 | NILTON CESAR | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ -400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SANTIAGO | E NA ALESP - | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1067/AN | 19/12/2024 | CONTROLE SERVICOS E | PEDIDO GERADO A | R$ -57.871,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COMERCIO DE INFORMATICA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000015/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| PC/SERVIDOR ES DE ALTO | |||||||
| DESEMPENHO, QUE SERÃO | |||||||
| UTILIZADOS PELO CENTRO | |||||||
| DE TECNOLOGIA | |||||||
| DE INFORMAÇÃO | |||||||
| COMO SERVIDORES | |||||||
| PARA BANCO DE DADOS E | |||||||
| ARMAZENAMEN TO DE | |||||||
| ARQUIVOS EM REDE, E | |||||||
| TAMBÉM DESKTOPS | |||||||
| ACOMPANHADO S DE | |||||||
| MONITORES, PERIFÉRICOS | |||||||
| E DEMAIS ACESSÓRIOS, | |||||||
| PARA INSTALAÇÃO | |||||||
| NO PLENÁRIO, | |||||||
| AFIM DE IMPLEMENTAR | |||||||
| O PROCESSO ELETRÔNICO | |||||||
| NA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 995/AN | 19/12/2024 | PADARIA TEMPAO | PEDIDO GERADO A | R$ -306,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000007/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA O PREPARO E | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| LANCHES PARA OS | |||||||
| SERVIDORES E | |||||||
| VEREADORES, COM ENTREGA | |||||||
| DE FORMA PARCELADA | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 01 (UM) ANO. | |||||||
| QUANTIDADES ESTIMATIVAS | |||||||
| ATÉ O DIA 16/12/2024 | |||||||
| (ÚLTIMA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DO | |||||||
| EXERCÍCIO). | |||||||
| 2024 | 1136/OR | 18/12/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP RENEGADE- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2024 | 1135/OR | 18/12/2024 | ELEKTRO ELETRICIDAD | FORNECIMENT O DE | R$ 1.977,50 | R$ 1.977,50 | R$ 1.977,50 |
| E E SERVICOS | ENERGIA ELÉTRICA E | ||||||
| S/A | CONVESRÃO AO SISTEMA | ||||||
| DE DISTRIBUIÇÃ | |||||||
| O DE ENERGIA | |||||||
| ELÉTRICA. VALOR | |||||||
| ESTIMADO PARA O ANO | |||||||
| DE 2024. COMPLEMENTO | |||||||
| DE VALOR DO EMPENHO | |||||||
| 05/2024. | |||||||
| 2024 | 1134/OR | 18/12/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS | R$ 224,00 | R$ 224,00 | R$ 224,00 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | EXECUÇÃO DE PROJETO | ||||||
| LUMINOTÉCNI CO | |||||||
| REFERENTE AO JARDIM | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ), PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1133/OR | 18/12/2024 | PINHEIRAL MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO REGULAR. | ||||||
| 2024 | 1113/DA | 18/12/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ -205,90 | R$ -205,90 | R$ -205,90 |
| OLIVEIRA FILHO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| NILTON CESAR | |||||||
| SANTIAGO, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1112/AN | 18/12/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ -400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OLIVEIRA FILHO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| NILTON CESAR | |||||||
| SANTIAGO, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 898/AN | 18/12/2024 | TIM S A | PACOTE DE COMUNICAÇÃO | R$ -1.134,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DE DADOS TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL. EMPENHO | |||||||
| GLOBAL REFERENTE | |||||||
| AO CONTRATO Nº 05/2020. | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DE | |||||||
| 02/10/2024 ATÉ | |||||||
| 31/12/2024. | |||||||
| 2024 | 897/AN | 18/12/2024 | TIM S A | SERVIÇOS DE TELECOMUNIC | R$ -1.497,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| AÇÕES TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL. EMPENHO | |||||||
| GLOBAL REFERENTE | |||||||
| AO CONTRATO Nº 05/2020- | |||||||
| ADITIVO 04/2024 | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DE | |||||||
| 02/10/2024 ATÉ | |||||||
| 31/12/2024. | |||||||
| 2024 | 1132/OR | 17/12/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 22,02 | R$ 22,02 | R$ 22,02 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DE BENS DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 1131/OR | 17/12/2024 | TRIFASE MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 468,00 | R$ 468,00 | R$ 468,00 |
| ELETRICOS DE | MATERIAIS PARA | ||||||
| VOTUPORANGA LTDA | FIXAÇÃO DE QUADRO DE | ||||||
| DISTRIBUIÇÃ O DE | |||||||
| CIRCUITO. | |||||||
| 2024 | 1130/AD | 17/12/2024 | WILSON DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| BORGES | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR JURANDIR | |||||||
| BENEDITO DA SILVA, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS WALDOMIRO | |||||||
| LOPES E CAIO | |||||||
| FRANÇA, BEM COMO EM | |||||||
| CAMPINAS-SP NO | |||||||
| ESCRITÓRIO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO DO DEPUTADO | |||||||
| JONAS DONIZETE, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1129/OR | 17/12/2024 | WILSON DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| BORGES | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR JURANDIR | |||||||
| BENEDITO DA SILVA, NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS WALDOMIRO | |||||||
| LOPES E CAIO | |||||||
| FRANÇA, BEM COMO EM | |||||||
| CAMPINAS-SP NO | |||||||
| ESCRITÓRIO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO DO DEPUTADO | |||||||
| JONAS DONIZETE, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1128/OR | 17/12/2024 | JURANDIR BENEDITO DA | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| SILVA | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS WALDOMIRO | |||||||
| LOPES E CAIO | |||||||
| FRANÇA, BEM COMO EM | |||||||
| CAMPINAS-SP NO | |||||||
| ESCRITÓRIO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO DO DEPUTADO | |||||||
| JONAS DONIZETE, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1127/OR | 17/12/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | EXECUÇÃO DE PROJETO | ||||||
| LUMINOTÉCNI CO | |||||||
| REFERENTE AO JARDIM | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ), PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1126/OR | 13/12/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 40,80 | R$ 40,80 | R$ 40,80 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS DIVERSOS NO | ||||||
| AMBIENTE DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 1125/OR | 13/12/2024 | SILVIA DALTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE MATERIAL E | |||||||
| PRESTAÇÃO DE | |||||||
| SERVIÇOS, VISANDO A | |||||||
| REPAGINAÇÃO DO JARDIM | |||||||
| DE ENTRADA DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , | |||||||
| CONTEMPLAND O O | |||||||
| CANTEIRO DAS | |||||||
| BANDEIRAS, AS DUAS | |||||||
| LATERAIS DA PORTA DA | |||||||
| RECEPÇÃO E A LATERAL | |||||||
| DO ESTACIONAME | |||||||
| NTO (RUA PARÁ). | |||||||
| COMPLEMENTO DE | |||||||
| QUANTIDADES DE PEDIDO | |||||||
| 2024 | 1124/OR | 13/12/2024 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE | R$ 2.170,00 | R$ 2.170,00 | R$ 2.170,00 |
| 46810273832 | MATERIAIS DE | ||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| INSTALAÇÃO DOS NOVOS | |||||||
| COMPUTADORE S DO | |||||||
| PLENÁRIO DA CMV. | |||||||
| 2024 | 1123/OR | 13/12/2024 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE | R$ 992,00 | R$ 992,00 | R$ 992,00 |
| 46810273832 | MATERIAIS DE | ||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| INSTALAÇÃO DOS NOVOS | |||||||
| COMPUTADORE S DO | |||||||
| PLENÁRIO DA CMV. | |||||||
| 2024 | 1122/OR | 13/12/2024 | JORNAL A CIDADE DE | INSERÇÃO DE PUBLICAÇÃO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARA O DIA 14/12/2024 | ||||||
| - NO TAMANHO DE | |||||||
| 1/4 PÁGINA, RELATIVO AO | |||||||
| CONVITE DO EVENTO: | |||||||
| "SESSÃO SOLENE DE | |||||||
| POSSE". SOLENIDADE | |||||||
| ESTA EM QUE OS | |||||||
| VEREADORES, PREFEITOS E | |||||||
| VICE- PREFEITO | |||||||
| ELEI | |||||||
| 2024 | 1121/OR | 13/12/2024 | JORGE BELARMINO | INSERÇÃO DE PUBLICAÇÃO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| HONORIO | PARA O DIA 14/12/2024 | ||||||
| - NO TAMANHO DE | |||||||
| 1/4 PÁGINA, RELATIVO AO | |||||||
| CONVITE DO EVENTO: | |||||||
| "SESSÃO SOLENE DE | |||||||
| POSSE". SOLENIDADE | |||||||
| ESTA EM QUE OS | |||||||
| VEREADORES, PREFEITOS E | |||||||
| VICE- PREFEITO | |||||||
| ELEI | |||||||
| 2024 | 1120/OR | 13/12/2024 | MASTER PAPELARIA E | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 108,00 |
| PRESENTES LTDA EPP | DE EXPEDIENTE | ||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DOS SETORES | |||||||
| ADMINISTRAT IVO E | |||||||
| LEGISLATIVO DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 1119/OR | 13/12/2024 | ANA PAULA GALETTI | SERVIÇO DE REPARO DE | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| LTDA | MASTRO DE BANDEIRA | ||||||
| QUE TOMBOU DEVIDO AOS | |||||||
| FORTES VENTOS. O | |||||||
| SERVIÇO CONTEMPLA | |||||||
| COLOCAR 1 REFORÇO | |||||||
| TIPO BUCHA PARA FIXAR | |||||||
| NO CHÃO E COLOCAR 1 | |||||||
| CHAPA COM 4 PARAFUSOS | |||||||
| PARA FIXAR NO CONCRE | |||||||
| 2024 | 1118/OR | 13/12/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DOS ITENS | R$ 39,13 | R$ 39,13 | R$ 39,13 |
| OS LTDA | QUE FORAM DESERTOS | ||||||
| REFERENTES À DISPENSAS | |||||||
| ELETRÔNICAS 10/24 E | |||||||
| 11/24 PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1117/OR | 13/12/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DOS ITENS | R$ 1.225,12 | R$ 1.225,12 | R$ 1.225,12 |
| OS LTDA | QUE FORAM DESERTOS | ||||||
| REFERENTES À DISPENSAS | |||||||
| ELETRÔNICAS 10/24 E | |||||||
| 11/24 PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1116/OR | 13/12/2024 | CASA DAS TINTAS DE | AQUISIÇÕES DE TINTAS E | R$ 105,63 | R$ 105,63 | R$ 105,63 |
| VOTUPORANGA LTDA | DEMAIS ITENS | ||||||
| NECESSÁRIOS PARA | |||||||
| PINTURA DO CONTORNO | |||||||
| DOS CANTEIROS | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ). | |||||||
| 2024 | 1115/OR | 13/12/2024 | SAO BENTO UTILIDADES | AQUISIÇÃO DE PORTA | R$ 108,43 | R$ 108,43 | R$ 108,43 |
| DOMESTICAS LTDA | RETRATOS PARA SEREM | ||||||
| ENTREGUES NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 16/12/2024. | |||||||
| 2024 | 1114/OR | 13/12/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 88,60 | R$ 88,60 | R$ 88,60 |
| LIMPEZA LTDA | MATERIAIS PARA | ||||||
| UTILIZAÇÃO DA EQUIPE | |||||||
| DE SERVIÇOS INTERNOS. | |||||||
| 2024 | 1113/AD | 13/12/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| NILTON CESAR | |||||||
| SANTIAGO, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1112/OR | 13/12/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 680,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| OLIVEIRA FILHO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| NILTON CESAR | |||||||
| SANTIAGO, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1111/OR | 13/12/2024 | NILTON CESAR | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 680,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| SANTIAGO | E NA ALESP - | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1110/AD | 13/12/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM AS | |||||||
| VEREADORAS EDINALVA | |||||||
| BARNABE ALVES DE | |||||||
| AZEVEDO E JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| PAULO ROBERTO | |||||||
| FREIRE E LUIZ CARLOS | |||||||
| MOTTA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1109/OR | 13/12/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM AS | |||||||
| VEREADORAS EDINALVA | |||||||
| BARNABE ALVES DE | |||||||
| AZEVEDO E JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM OS | |||||||
| DEPUTADOS FEDERAIS | |||||||
| PAULO ROBERTO | |||||||
| FREIRE E LUIZ CARLOS | |||||||
| MOTTA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1108/OR | 13/12/2024 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS PAULO | |||||||
| ROBERTO FREIRE E | |||||||
| LUIZ CARLOS MOTTA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1107/OR | 13/12/2024 | EDINALVA BARNABE | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| ALVES | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS PAULO | |||||||
| ROBERTO FREIRE E | |||||||
| LUIZ CARLOS MOTTA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1081/DA | 13/12/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ -135,59 | R$ -135,59 | R$ -135,59 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR EMERSON | |||||||
| ALEXANDRE REGANIN NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM O DEPUTADO | |||||||
| FEDERAL FAUSTO | |||||||
| PINATO, RENATA | |||||||
| ABREU E RODRIGO | |||||||
| GAMBALE, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1106/OR | 12/12/2024 | O. I. MARTINS & | SERVIÇO DE REPARO NAS | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| CIA. LTDA.-ME | TELHAS E CALHAS DO | ||||||
| BANHEIRO MASCULINO | |||||||
| DA ALA DOS SERVIDORES | |||||||
| DA CÂMARA. A PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SERVIÇOS CONTEMPLA, | |||||||
| REMOÇÃO DAS TELHAS E | |||||||
| CALHAS DANIFICADAS | |||||||
| , CONSERTO E FIXAÇÃO | |||||||
| DAS MESMAS, | |||||||
| 2024 | 1105/OR | 12/12/2024 | CUCAROLLA COMPONENTES | AQUISIÇÃO DE | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 |
| PARA MOVEIS LTDA EPP | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| PARA REALIZAÇÃO | |||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| MOBILIÁRIOS DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 1104/OR | 12/12/2024 | PAULO CESAR FERRARESE | SERVIÇO DE PODA DE 07 | R$ 865,00 | R$ 865,00 | R$ 865,00 |
| 25296565843 | ÁRVORES AOS ARREDORES | ||||||
| DA PRAÇA VEREADOR | |||||||
| VIANA FILHO. | |||||||
| 2024 | 1103/OR | 12/12/2024 | ANOEL PEREIRA DA | AQUISIÇÃO DE TERRA | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| SILVA LTDA | VERMELHA A GRANEL PARA | ||||||
| NIVELAMENTO DOS | |||||||
| CANTEIROS DO JARDIM | |||||||
| DA CÂMARA. DATA DE | |||||||
| ENTREGA: 13/12/2024 | |||||||
| ÀS 08:00H. | |||||||
| 2024 | 1102/OR | 12/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.195,64 | R$ 1.195,64 | R$ 1.195,64 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR LEONARDO | ||||||
| LEMES SANTANA | |||||||
| 2024 | 1101/OR | 12/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.391,29 | R$ 2.391,29 | R$ 2.391,29 |
| MUNICIPAL | LEONARDO LEMES | ||||||
| SANTANA | |||||||
| 2024 | 1100/OR | 12/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.035,84 | R$ 1.035,84 | R$ 1.035,84 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR RICARDO | ||||||
| MACHADO | |||||||
| 2024 | 1099/OR | 12/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.071,69 | R$ 2.071,69 | R$ 2.071,69 |
| MUNICIPAL | RICARDO MACHADO | ||||||
| 2024 | 1098/OR | 11/12/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 236,01 | R$ 236,01 | R$ 236,01 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| PARA SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O E REFORMA DA | |||||||
| ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO | |||||||
| DA PLACA "CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA ", QUE SE | |||||||
| ENCONTRAVA NO CANTEIRO | |||||||
| PRINCIPAL (CANTEIRO | |||||||
| DAS BANDEIRAS) | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ COM A | |||||||
| VENEZUELA) E SERÁ | |||||||
| REINSTALADO NO CANTEIRO | |||||||
| DA RUA PARÁ COM A RUA | |||||||
| COLÔMBIA. | |||||||
| 2024 | 1097/OR | 11/12/2024 | I. D. RONDINI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 4.345,00 | R$ 4.345,00 | R$ 4.345,00 |
| LTDA | PARA FABRICAÇÃO | ||||||
| DE TELHADO COM TELHAS | |||||||
| SANDUÍCHE, AFIM DE | |||||||
| PROTEGER OS INVERSORES | |||||||
| DE ENERGIA SOLAR | |||||||
| FOTOVOLTAIC A DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . A | |||||||
| CONTRATAÇÃO DEVE | |||||||
| ENGLOBAR O | |||||||
| 2024 | 1096/OR | 11/12/2024 | FIRE SERVICE | DOCUMENTO DE | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| INSTALACAO E | FORMALIZAÇÃ O DE | ||||||
| MANUTENCAO LTDA - ME | DEMANDA 1- OBJETO: | ||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA NOS | |||||||
| PROCEDIMENT OS DE | |||||||
| ROTINA COM A | |||||||
| VIABILIDADE DE | |||||||
| RENOVAÇÃO DO ALVARÁ | |||||||
| DE LICENÇA JUNTO AO | |||||||
| CORPO DE BOMBEIROS, | |||||||
| POR | |||||||
| 2024 | 1095/OR | 11/12/2024 | MEJAN & MEJAN LTDA | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| ME | PARA COLOCAÇÃO | ||||||
| DE ENTULHOS DE LIMPEZA | |||||||
| E RETIRADA MATERIAL DE | |||||||
| JARDINAGEM, RELATIVO AO | |||||||
| REVITALIZAÇ ÃO DE | |||||||
| PAISAGISMO DE ÁREA | |||||||
| EXTERNA, NA ENTRADA | |||||||
| PRINCIPAL DA CÂMARA. | |||||||
| PRAZO DE UTILIZ | |||||||
| 2024 | 1094/OR | 10/12/2024 | VOCICAL DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE TUBO | R$ 155,40 | R$ 155,40 | R$ 155,40 |
| RA VOTUPORANGA | RETANGULAR DE METALON | ||||||
| DE CIMENTO E CAL | PARA SUBSTITUIÇÃ | ||||||
| O E REFORMA DA | |||||||
| ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO | |||||||
| DA PLACA "CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA ", QUE SE | |||||||
| ENCONTRAVA NO CANTEIRO | |||||||
| PRINCIPAL (CANTEIRO | |||||||
| DAS BANDEIRAS) | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ COM A | |||||||
| VENEZUELA) E SERÁ | |||||||
| REINSTALADO NO CANTEIRO | |||||||
| DA RUA PARÁ COM A RUA | |||||||
| COLÔMBIA. | |||||||
| 2024 | 1093/OR | 10/12/2024 | LA SOM ELETRONICA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| LTDA ME | 2,4V 2RT600AAA | ||||||
| PARA TELEFONES | |||||||
| FIXOS. | |||||||
| 2024 | 1092/OR | 10/12/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE | R$ 544,40 | R$ 544,40 | R$ 544,40 |
| ME | APARELHOS "MOP | ||||||
| GIRATORIO, CENTRIFUGA | |||||||
| 360 CESTO INOX, CABO | |||||||
| INOX 1,60M, BALDE 16L, | |||||||
| COM DISPENSER E | |||||||
| RODAS" QUE FORAM | |||||||
| SOLICITADOS PELOS | |||||||
| SERVIDORES DE SERVIÇOS | |||||||
| INTERNOS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL, PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1091/OR | 09/12/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 17.749,54 | R$ 17.749,54 | R$ 17.749,54 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| REF.F 13.O SALARIO | |||||||
| 2024 | 1090/OR | 09/12/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 21.932,41 | R$ 21.932,41 | R$ 21.932,41 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS REF. | ||||||
| 13.O SALARIO | |||||||
| 2024 | 1089/OR | 09/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.030,66 | R$ 1.030,66 | R$ 1.030,66 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 1088/OR | 09/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 8.245,35 | R$ 8.245,35 | R$ 8.245,35 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS REF. | |||||||
| 13.O SALARIO | |||||||
| 2024 | 1087/OR | 09/12/2024 | INSTITUTO DE | 13.O SALARIO 2.A | R$ 24.546,59 | R$ 24.546,59 | R$ 24.546,59 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PARCELA DE SERVIDORES | ||||||
| DE VOTUPORANGA | APOSENTADOS VOTUPREV | ||||||
| 2024 | 1086/OR | 09/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 13.O SALARIO 2.A | R$ 9.824,61 | R$ 9.824,61 | R$ 9.824,61 |
| MUNICIPAL | PARCELA DE PENSIONISTA | ||||||
| S | |||||||
| 2024 | 1085/OR | 09/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 13.O SALARIO 2.A | R$ 388,81 | R$ 388,81 | R$ 388,81 |
| MUNICIPAL | PARCELA DE VEREADORES | ||||||
| 2024 | 1084/OR | 09/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 13.O SALARIO 2.A | R$ 39.791,79 | R$ 39.791,79 | R$ 39.791,79 |
| MUNICIPAL | PARCELA DE VEREADORES | ||||||
| 2024 | 1083/OR | 09/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 13O SALARIO 2.A PARCELA | R$ 12.843,45 | R$ 12.843,45 | R$ 12.843,45 |
| MUNICIPAL | DE SERVIDORES | ||||||
| EM COMISSAO | |||||||
| 2024 | 1082/OR | 09/12/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 13O SALARIO 2.A PARCELA | R$ 115.797,78 | R$ 115.797,78 | R$ 115.797,78 |
| MUNICIPAL | DE SERVIDORES | ||||||
| EFETIVOS | |||||||
| 2024 | 1081/AD | 09/12/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR EMERSON | |||||||
| ALEXANDRE REGANIN NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM O DEPUTADO | |||||||
| FEDERAL FAUSTO | |||||||
| PINATO, RENATA | |||||||
| ABREU E RODRIGO | |||||||
| GAMBALE, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1080/OR | 09/12/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR EMERSON | |||||||
| ALEXANDRE REGANIN NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM O DEPUTADO | |||||||
| FEDERAL FAUSTO | |||||||
| PINATO, RENATA | |||||||
| ABREU E RODRIGO | |||||||
| GAMBALE, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1079/OR | 09/12/2024 | EMERSON ALEXANDRE | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| REGANIN | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM O DEPUTADO | |||||||
| FEDERAL FAUSTO | |||||||
| PINATO, RENATA | |||||||
| ABREU E RODRIGO | |||||||
| GAMBALE, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1078/OR | 09/12/2024 | B S G LOCACAO DE | LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| TENDAS LTDA | DE TENDA NA ÁREA | ||||||
| EXTERNA DE ENTREDA AO | |||||||
| PLENÁRIO, - TAMANHO | |||||||
| 8,00 X 8,00 METROS, NO | |||||||
| PERÍODO DE 20 DIAS, | |||||||
| PARA ACOMODAÇÃO | |||||||
| DE CONVIDADOS | |||||||
| AOS EVENTOS: 1- | |||||||
| SESSÃO SOLENE DE | |||||||
| HOMENAGEN | |||||||
| 2024 | 1077/OR | 06/12/2024 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 699,00 | R$ 699,00 | R$ 699,00 |
| ARTIGOS PARA | MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | COZINHA PARA | ||||||
| E | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2024 | 1076/OR | 06/12/2024 | THAIS CAROLINE | AQUISIÇÃO DE FLORES | R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 | R$ 1.370,00 |
| LISBOA DA ROCHA | PARA DECORAÇÃO | ||||||
| FERRARI 40813984882 | DO PLENÁRIO DR. OCTÁVIO | ||||||
| VISCARDI EM SESSÃO | |||||||
| SOLENE DO DIA 09 DE | |||||||
| DEZEMBRO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 1075/OR | 06/12/2024 | JORGE BELARMINO | INSERÇÃO DE PUBLICAÇÃO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| HONORIO | PARA O DIA 07/12/2024 | ||||||
| - NO TAMANHO DE | |||||||
| 1/4 PAGINA, DFD ANEXO. | |||||||
| RELATIVO AO CONVITE DO | |||||||
| ENVENTO: "SESSÃO | |||||||
| SOLENE DE ENTREGA DE | |||||||
| HONRARIAS: TÍTULO DE | |||||||
| CIDADÃO VOTUPORANGU | |||||||
| ENSE: | |||||||
| 2024 | 1074/OR | 06/12/2024 | JORNAL A CIDADE DE | INSERÇÃO DE PUBLICAÇÃO | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARA O DIA 07/12/2024 | ||||||
| - NO TAMANHO DE | |||||||
| 1/4 PAGINA, DFD ANEXO. | |||||||
| RELATIVO AO CONVITE DO | |||||||
| ENVENTO: "SESSÃO | |||||||
| SOLENE DE ENTREGA DE | |||||||
| HONRARIAS: TÍTULO DE | |||||||
| CIDADÃO VOTUPORANGU | |||||||
| ENSE: | |||||||
| 2024 | 1058/DA | 06/12/2024 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ -236,91 | R$ -236,91 | R$ -236,91 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| NILTON CESAR | |||||||
| SANTIAGO NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI E SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS, VISANDO I | |||||||
| 2024 | 1073/OR | 05/12/2024 | SO FESTA LOCAÇÃO DE | LOCAÇÃO DE TOALHAS DE | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
| MATERIAIS PARA FESTA | MESA E CADEIRAS | ||||||
| LTDA. | PARA SESSÃO SOLENE DO | ||||||
| DIA 09/12/2024. | |||||||
| 2024 | 1072/OR | 05/12/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 1.458,00 | R$ 1.458,00 | R$ 1.458,00 |
| LOPES LTDA | PARA PREPARO E | ||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| PARA SEREM SERVIDOS NA | |||||||
| SESSÃO SOLENE DO | |||||||
| DIA 09 DE DEZEMBRO DE | |||||||
| 2024 E TAMBÉM NA | |||||||
| SESSÃO DE DIPLOMAÇÃO | |||||||
| DOS VEREADORES, | |||||||
| PREFEITO E VICE- | |||||||
| PREFEITO ELEITOS, | |||||||
| QUE OCORRERÁ NO | |||||||
| DIA 18 DE DEZEMBRO DE | |||||||
| 2024. OBS: A ENTREGA | |||||||
| DEVERÁ SER REALIZADA | |||||||
| DIA 18 DE DEZEMBRO DE | |||||||
| 2024 ÀS 09:00H NA | |||||||
| RECEPÇÃO DO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 1071/OR | 05/12/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 3.202,00 | R$ 3.202,00 | R$ 3.202,00 |
| LOPES LTDA | PARA PREPARO E | ||||||
| FORNECIMENT O DE ITENS | |||||||
| DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | |||||||
| PARA SEREM SERVIDOS NA | |||||||
| SESSÃO SOLENE DO | |||||||
| DIA 09 DE DEZEMBRO DE | |||||||
| 2024 E TAMBÉM NA | |||||||
| SESSÃO DE DIPLOMAÇÃO | |||||||
| DOS VEREADORES, | |||||||
| PREFEITO E VICE- | |||||||
| PREFEITO ELEITOS, | |||||||
| QUE OCORRERÁ NO | |||||||
| DIA 18 DE DEZEMBRO DE | |||||||
| 2024. OBS: A ENTREGA | |||||||
| DEVERÁ SER REALIZADA | |||||||
| NO DIA 09 DE DEZEMBRO | |||||||
| DE 2024 ÀS 16:30H NA | |||||||
| RECEPÇÃO DO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 1070/OR | 05/12/2024 | D R MALM ELETRICA E | COMPLEMENTO DE VALOR AO | R$ 415,00 | R$ 415,00 | R$ 415,00 |
| HIDRAULICA | PEDIDO 635/2024 | ||||||
| 2024 | 1069/OR | 04/12/2024 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | AQUISIÇÃO DE | R$ 514,00 | R$ 514,00 | R$ 514,00 |
| COMPONENTES ELÉTRICOS E | |||||||
| ELETRÔNICOS PARA | |||||||
| MANUTENÇÃO DO | |||||||
| CRONÔMETRO DIGITAL DO | |||||||
| PLENÁRIO E REFERENTE | |||||||
| AO ITEM QUE FOI | |||||||
| ENTREGUE ERRADO | |||||||
| REFERENTE À COTAÇÃO | |||||||
| 114/24, COM ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1068/OR | 04/12/2024 | THP VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE KIT | R$ 309,00 | R$ 309,00 | R$ 309,00 |
| REFRIGERACA O E | MAÇARICO PORTÁTIL | ||||||
| SERVICOS LTDA | PARA AUXILIAR NA | ||||||
| INSTALAÇÃO DE MANTA | |||||||
| ASFÁLTICA EM LOCAIS | |||||||
| DIVERSOS DO TELHADO DA | |||||||
| CMV. | |||||||
| 2024 | 1050/AN | 04/12/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS | R$ -98,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | EXECUÇÃO DE PROJETO | ||||||
| LUMINOTÉCNI CO | |||||||
| REFERENTE AO JARDIM | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ), PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1049/AN | 04/12/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS | R$ -174,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | EXECUÇÃO DE PROJETO | ||||||
| LUMINOTÉCNI CO | |||||||
| REFERENTE AO JARDIM | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ), PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1067/OR | 03/12/2024 | CONTROLE SERVICOS E | PEDIDO GERADO A | R$ 57.871,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COMERCIO DE INFORMATICA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000015/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| PC/SERVIDOR ES DE ALTO | |||||||
| DESEMPENHO, QUE SERÃO | |||||||
| UTILIZADOS PELO CENTRO | |||||||
| DE TECNOLOGIA | |||||||
| DE INFORMAÇÃO | |||||||
| COMO SERVIDORES | |||||||
| PARA BANCO DE DADOS E | |||||||
| ARMAZENAMEN TO DE | |||||||
| ARQUIVOS EM REDE, E | |||||||
| TAMBÉM DESKTOPS | |||||||
| ACOMPANHADO S DE | |||||||
| MONITORES, PERIFÉRICOS | |||||||
| E DEMAIS ACESSÓRIOS, | |||||||
| PARA INSTALAÇÃO | |||||||
| NO PLENÁRIO, | |||||||
| AFIM DE IMPLEMENTAR | |||||||
| O PROCESSO ELETRÔNICO | |||||||
| NA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 1066/OR | 03/12/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP RENEGADE- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2024 | 1065/OR | 03/12/2024 | LUMIERE VEICULOS | MAO DE OBRA DE REVISÃO | R$ 498,56 | R$ 498,56 | R$ 498,56 |
| LIMITADA | DO VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| (PRIMEIRA REVISÃO-1 | |||||||
| ANO) | |||||||
| 2024 | 1064/OR | 03/12/2024 | LUMIERE VEICULOS | REVISÃO DO VEÍCULO | R$ 566,77 | R$ 566,77 | R$ 566,77 |
| LIMITADA | PEUGEOT (PRIMEIRA | ||||||
| REVISÃO-1 ANO) | |||||||
| 2024 | 1063/OR | 03/12/2024 | PORTO SEGURO | PRESTAÇÃO DE SEGURO | R$ 841,38 | R$ 841,38 | R$ 841,38 |
| COMPANHIA DE SEGUROS | EMPRESARIAL , RELATIVO | ||||||
| GERAIS | AS INSTALAÇÕES | ||||||
| DO PREDIO SEDE DA | |||||||
| CÂMARA, PARA A | |||||||
| VIGÊNCIA: DAS 24H00 | |||||||
| DO DIA 05/12/2024 | |||||||
| AATÉ AS 24H00 DO | |||||||
| DIA 05/12/2025. | |||||||
| 2024 | 1062/OR | 03/12/2024 | 52.620.925 MARCOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
| VINICIUS DO NASCIMENTO | PARA EXECUÇÃO DE | ||||||
| VENANCIO | ILUMINAÇÃO EXTERNA, | ||||||
| INCLUINDO INSTALAÇÃO | |||||||
| DE QDC DE SOBREPOR | |||||||
| COM RELÉ TEMPORIZADO | |||||||
| R E ABERTURAS | |||||||
| NAS PASSARELAS | |||||||
| PARA PASSAGEM DE | |||||||
| CONDUÍTES COM CAIXA | |||||||
| DE PASSAGEM ELÉTRICA | |||||||
| (APROXIMADA MENTE 30 | |||||||
| METROS LINEARES), | |||||||
| CONFORME PROJETO | |||||||
| LUMINOTÉCNI CO. | |||||||
| 2024 | 1061/OR | 03/12/2024 | BRUNO HERNANDES | AQUISIÇÃO DE | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 |
| MORINI ME | SUPRIMENTOS DE | ||||||
| IMPRESSÃO. | |||||||
| 2024 | 1060/OR | 03/12/2024 | D R MALM ELETRICA E | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS | R$ 2.129,00 | R$ 2.129,00 | R$ 2.129,00 |
| HIDRAULICA | MATERIAIS PARA | ||||||
| EXECUÇÃO DE PROJETO | |||||||
| LUMINOTÉCNI CO | |||||||
| REFERENTE AO JARDIM | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ), PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1059/OR | 03/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE | ||||||
| CONTRIBUINT ES | |||||||
| INDIVIDUAIS | |||||||
| 2024 | 1058/AD | 03/12/2024 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| NILTON CESAR | |||||||
| SANTIAGO NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI E SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS, VISANDO I | |||||||
| 2024 | 1057/OR | 03/12/2024 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| NILTON CESAR | |||||||
| SANTIAGO NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI E SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS, VISANDO I | |||||||
| 2024 | 1056/OR | 03/12/2024 | NILTON CESAR | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| SANTIAGO | E NA ALESP - | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS DEPUTADO | |||||||
| ESTADUAL CARLÃO | |||||||
| PIGNATARI E SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1055/AD | 03/12/2024 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2024 | 1054/AD | 03/12/2024 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2024 | 1053/OR | 29/11/2024 | F.C LOPES INFORMÁTICA | PEDIDO GERADO A | R$ 3.792,00 | R$ 3.792,00 | R$ 3.792,00 |
| LTDA ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000015/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| PC/SERVIDOR ES DE ALTO | |||||||
| DESEMPENHO, QUE SERÃO | |||||||
| UTILIZADOS PELO CENTRO | |||||||
| DE TECNOLOGIA | |||||||
| DE INFORMAÇÃO | |||||||
| COMO SERVIDORES | |||||||
| PARA BANCO DE DADOS E | |||||||
| ARMAZENAMEN TO DE | |||||||
| ARQUIVOS EM REDE, E | |||||||
| TAMBÉM DESKTOPS | |||||||
| ACOMPANHADO S DE | |||||||
| MONITORES, PERIFÉRICOS | |||||||
| E DEMAIS ACESSÓRIOS, | |||||||
| PARA INSTALAÇÃO | |||||||
| NO PLENÁRIO, | |||||||
| AFIM DE IMPLEMENTAR | |||||||
| O PROCESSO ELETRÔNICO | |||||||
| NA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 1052/OR | 29/11/2024 | F.C LOPES INFORMÁTICA | PEDIDO GERADO A | R$ 108.084,00 | R$ 108.084,00 | R$ 108.084,00 |
| LTDA ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000015/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| PREGÃO ELETRÔNICO | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| PC/SERVIDOR ES DE ALTO | |||||||
| DESEMPENHO, QUE SERÃO | |||||||
| UTILIZADOS PELO CENTRO | |||||||
| DE TECNOLOGIA | |||||||
| DE INFORMAÇÃO | |||||||
| COMO SERVIDORES | |||||||
| PARA BANCO DE DADOS E | |||||||
| ARMAZENAMEN TO DE | |||||||
| ARQUIVOS EM REDE, E | |||||||
| TAMBÉM DESKTOPS | |||||||
| ACOMPANHADO S DE | |||||||
| MONITORES, PERIFÉRICOS | |||||||
| E DEMAIS ACESSÓRIOS, | |||||||
| PARA INSTALAÇÃO | |||||||
| NO PLENÁRIO, | |||||||
| AFIM DE IMPLEMENTAR | |||||||
| O PROCESSO ELETRÔNICO | |||||||
| NA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 1051/OR | 29/11/2024 | PINHEIRAL MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS | R$ 271,84 | R$ 271,84 | R$ 271,84 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | EXECUÇÃO DE PROJETO | ||||||
| LUMINOTÉCNI CO | |||||||
| REFERENTE AO JARDIM | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ), PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1050/OR | 29/11/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS | R$ 445,20 | R$ 346,60 | R$ 346,60 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | EXECUÇÃO DE PROJETO | ||||||
| LUMINOTÉCNI CO | |||||||
| REFERENTE AO JARDIM | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ), PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1049/OR | 29/11/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS | R$ 726,30 | R$ 552,30 | R$ 552,30 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | EXECUÇÃO DE PROJETO | ||||||
| LUMINOTÉCNI CO | |||||||
| REFERENTE AO JARDIM | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ), PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1048/OR | 29/11/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS | R$ 1.056,15 | R$ 1.056,15 | R$ 1.056,15 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | EXECUÇÃO DE PROJETO | ||||||
| LUMINOTÉCNI CO | |||||||
| REFERENTE AO JARDIM | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ), PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1047/OR | 29/11/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS | R$ 155,40 | R$ 155,40 | R$ 155,40 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | EXECUÇÃO DE PROJETO | ||||||
| LUMINOTÉCNI CO | |||||||
| REFERENTE AO JARDIM | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ), PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1046/OR | 29/11/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DOS ITENS | R$ 174,86 | R$ 174,86 | R$ 174,86 |
| OS LTDA | QUE FORAM DESERTOS | ||||||
| REFERENTES À DISPENSAS | |||||||
| ELETRÔNICAS 10/24 E | |||||||
| 11/24 PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1045/OR | 29/11/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DOS ITENS | R$ 1.542,18 | R$ 1.542,18 | R$ 1.542,18 |
| OS LTDA | QUE FORAM DESERTOS | ||||||
| REFERENTES À DISPENSAS | |||||||
| ELETRÔNICAS 10/24 E | |||||||
| 11/24 PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1044/OR | 29/11/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 |
| LTDA | TEMPOS PARA OS MOTORES | ||||||
| A COMBUSTÃO DAS | |||||||
| MÁQUINAS DE JARDINAGEM. | |||||||
| 2024 | 1043/OR | 29/11/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 18.080,99 | R$ 18.080,99 | R$ 18.080,99 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2024 | 1042/OR | 29/11/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 22.341,95 | R$ 22.341,95 | R$ 22.341,95 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2024 | 1041/OR | 29/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.069,32 | R$ 1.069,32 | R$ 1.069,32 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 1040/OR | 29/11/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 8.554,63 | R$ 8.554,63 | R$ 8.554,63 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 1039/OR | 29/11/2024 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
| EDITORA LTDA ME | DE 700 CONVITES | ||||||
| COLORIDOS PARA A | |||||||
| SESSÃO SOLENE DO | |||||||
| DIA 09/12/2024. | |||||||
| MEDIDAS: 21 X 30 CM | |||||||
| MATERIAL: SULFITE | |||||||
| GRAMATURA 180. | |||||||
| 2024 | 1002/DA | 29/11/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ -204,92 | R$ -204,92 | R$ -204,92 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MEHDE | |||||||
| MEIDÃO SLAIMAN | |||||||
| KANSO, NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM O | |||||||
| DEPUTADO FEDERAL | |||||||
| FRANCISCO EVERARDO | |||||||
| TIRIRICA OLIVEIRA | |||||||
| SILVA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 953/DA | 29/11/2024 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ -50,28 | R$ -50,28 | R$ -50,28 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2024 | 952/DA | 29/11/2024 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ -76,75 | R$ -76,75 | R$ -76,75 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2024 | 1038/OR | 28/11/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2024 | 1037/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1036/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1035/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.287,75 | R$ 5.287,75 | R$ 5.287,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1034/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.928,93 | R$ 4.928,93 | R$ 4.928,93 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1033/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25.361,27 | R$ 25.361,27 | R$ 25.361,27 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1032/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 31.066,44 | R$ 31.066,44 | R$ 31.066,44 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1031/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.328,23 | R$ 3.328,23 | R$ 3.328,23 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1030/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.146,18 | R$ 13.146,18 | R$ 13.146,18 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1029/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.734,51 | R$ 17.734,51 | R$ 17.734,51 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1028/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.315,77 | R$ 13.315,77 | R$ 13.315,77 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1027/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.569,85 | R$ 1.569,85 | R$ 1.569,85 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1026/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.181,52 | R$ 1.181,52 | R$ 1.181,52 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1025/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.102,92 | R$ 3.102,92 | R$ 3.102,92 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1024/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.814,85 | R$ 2.814,85 | R$ 2.814,85 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1023/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.634,87 | R$ 1.634,87 | R$ 1.634,87 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1022/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 930,69 | R$ 930,69 | R$ 930,69 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1021/OR | 28/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 92.706,47 | R$ 92.706,47 | R$ 92.706,47 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 1005/DA | 28/11/2024 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ -364,66 | R$ -364,66 | R$ -364,66 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O PRESIDENTE | |||||||
| DESTA CASA DANIEL | |||||||
| DAVID, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| ITAMAR BORGES E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETÁRIA | |||||||
| DE ESTADO DE | |||||||
| POLÍTICAS PARA A | |||||||
| MULHER COM A | |||||||
| SECRETARIA VALÉRIA | |||||||
| BOLSONARO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 999/DA | 28/11/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ -406,47 | R$ -406,47 | R$ -406,47 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CLARICE | |||||||
| GALEN, EDNA MACEDO E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DO MEIO AMBIENTE - | |||||||
| BEM ESTAR ANIMAL, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1020/OR | 27/11/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 214,06 | R$ 214,06 | R$ 214,06 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS PARA | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | INSTALAÇÃO DO NOVO | ||||||
| BEBEDOURO NA RECEPÇÃO | |||||||
| DO PLENÁRIO DA CÂMARA | |||||||
| (BEM PATRIMONIAL | |||||||
| Nº 002161). | |||||||
| 2024 | 1019/OR | 27/11/2024 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| LTDA - EPP | OCUPACIONAI S | ||||||
| PERIÓDICOS REALIZADOS | |||||||
| PELOS SERVIDORES: | |||||||
| LUCAS DA SILVA- ASO | |||||||
| DE RETORNO AO TRABALHO | |||||||
| 2024 | 1018/OR | 27/11/2024 | LAU PLACAS - | AQUISIÇÃO DE PLACAS | R$ 6.630,00 | R$ 6.630,00 | R$ 6.630,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | COMEMORATIV AS "TÍTULO | ||||||
| LTDA | DE CIDADÃO VOTUPORANGU | ||||||
| ENSE" EM LATÃO COM | |||||||
| LETRAS EM ALTO | |||||||
| RELEVO, COM MOLDURA E | |||||||
| ESTOJO DE MADEIRA COM | |||||||
| REVESTIMENT O INTERNO | |||||||
| EM CAMURÇA/ | |||||||
| AVELUDADO, QUE SERÃO | |||||||
| ENTREGUES NA SESSÃO | |||||||
| SOLENE DO DIA | |||||||
| 09/12/2024. | |||||||
| 2024 | 1017/OR | 27/11/2024 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO | R$ 890,00 | R$ 890,00 | R$ 890,00 |
| ME | DE 300 PASTAS DE | ||||||
| "PROCESSO GERAL" EM | |||||||
| PAPEL 180G TAMANHO A3. | |||||||
| SERVIÇO DE CONFECÇÃO | |||||||
| DE 03 PLACAS DE | |||||||
| "BANHEIRO EM | |||||||
| MANUTENÇÃO" EM PLACA | |||||||
| PVC COM CORDÃO EM | |||||||
| NYLON PARA PENDURAR NA | |||||||
| MAÇANE | |||||||
| 2024 | 1016/OR | 26/11/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 60,40 | R$ 60,40 | R$ 60,40 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO GERAL DE | |||||||
| BENS DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 1015/OR | 26/11/2024 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE | R$ 92,00 | R$ 92,00 | R$ 92,00 |
| INSUMOS MAQ. | CONSUMÍVEIS PARA O | ||||||
| AGRICOLAS LTD | "IMPLEMENTO PODADOR | ||||||
| CERCA VIVA -STIHL- | |||||||
| IMPLEMENTO HL PARA | |||||||
| FERRAMENTA MULTIFUNCIO | |||||||
| NAL STIHL KA 85R"- | |||||||
| BEM PATRIMONIAL | |||||||
| Nº 002512. | |||||||
| 2024 | 1014/OR | 26/11/2024 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | SERVIÇO DE AFIAÇÃO DA | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| INSUMOS MAQ. | CORRENTE DO "IMPLEMENTO | ||||||
| AGRICOLAS LTD | PODADOR CERCA VIVA | ||||||
| -STIHL- IMPLEMENTO | |||||||
| HL PARA FERRAMENTA | |||||||
| MULTIFUNCIO NAL STIHL | |||||||
| KA 85R"- BEM | |||||||
| PATRIMONIAL Nº 002512. | |||||||
| 2024 | 1013/OR | 26/11/2024 | JOSE DE PAULA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| MAGALHAES ME | PARA JARDINAGEM. | ||||||
| 2024 | 1012/OR | 26/11/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS | R$ 444,78 | R$ 444,78 | R$ 444,78 |
| PARA CONSTRUCAO | DE DESCARGA DO | ||||||
| LTDA | SANITÁRIO PARA | ||||||
| SUBSTITUIÇÃ O IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1011/OR | 26/11/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.053,70 | R$ 1.053,70 | R$ 1.053,70 |
| PARA CONSTRUCAO | LUMINÁRIAS E | ||||||
| LTDA | REFLETORES QUE ESTÃO | ||||||
| QUEIMADOS, PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 1010/OR | 25/11/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE 1.4 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | TURBO LTZ PLACA:GDK | ||||||
| 8336. | |||||||
| 2024 | 1009/OR | 25/11/2024 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 119,80 | R$ 119,80 | R$ 119,80 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | SEGURANÇA E DE | ||||||
| SINALIZAÇÃO PARA | |||||||
| EXERCER ATIVIDADES | |||||||
| DE HIGIENE E LIMPEZA. | |||||||
| 2024 | 1008/OR | 25/11/2024 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | SEGURANÇA E DE | ||||||
| SINALIZAÇÃO PARA | |||||||
| EXERCER ATIVIDADES | |||||||
| DE HIGIENE E LIMPEZA. | |||||||
| 2024 | 1007/OR | 25/11/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 42,50 | R$ 42,50 | R$ 42,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO GERAL DE | |||||||
| BENS DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 1006/OR | 22/11/2024 | WU & TAN BIJUTERIAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 189,00 | R$ 189,00 | R$ 189,00 |
| E ACESSORIOS | MATERIAIS DE | ||||||
| LTDA. | DECORAÇÃO NATALINA, | ||||||
| PARA MONTAGEM DE | |||||||
| ÁRVORE E ILUMINAÇÃO | |||||||
| COM APETRECHOS | |||||||
| PERTINENTES , PARA | |||||||
| EXPOSIÇÃO NO PERÍODO | |||||||
| DE NATAL, NO SETOR | |||||||
| INTERNO E EXTERNO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 1005/AD | 22/11/2024 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O PRESIDENTE | |||||||
| DESTA CASA DANIEL | |||||||
| DAVID, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| ITAMAR BORGES E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETÁRIA | |||||||
| DE ESTADO DE | |||||||
| POLÍTICAS PARA A | |||||||
| MULHER COM A | |||||||
| SECRETARIA VALÉRIA | |||||||
| BOLSONARO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1004/OR | 22/11/2024 | JOSÉ MARCELINO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| POLI | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O PRESIDENTE | |||||||
| DESTA CASA DANIEL | |||||||
| DAVID, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| ITAMAR BORGES E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETÁRIA | |||||||
| DE ESTADO DE | |||||||
| POLÍTICAS PARA A | |||||||
| MULHER COM A | |||||||
| SECRETARIA VALÉRIA | |||||||
| BOLSONARO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1003/OR | 22/11/2024 | DANIEL DAVID | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| E NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| ITAMAR BORGES E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETÁRIA | |||||||
| DE ESTADO DE | |||||||
| POLÍTICAS PARA A | |||||||
| MULHER COM A | |||||||
| SECRETARIA VALÉRIA | |||||||
| BOLSONARO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1002/AD | 22/11/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MEHDE | |||||||
| MEIDÃO SLAIMAN | |||||||
| KANSO, NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM O | |||||||
| DEPUTADO FEDERAL | |||||||
| FRANCISCO EVERARDO | |||||||
| TIRIRICA OLIVEIRA | |||||||
| SILVA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1001/OR | 22/11/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR MEHDE | |||||||
| MEIDÃO SLAIMAN | |||||||
| KANSO, NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM O | |||||||
| DEPUTADO FEDERAL | |||||||
| FRANCISCO EVERARDO | |||||||
| TIRIRICA OLIVEIRA | |||||||
| SILVA, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 1000/OR | 22/11/2024 | MEHDE MEIDAO | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| SLAIMAN KANSO | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM O DEPUTADO | |||||||
| FEDERAL FRANCISCO | |||||||
| EVERARDO TIRIRICA | |||||||
| OLIVEIRA SILVA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 999/AD | 22/11/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CLARICE | |||||||
| GALEN, EDNA MACEDO E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DO MEIO AMBIENTE - | |||||||
| BEM ESTAR ANIMAL, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 998/OR | 22/11/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CLARICE | |||||||
| GALEN, EDNA MACEDO E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DO MEIO AMBIENTE - | |||||||
| BEM ESTAR ANIMAL, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 997/OR | 22/11/2024 | LEONARDO DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| BRIGAGAO | OPORTUNIDAD E ESTAREMOS | ||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS CLARICE | |||||||
| GALEN, EDNA MACEDO E | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| BEM COMO NA SECRETARIA | |||||||
| DO MEIO AMBIENTE - | |||||||
| BEM ESTAR ANIMAL, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 996/OR | 22/11/2024 | MEJAN & MEJAN LTDA | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| ME | PARA COLOCAÇÃO | ||||||
| DE ENTULHO DE AMANTO | |||||||
| RELATIVO A DESCARTE DE | |||||||
| 5 CAIXAS DÁGUA DE | |||||||
| SOBSTITUIDA S NO PRÉDIO | |||||||
| DA CMVOTUPORAN | |||||||
| GA. | |||||||
| 2024 | 995/ES | 22/11/2024 | PADARIA TEMPAO | PEDIDO GERADO A | R$ 1.645,60 | R$ 1.338,92 | R$ 1.338,92 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000007/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA O PREPARO E | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| LANCHES PARA OS | |||||||
| SERVIDORES E | |||||||
| VEREADORES, COM ENTREGA | |||||||
| DE FORMA PARCELADA | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 01 (UM) ANO. | |||||||
| QUANTIDADES ESTIMATIVAS | |||||||
| ATÉ O DIA 16/12/2024 | |||||||
| (ÚLTIMA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DO | |||||||
| EXERCÍCIO). | |||||||
| 2024 | 994/OR | 22/11/2024 | SILVIA DALTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE MATERIAL E | |||||||
| PRESTAÇÃO DE | |||||||
| SERVIÇOS, VISANDO A | |||||||
| REPAGINAÇÃO DO JARDIM | |||||||
| DE ENTRADA DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , | |||||||
| CONTEMPLAND O O | |||||||
| CANTEIRO DAS | |||||||
| BANDEIRAS, AS DUAS | |||||||
| LATERAIS DA PORTA DA | |||||||
| RECEPÇÃO E A LATERAL | |||||||
| DO ESTACIONAME | |||||||
| NTO (RUA PARÁ). | |||||||
| 2024 | 993/OR | 22/11/2024 | SILVIA DALTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 9.400,00 | R$ 9.400,00 | R$ 9.400,00 |
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE MATERIAL E | |||||||
| PRESTAÇÃO DE | |||||||
| SERVIÇOS, VISANDO A | |||||||
| REPAGINAÇÃO DO JARDIM | |||||||
| DE ENTRADA DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , | |||||||
| CONTEMPLAND O O | |||||||
| CANTEIRO DAS | |||||||
| BANDEIRAS, AS DUAS | |||||||
| LATERAIS DA PORTA DA | |||||||
| RECEPÇÃO E A LATERAL | |||||||
| DO ESTACIONAME | |||||||
| NTO (RUA PARÁ). | |||||||
| 2024 | 992/OR | 22/11/2024 | SINO CONSULTORIA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE | R$ 1.456,40 | R$ 1.456,40 | R$ 1.456,40 |
| E INFORMATICA | SOFTWARE. EMPENHO | ||||||
| LTDA | COMPLEMENTA R REFERENTE | ||||||
| AO CONTRATO Nº 10/2021 | |||||||
| - ADITIVO 3, DO MES | |||||||
| DE NOVEMBRO/ | |||||||
| 2024 - RELATIVO A | |||||||
| VIGÊNCIA: 01/12/2023 | |||||||
| ATÉ 30/11/2024. | |||||||
| 2024 | 991/OR | 22/11/2024 | GRIFON DIGITAL | ANUIDADE PARA | R$ 1.086,48 | R$ 1.086,48 | R$ 1.086,48 |
| SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | ||||||
| CONTINUADOS , DE | |||||||
| ACOMPANHAME NTO | |||||||
| TÉCNICOS ESPECIALIZA | |||||||
| DOS EM OBTENÇÃO E | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| RECORTES, VIA CORREIO | |||||||
| ELETRÔNICO E WEBSITE, | |||||||
| DE BOLETINS DE | |||||||
| PUBLICAÇÕES DOS | |||||||
| 2024 | 990/OR | 21/11/2024 | SINO CONSULTORIA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE | R$ 3.016,46 | R$ 3.016,46 | R$ 3.016,46 |
| E INFORMATICA | SOFTWARE. EMPENHO | ||||||
| LTDA | INICIAL DO ADITIVO DE | ||||||
| CONTRATO Nº 10/2021, DO | |||||||
| EXERCÍCIO CORRENTE. | |||||||
| VALOR ESTIMADO DE | |||||||
| DEZEMBRO DE 2024 | |||||||
| VIGÊNCIA DO CONTRATO: | |||||||
| DE 01/12/2024 | |||||||
| A 30/11/2025 | |||||||
| 2024 | 989/OR | 21/11/2024 | CORREA & PAVAO | AQUISIÇÃO DE | R$ 11.674,70 | R$ 11.674,70 | R$ 11.674,70 |
| ILUMINACAO LTDA | MATERIAIS DE | ||||||
| ILUMINAÇÃO PARA | |||||||
| REPAGINAÇÃO DA | |||||||
| ILUMINAÇÃO DA FRENTE | |||||||
| DA CMV (RUA PARÁ), PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA E | |||||||
| COM MÃO DE OBRA DE | |||||||
| INSTALAÇÃO POR CONTA | |||||||
| DA CMV. | |||||||
| 2024 | 986/DA | 21/11/2024 | EMERSON LUIZ | ESTAREMOS NA | R$ -125,37 | R$ -125,37 | R$ -125,37 |
| PANIAGUA BORTOLAIA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM | |||||||
| SERVIDOR JUNIOR DE | |||||||
| FARIA VITOR, | |||||||
| VISITANDO AS | |||||||
| PREFEITURAS E CÂMARAS | |||||||
| DE JOSÉ BONIFÁCIO, | |||||||
| MIRASSOL, RIO PRETO, | |||||||
| NOVO HORIZONTE, | |||||||
| MONÇÕES, CONVIDANDO | |||||||
| OS PREFEITOS, | |||||||
| VICE- PREFEITOS E | |||||||
| VEREADORES ELEITOS | |||||||
| PARA 1º ENCONTRO | |||||||
| REGIONAL, PROMOVIDO | |||||||
| PELA ESCOLA DO | |||||||
| LEGISLATIVO DR. ROBERTO | |||||||
| DE LIMA CAMPOS, COM | |||||||
| OS SEGUINTES | |||||||
| TEMAS "AS LEIS QUE | |||||||
| DISCIPLINAM O | |||||||
| MUNICÍPIO. O PAPEL DO | |||||||
| LEGISLATIVO NO | |||||||
| MUNICÍPIO" E "COMO | |||||||
| INTERAGIR EM | |||||||
| PÚBLICO/ ORATORIA". | |||||||
| 2024 | 988/OR | 19/11/2024 | JORNAL A CIDADE DE | INSERÇÃO COLORIDA DE | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PUBLICAÇÃO NOS DIAS 24 | ||||||
| E 28 DE NOVEMBRO | |||||||
| PRÓXIMOS, NO TAM.: | |||||||
| 1/2 PAGINA, RELATIVO AO | |||||||
| CONVITE DO ENVENTO: | |||||||
| "ENCONTRO REGIONAL DE | |||||||
| PREFEITOS, VICE- | |||||||
| PREFEITOS E VEREADORES | |||||||
| ELEITOS, A REA | |||||||
| 2024 | 987/OR | 19/11/2024 | JORGE BELARMINO | INSERÇÃO COLOREIDA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| HONORIO | DE PUBLICAÇÃO | ||||||
| NOS DIAS 24 E 28 DE | |||||||
| NOVEMBRO PRÓXIMOS, | |||||||
| NO TAM.: 1/2 PAGINA | |||||||
| DO CONVITE DO ENVENTO: | |||||||
| "ENCONTRO REGIONAL DE | |||||||
| PREFEITOS, VICE- | |||||||
| PREFEITOS E VEREADORES | |||||||
| ELEITOS, A REALIZAR NO | |||||||
| 2024 | 613/AN | 19/11/2024 | ARTE BRASIL E LUZ | AQUISIÇÃO DE KIT DE | R$ -2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COMERCIO DE BANDEIRAS E | BANDEIRAS NACIONAL, | ||||||
| TAPETES | ESTADUAL E MUNICIPAL. | ||||||
| 2024 | 986/AD | 18/11/2024 | EMERSON LUIZ | ESTAREMOS NA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| PANIAGUA BORTOLAIA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM | |||||||
| SERVIDOR JUNIOR DE | |||||||
| FARIA VITOR, | |||||||
| VISITANDO AS | |||||||
| PREFEITURAS E CÂMARAS | |||||||
| DE JOSÉ BONIFÁCIO, | |||||||
| MIRASSOL, RIO PRETO, | |||||||
| NOVO HORIZONTE, | |||||||
| MONÇÕES, CONVIDANDO | |||||||
| OS PREFEITOS, | |||||||
| VICE- PREFEITOS E | |||||||
| VEREADORES ELEITOS | |||||||
| PARA 1º ENCONTRO | |||||||
| REGIONAL, PROMOVIDO | |||||||
| PELA ESCOLA DO | |||||||
| LEGISLATIVO DR. ROBERTO | |||||||
| DE LIMA CAMPOS, COM | |||||||
| OS SEGUINTES | |||||||
| TEMAS "AS LEIS QUE | |||||||
| DISCIPLINAM O | |||||||
| MUNICÍPIO. O PAPEL DO | |||||||
| LEGISLATIVO NO | |||||||
| MUNICÍPIO" E "COMO | |||||||
| INTERAGIR EM | |||||||
| PÚBLICO/ ORATORIA". | |||||||
| 2024 | 985/OR | 18/11/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP RENEGADE- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2024 | 984/OR | 18/11/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 216,49 | R$ 216,49 | R$ 216,49 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO GERAL DE | |||||||
| BENS DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 966/DA | 18/11/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ -444,75 | R$ -444,75 | R$ -444,75 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR JURANDIR | |||||||
| BENEDITO DA SILVA, NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS JONAS | |||||||
| DONIZETE E RUI FALCÃO, | |||||||
| BEM COMO NO MINISTÉRIO | |||||||
| DO EMPREENDEDO | |||||||
| RISMO, DA MICROEMPRES | |||||||
| A E DA EMPRESA DE | |||||||
| PEQUENO PORTE DO | |||||||
| BRASIL, COM O MINISTRO | |||||||
| MARCIO FRANÇA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 983/OR | 14/11/2024 | GENTE SEGURADORA | PEDIDO GERADO A | R$ 6.269,10 | R$ 6.269,10 | R$ 6.269,10 |
| SA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000016/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA - Nº MOD.: 12 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 12 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE PRESTAÇÃO | |||||||
| DE SEGURO AUTOMOTIVO, | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 2024 | 982/OR | 14/11/2024 | WU & TAN BIJUTERIAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 2.387,50 | R$ 2.387,50 | R$ 2.387,50 |
| E ACESSORIOS | MATERIAIS DE | ||||||
| LTDA. | DECORAÇÃO NATALINA, | ||||||
| PARA MONTAGEM DE | |||||||
| ÀRVORE E ILUMINAÇÃO | |||||||
| COM APETRECHOS | |||||||
| PERTINENTES , PARA | |||||||
| EXPOSIÇÃO NO PERÍODO | |||||||
| DE NATAL, NO SETOR | |||||||
| INTERNO E EXTERNO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 975/DA | 14/11/2024 | EMERSON LUIZ | ESTAREMOS NA | R$ -15,00 | R$ -15,00 | R$ -15,00 |
| PANIAGUA BORTOLAIA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM | |||||||
| SERVIDOR JUNIOR DE | |||||||
| FARIA VITOR, | |||||||
| VISITANDO AS | |||||||
| PREFEITURAS E CÂMARAS | |||||||
| MUNICIPAIS DA REGIÃO, | |||||||
| CONVIDANDO OS | |||||||
| PREFEITOS, VICE- | |||||||
| PREFEITOS E VEREADORES | |||||||
| ELEITOS PARA 1º | |||||||
| ENCONTRO REGIONAL, | |||||||
| PROMOVIDO PELA ESCOLA | |||||||
| DO LEGISLATIVO | |||||||
| DR. ROBERTO DE LIMA | |||||||
| CAMPOS, COM OS | |||||||
| SEGUINTES TEMAS "AS | |||||||
| LEIS QUE DISCIPLINAM | |||||||
| O MUNICÍPIO. | |||||||
| O PAPEL DO LEGISLATIVO | |||||||
| NO MUNICÍPIO" | |||||||
| E "COMO INTERAGIR | |||||||
| EM PÚBLICO/ | |||||||
| ORATORIA", VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 981/OR | 13/11/2024 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 46810273832 | POLTRONAS PARA A | ||||||
| RECEPÇÃO DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 980/OR | 13/11/2024 | AGROMECHI AGRICOLA | AQUISIÇÃO DE | R$ 403,65 | R$ 403,65 | R$ 403,65 |
| LTDA | INSUMOS/ HERBICIDAS | ||||||
| PARA MANUTENÇÃO | |||||||
| DO JARDIM DA CMV. | |||||||
| 2024 | 979/OR | 13/11/2024 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE | SERVIÇOS DE PRIMEIRA | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 |
| VEICULOS LTDA | REVISÃO (1ª) DO | ||||||
| VEÍCULO -JEEP | |||||||
| RENEGADE - DE 10.000 | |||||||
| KM | |||||||
| 2024 | 978/OR | 13/11/2024 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE | PEÇAS DE VEICULOS | R$ 463,00 | R$ 463,00 | R$ 463,00 |
| VEICULOS LTDA | PRIMEIRA REVISÃO | ||||||
| (1ª) DO VEÍCULO | |||||||
| -JEEP RENEGADE - | |||||||
| DE 10.000 KM | |||||||
| 2024 | 977/OR | 12/11/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS EM INSTALAÇÕES | ||||||
| ELÉTRICAS NAS | |||||||
| DEPENDÊNCIA S DA | |||||||
| CÂMARA, PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 976/OR | 11/11/2024 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| ME | DE 300 CONVITES | ||||||
| PARA O "ENCONTRO | |||||||
| REGIONAL DE PREFEITOS, | |||||||
| VICE- PREFEITOS E | |||||||
| VEREADORES ELEITOS" | |||||||
| QUE OCORRERÁ NO | |||||||
| DIA 30 DE NOVEMBRO DE | |||||||
| 2024 A PARTIR DAS | |||||||
| 08:30H, NO PLENÁRIO | |||||||
| DESTA CASA DE LEIS. | |||||||
| 2024 | 975/AD | 11/11/2024 | EMERSON LUIZ | ESTAREMOS NA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| PANIAGUA BORTOLAIA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM | |||||||
| SERVIDOR JUNIOR DE | |||||||
| FARIA VITOR, | |||||||
| VISITANDO AS | |||||||
| PREFEITURAS E CÂMARAS | |||||||
| MUNICIPAIS DA REGIÃO, | |||||||
| CONVIDANDO OS | |||||||
| PREFEITOS, VICE- | |||||||
| PREFEITOS E VEREADORES | |||||||
| ELEITOS PARA 1º | |||||||
| ENCONTRO REGIONAL, | |||||||
| PROMOVIDO PELA ESCOLA | |||||||
| DO LEGISLATIVO | |||||||
| DR. ROBERTO DE LIMA | |||||||
| CAMPOS, COM OS | |||||||
| SEGUINTES TEMAS "AS | |||||||
| LEIS QUE DISCIPLINAM | |||||||
| O MUNICÍPIO. | |||||||
| O PAPEL DO LEGISLATIVO | |||||||
| NO MUNICÍPIO" | |||||||
| E "COMO INTERAGIR | |||||||
| EM PÚBLICO/ | |||||||
| ORATORIA", VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 959/DA | 11/11/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ -254,24 | R$ -254,24 | R$ -254,24 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO, JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN E NILTON | |||||||
| CÉSAR SANTIAGO, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA E | |||||||
| ANDRÉ BUENO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 974/OR | 08/11/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DOS ITENS | R$ 470,87 | R$ 470,87 | R$ 470,87 |
| OS LTDA | QUE FORAM DESERTOS | ||||||
| REFERENTES À DISPENSAS | |||||||
| ELETRÔNICAS 10/24 E | |||||||
| 11/24 PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 973/OR | 08/11/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DOS ITENS | R$ 109,90 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
| OS LTDA | QUE FORAM DESERTOS | ||||||
| REFERENTES À DISPENSAS | |||||||
| ELETRÔNICAS 10/24 E | |||||||
| 11/24 PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 972/OR | 08/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 965,56 | R$ 965,56 | R$ 965,56 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR MARCIA | ||||||
| REGINA DOS SANTOS ROSA | |||||||
| COSTA | |||||||
| 2024 | 971/OR | 08/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 1.931,13 | R$ 1.931,13 | R$ 1.931,13 |
| MUNICIPAL | MARCIA REGINA DOS | ||||||
| SANTOS ROSA COSTA | |||||||
| 2024 | 970/OR | 08/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.529,47 | R$ 1.529,47 | R$ 1.529,47 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR SILVIO | ||||||
| NATAL BOCCATO | |||||||
| 2024 | 969/OR | 08/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 3.058,94 | R$ 3.058,94 | R$ 3.058,94 |
| MUNICIPAL | SILVIO NATAL | ||||||
| BOCCATO | |||||||
| 2024 | 968/OR | 08/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.443,47 | R$ 1.443,47 | R$ 1.443,47 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR VITOR HUGO | ||||||
| SANTANA | |||||||
| 2024 | 967/OR | 08/11/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.886,95 | R$ 2.886,95 | R$ 2.886,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 966/AD | 08/11/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR JURANDIR | |||||||
| BENEDITO DA SILVA, NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS JONAS | |||||||
| DONIZETE E RUI FALCÃO, | |||||||
| BEM COMO NO MINISTÉRIO | |||||||
| DO EMPREENDEDO | |||||||
| RISMO, DA MICROEMPRES | |||||||
| A E DA EMPRESA DE | |||||||
| PEQUENO PORTE DO | |||||||
| BRASIL, COM O MINISTRO | |||||||
| MARCIO FRANÇA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 965/OR | 08/11/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR JURANDIR | |||||||
| BENEDITO DA SILVA, NO | |||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS JONAS | |||||||
| DONIZETE E RUI FALCÃO, | |||||||
| BEM COMO NO MINISTÉRIO | |||||||
| DO EMPREENDEDO | |||||||
| RISMO, DA MICROEMPRES | |||||||
| A E DA EMPRESA DE | |||||||
| PEQUENO PORTE DO | |||||||
| BRASIL, COM O MINISTRO | |||||||
| MARCIO FRANÇA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 964/OR | 08/11/2024 | JURANDIR BENEDITO DA | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| SILVA | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADOS | |||||||
| FEDERAIS JONAS | |||||||
| DONIZETE E RUI FALCÃO, | |||||||
| BEM COMO NO MINISTÉRIO | |||||||
| DO EMPREENDEDO | |||||||
| RISMO, DA MICROEMPRES | |||||||
| A E DA EMPRESA DE | |||||||
| PEQUENO PORTE DO | |||||||
| BRASIL, COM O MINISTRO | |||||||
| MARCIO FRANÇA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 963/OR | 08/11/2024 | JULIANI RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE TÁBUAS | R$ 1.026,00 | R$ 1.026,00 | R$ 1.026,00 |
| DOS SANTOS GABALDI | DE MADEIRA -TAM.: | ||||||
| LTDA | 1,50M X 0,30 M X | ||||||
| 0,025 CM - CEDRO | |||||||
| AMESCLA - APLICAÇÃO | |||||||
| COMO BASE DE SUPORTE | |||||||
| PARA CAIXAS DÀGUA DE | |||||||
| POLIETILENO (TROCA DAS | |||||||
| 5 (CINCO) CAIXAS DE | |||||||
| AMIANTO)- NAS INST | |||||||
| 2024 | 962/OR | 08/11/2024 | ANTONIO CARLOS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
| TONIM 21420741896 | PREDIAL TROCA DE | ||||||
| RESERVATÓRI OS DO | |||||||
| SISTEMA HÍDRICO, | |||||||
| COMPREENDEN DO A | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DAS | |||||||
| ATUAIS CAIXAS | |||||||
| D'ÁGUA DE AMIANTO, | |||||||
| POR NOVAS CAIXAS | |||||||
| D'ÁGUA DE MATERIAL DE | |||||||
| POLIETILENO , NAS IN | |||||||
| 2024 | 961/OR | 07/11/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | A SUBSTITUIÇÃ | R$ 3.501,92 | R$ 3.501,92 | R$ 3.501,92 |
| AO DE PRODUTOS | O DAS CAIXAS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | D'ÁGUA SE JUSTIFICA | ||||||
| PELA DETERIORAÇÃ | |||||||
| O DAS ATUAIS | |||||||
| CAIXAS DE AMIANTO, AS | |||||||
| QUAIS APRESENTAM | |||||||
| DESGASTE EM SUAS | |||||||
| FIBRAS, OFERECENDO | |||||||
| RISCOS À SAÚDE DOS | |||||||
| USUÁRIOS E À QUALIDADE | |||||||
| DA ÁGUA. O AMIANTO É | |||||||
| UM MATERIAL TÓXICO E | |||||||
| PROIBIDO PARA USO, E | |||||||
| A TROCA DAS CAIXAS | |||||||
| GARANTIRÁ A SEGURANÇA | |||||||
| SANITÁRIA, AMBIENTAL E | |||||||
| O CUMPRIMENTO | |||||||
| DAS NORMATIVAS | |||||||
| LEGAIS DE SAÚDE | |||||||
| PÚBLICA E DE | |||||||
| EDIFICAÇÕES PREDIAIS. | |||||||
| 3. NECESSIDADE | |||||||
| : A NECESSIDADE | |||||||
| DE SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DAS CAIXAS | |||||||
| D'ÁGUA DE AMIANTO DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| É DE CARÁTER | |||||||
| URGENTE DEVIDO À | |||||||
| DETERIORAÇÃ O DAS | |||||||
| FIBRAS DE AMIANTO, | |||||||
| MATERIAL RECONHECIDO | |||||||
| POR SEUS RISCOS À | |||||||
| SAÚDE. COM O TEMPO, AS | |||||||
| CAIXAS DE AMIANTO | |||||||
| PODEM LIBERAR | |||||||
| PARTÍCULAS NOCIVAS AO | |||||||
| AMBIENTE, AFETANDO A | |||||||
| QUALIDADE DA ÁGUA E | |||||||
| EXPONDO OS FUNCIONÁRIO | |||||||
| S E FREQUENTADO | |||||||
| RES DO LOCAL A | |||||||
| RISCOS DE CONTAMINAÇÃ | |||||||
| O, COMO DOENÇAS | |||||||
| RESPIRATÓRI AS GRAVES, | |||||||
| INCLUINDO ASBESTOSE E | |||||||
| CÂNCER DE PULMÃO. | |||||||
| ALÉM DISSO, O AMIANTO É | |||||||
| UM MATERIAL QUE JÁ FOI | |||||||
| PROIBIDO PARA USO EM | |||||||
| CONSTRUÇÕES E | |||||||
| RESERVATÓRI OS DE ÁGUA | |||||||
| EM MUITOS PAÍSES, | |||||||
| INCLUSIVE NO BRASIL, | |||||||
| DEVIDO AOS SEUS | |||||||
| EFEITOS PREJUDICIAI | |||||||
| S À SAÚDE PÚBLICA. A | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O É | |||||||
| NECESSÁRIA PARA: • | |||||||
| GARANTIR A SEGURANÇA | |||||||
| DA ÁGUA: SUBSTITUIND | |||||||
| O AS CAIXAS DE AMIANTO | |||||||
| POR NOVAS CAIXAS DE | |||||||
| POLIETILENO , QUE SÃO | |||||||
| MATERIAIS ATÓXICOS E | |||||||
| SEGUROS PARA O | |||||||
| ARMAZENAMEN TO DE ÁGUA | |||||||
| POTÁVEL. • CONFORMIDAD | |||||||
| E LEGAL E NORMATIVA: | |||||||
| ATENDER ÀS NORMAS | |||||||
| AMBIENTAIS, DE SAÚDE | |||||||
| PÚBLICA E DE | |||||||
| SEGURANÇA, QUE PROÍBEM | |||||||
| O USO DE AMIANTO EM | |||||||
| RESERVATÓRI OS E | |||||||
| ESTRUTURAS DE | |||||||
| ARMAZENAMEN TO DE ÁGUA. | |||||||
| • PREVENÇÃO DE DANOS: | |||||||
| EVITAR POSSÍVEIS | |||||||
| CONTAMINAÇÕ ES OU | |||||||
| ACIDENTES RESULTANTES | |||||||
| DA DETERIORAÇÃ | |||||||
| O DAS CAIXAS DE | |||||||
| AMIANTO. • MELHORIA DO | |||||||
| SISTEMA HÍDRICO: | |||||||
| INSTALAR CAIXAS MAIS | |||||||
| MODERNAS, EFICIENTES | |||||||
| E DE FÁCIL MANUTENÇÃO, | |||||||
| PROMOVENDO O CORRETO | |||||||
| ABASTECIMEN TO HÍDRICO | |||||||
| DAS INSTALAÇÕES | |||||||
| DA CÂMARA. A | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O IMEDIATA | |||||||
| É ESSENCIAL PARA | |||||||
| GARANTIR A SEGURANÇA | |||||||
| DOS FUNCIONÁRIO | |||||||
| S E VISITANTES, | |||||||
| BEM COMO A CONTINUIDAD | |||||||
| E DAS OPERAÇÕES | |||||||
| SEM INTERRUPÇÕE | |||||||
| S DEVIDO A FALHAS NO | |||||||
| SISTEMA DE ARMAZENAMEN | |||||||
| TO DE ÁGUA. | |||||||
| 2024 | 960/OR | 07/11/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP RENEGADE- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2024 | 959/AD | 06/11/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO, JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN E NILTON | |||||||
| CÉSAR SANTIAGO, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA E | |||||||
| ANDRÉ BUENO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 958/OR | 06/11/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO, JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN E NILTON | |||||||
| CÉSAR SANTIAGO, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA E | |||||||
| ANDRÉ BUENO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 957/OR | 06/11/2024 | NILTON CESAR | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| SANTIAGO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS EDUARDO | |||||||
| NOBREGA E ANDRÉ | |||||||
| BUENO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 956/OR | 06/11/2024 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS EDUARDO | |||||||
| NOBREGA E ANDRÉ | |||||||
| BUENO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 955/OR | 06/11/2024 | DJALMA NOGUEIRA DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| CARVALHO NETO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS EDUARDO | |||||||
| NOBREGA E ANDRÉ | |||||||
| BUENO, VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 903/AN | 06/11/2024 | MARCONNI ENGENHARIA | PEDIDO GERADO A | R$ -0,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000013/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 9 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 9 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA A PRE | |||||||
| 2024 | 954/OR | 05/11/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE | R$ 985,78 | R$ 985,78 | R$ 985,78 |
| MATERIAIS DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 953/AD | 01/11/2024 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| OUTROS MATERIAIS | |||||||
| DE CONSUMO | |||||||
| 2024 | 952/AD | 01/11/2024 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO - | ||||||
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | |||||||
| 2024 | 951/OR | 31/10/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 18.282,00 | R$ 18.282,00 | R$ 18.282,00 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2024 | 950/OR | 31/10/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 22.590,31 | R$ 22.590,31 | R$ 22.590,31 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2024 | 949/OR | 31/10/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.041,11 | R$ 1.041,11 | R$ 1.041,11 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 948/OR | 31/10/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 8.328,95 | R$ 8.328,95 | R$ 8.328,95 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 891/AN | 31/10/2024 | CENTRO SOCIAL DE | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ -4,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VOTUPORANGA | POR ESTAGIÁRIOS | ||||||
| NO MES DE OUTUBRO DE | |||||||
| 2024. | |||||||
| 2024 | 889/DA | 31/10/2024 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ -21,48 | R$ -21,48 | R$ -21,48 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO | ||||||
| 2024 | 947/OR | 30/10/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 141,50 | R$ 141,50 | R$ 141,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO GERAL DE | |||||||
| BENS DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 946/OR | 30/10/2024 | JOSE DE PAULA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| MAGALHAES ME | PARA JARDINAGEM. | ||||||
| 2024 | 945/OR | 30/10/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2024 | 944/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 76.749,62 | R$ 76.749,62 | R$ 76.749,62 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 943/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 942/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.287,75 | R$ 5.287,75 | R$ 5.287,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 941/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.928,93 | R$ 4.928,93 | R$ 4.928,93 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 940/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.221,07 | R$ 1.221,07 | R$ 1.221,07 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 939/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.442,15 | R$ 2.442,15 | R$ 2.442,15 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 938/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 26.562,04 | R$ 26.562,04 | R$ 26.562,04 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 937/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 28.067,65 | R$ 28.067,65 | R$ 28.067,65 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 936/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.857,55 | R$ 5.857,55 | R$ 5.857,55 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 935/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.838,07 | R$ 7.838,07 | R$ 7.838,07 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 934/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.479,66 | R$ 15.479,66 | R$ 15.479,66 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 933/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.315,77 | R$ 13.315,77 | R$ 13.315,77 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 932/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.147,20 | R$ 1.147,20 | R$ 1.147,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 931/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.329,21 | R$ 1.329,21 | R$ 1.329,21 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 930/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.957,95 | R$ 2.957,95 | R$ 2.957,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 929/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.961,60 | R$ 2.961,60 | R$ 2.961,60 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 928/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.134,16 | R$ 4.134,16 | R$ 4.134,16 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 927/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 989,57 | R$ 989,57 | R$ 989,57 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 926/OR | 30/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 88.906,82 | R$ 88.906,82 | R$ 88.906,82 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 925/ES | 30/10/2024 | CENTRO SOCIAL DE | VALORES ESTIMADOS | R$ 3.773,44 | R$ 3.765,34 | R$ 3.765,34 |
| VOTUPORANGA | DE SERVIÇOS PRESTADOS | ||||||
| POR ESTAGIÁRIOS | |||||||
| NO MES DE NOVEMBRO E | |||||||
| DEZEMBRO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 890/DA | 30/10/2024 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ -91,40 | R$ -91,40 | R$ -91,40 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO | ||||||
| 2024 | 924/OR | 25/10/2024 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | AQUISIÇÃO DE | R$ 100,10 | R$ 100,10 | R$ 100,10 |
| DISJUNTOR TRIFÁSICO | |||||||
| 380 V, 50 A, PARA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DO | |||||||
| SISTEMA DE GERAÇÃO DE | |||||||
| ENERGIA SOLAR | |||||||
| FOTOVOLTAIC A DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 923/OR | 24/10/2024 | EMPRESA DE PUBLICIDADE | ASSINATURA/ ANUIDADE DO | R$ 1.178,00 | R$ 1.178,00 | R$ 1.178,00 |
| RIO PRETO S.A. | JORNAL DIÁRIO, COM | ||||||
| A ENTREGA DE EXEMPLAR | |||||||
| FISICO E ACESSO DE | |||||||
| LEITURA E CONSULTA | |||||||
| ONLINE, PARA O | |||||||
| PERÍODO DE 12 MESES: | |||||||
| 26/10/2024 A | |||||||
| 25/10/2025 O ACESSO | |||||||
| DIGITAL COMPLETO | |||||||
| (SITE E | |||||||
| 2024 | 922/OR | 24/10/2024 | FIORILLI SOFTWARE | ASSINATURA/ ANUIDADE DE | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| LTDA | DISPONIBILI ZAÇAO DE | ||||||
| INFORMAÇÕES JURÍDICAS E | |||||||
| CONTÁBEIS DO BAM | |||||||
| -BOLETIM DE ADMINISTRAT | |||||||
| AÇÃO PÚBLICA | |||||||
| MUNICIPAL - EM PAPEL | |||||||
| IMPRESO (FÍSICO) E | |||||||
| DE FORMA DIGITAL COM | |||||||
| ACESSO ONLINE. | |||||||
| 2024 | 921/OR | 23/10/2024 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.287,00 | R$ 1.287,00 | R$ 1.287,00 |
| SANTOS | SUPRIMENTOS DE | ||||||
| INFORMÁTICA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 920/OR | 23/10/2024 | APL - ASSESSORIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| E PUBLICIDADE | PARA PRESTAÇÃO | ||||||
| LEGAL LTDA. | DE SERVIÇOS DE | ||||||
| PUBLICAÇÃO DE AVISOS, | |||||||
| EXTRATOS E SIMILARES | |||||||
| EM JORNAL DIÁRIO DE | |||||||
| GRANDE CIRCULAÇÃO. | |||||||
| NECESSIDADE : GARANTIR | |||||||
| O CUMPRIMENTO | |||||||
| DO DISPOSTO NO §1º DO | |||||||
| ART. | |||||||
| 2024 | 919/OR | 17/10/2024 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| SANTOS | PARA CONVERSÃO E | ||||||
| TRANSMISSÃO DE VÍDEO DO | |||||||
| SISTEMA DE SEGURANÇA | |||||||
| ENTRE A RECEPÇÃO | |||||||
| LEGISLATIVA E A SALA DE | |||||||
| T.I. | |||||||
| 2024 | 918/OR | 16/10/2024 | TUDOSEG EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| S DE SEGURANCA | CONTROLES PARA O | ||||||
| LTDA | PORTÃO ELETRÔNICO | ||||||
| DA GARAGEM DOS | |||||||
| VEÍCULOS OFICIAIS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 911/AN | 16/10/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DOS ITENS | R$ -449,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OS LTDA | QUE FORAM DESERTOS | ||||||
| REFERENTES ÀS | |||||||
| DISPENSAS ELETRÔNICAS | |||||||
| 10/24 E 11/24 PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| ENTREGA: DIA | |||||||
| 14/10/2024 NA PARTE DE | |||||||
| MANHÃ. | |||||||
| 2024 | 917/GL | 15/10/2024 | P&P COLIBRI - | LOCAÇÃO DE SISTEMA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | PARA COMPILAÇÃO, | ||||||
| S/S - LTDA | GERENCIAMEN TO E | ||||||
| DIVULGAÇÃO DE ATOS | |||||||
| OFICIAIS DA CÂMARA. | |||||||
| EMPENHO GLOBAL | |||||||
| REFERENTE AO CONTRATO | |||||||
| Nº 08/2021.- | |||||||
| ADITIVO 03-2024 | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DE | |||||||
| 26/10/2 | |||||||
| 2024 | 916/GL | 15/10/2024 | JOSNEIMAR FERREIRA DE | PEDIDO GERADO A | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 |
| FREITAS | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000014/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE | |||||||
| ENGENHEIRO ELETRICISTA | |||||||
| QUALIFICADO E | |||||||
| HABILITADO, PARA | |||||||
| ASSISTIR E SUBSIDIAR À | |||||||
| FISCALIZAÇÃ O DA | |||||||
| EXECUÇÃO DOS | |||||||
| SERVIÇOS RELACIONADO | |||||||
| S COM A SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DOS INVERSORES | |||||||
| NO SISTEMA DE | |||||||
| MICROGERAÇÃ O DE | |||||||
| ENERGIA SOLAR | |||||||
| FOTOVOLTAIC A NA SEDE | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . EMPENHO | |||||||
| GLOBAL REFERENTE À | |||||||
| 50% DO VALOR TOTAL | |||||||
| DO CONTRATO MAIS UMA | |||||||
| PARCELA DE R$1.100,00. | |||||||
| 2024 | 915/OR | 14/10/2024 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| INSUMOS MAQ. | E LIMPEZA GERAL E | ||||||
| AGRICOLAS LTD | REPARO DE CARBURADOR | ||||||
| NO SOPRADOR BG 56 STIHL | |||||||
| (BEM PATRIMONIAL | |||||||
| 2298). | |||||||
| 2024 | 914/OR | 14/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 2.587,14 | R$ 2.587,14 | R$ 2.587,14 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR MAURILO | ||||||
| PIMENTA DE MORAES | |||||||
| 2024 | 913/OR | 14/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 5.174,30 | R$ 5.174,30 | R$ 5.174,30 |
| MUNICIPAL | MAURILO PIMENTA DE | ||||||
| MORAES | |||||||
| 2024 | 912/OR | 11/10/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DOS ITENS | R$ 289,71 | R$ 289,71 | R$ 289,71 |
| OS LTDA | QUE FORAM DESERTOS | ||||||
| REFERENTES À DISPENSAS | |||||||
| ELETRÔNICAS 10/24 E | |||||||
| 11/24 PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. ENTREGA: | |||||||
| DIA 14/10/2024 | |||||||
| NA PARTE DA MANHÃ. | |||||||
| 2024 | 911/OR | 11/10/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DOS ITENS | R$ 2.316,16 | R$ 1.866,27 | R$ 1.866,27 |
| OS LTDA | QUE FORAM DESERTOS | ||||||
| REFERENTES ÀS | |||||||
| DISPENSAS ELETRÔNICAS | |||||||
| 10/24 E 11/24 PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| ENTREGA: DIA | |||||||
| 14/10/2024 NA PARTE DE | |||||||
| MANHÃ. | |||||||
| 2024 | 910/OR | 11/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.216,49 | R$ 1.216,49 | R$ 1.216,49 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR FLAVIA | ||||||
| ANDRESSA LEAL DA | |||||||
| SILVA | |||||||
| 2024 | 909/OR | 11/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.433,00 | R$ 2.433,00 | R$ 2.433,00 |
| MUNICIPAL | FLAVIA ANDRESSA | ||||||
| LEAL DA SILVA | |||||||
| 2024 | 908/OR | 11/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.036,15 | R$ 1.036,15 | R$ 1.036,15 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR EDILSON | ||||||
| RODRIGUES DA SILVA | |||||||
| JUNIOR | |||||||
| 2024 | 907/OR | 11/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.072,30 | R$ 2.072,30 | R$ 2.072,30 |
| MUNICIPAL | EDILSON RODRIGUES | ||||||
| DA SILVA JUNIOR | |||||||
| 2024 | 906/OR | 10/10/2024 | TAMIRIS DE PAULA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 180,98 | R$ 180,98 | R$ 180,98 |
| MONTREZOR CALDANA | COPA E COZINHA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 905/OR | 10/10/2024 | VIDRACARIA PONTUAL | MANUTENÇÃO EM PORTADAS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| LTDA - ME | DE VIDRO, NAS | ||||||
| INSTALAÇÕES DA CÂMARA: | |||||||
| 1-REGULAGEM E TROCA DE | |||||||
| DOBRADIÇA DA PORTA DO | |||||||
| BOX 1 DO BANHEIRO | |||||||
| MASCULINO DA | |||||||
| RECEPÇÃO; 2-REGULAGEM | |||||||
| E TROCA DE DISPOSITIVO | |||||||
| S DA MAÇANETA/ | |||||||
| FE | |||||||
| 2024 | 904/OR | 08/10/2024 | THP VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE: 01- | R$ 4.440,00 | R$ 4.440,00 | R$ 4.440,00 |
| REFRIGERACA O E | BEBEDOURO INDUSTRIAL | ||||||
| SERVICOS LTDA | DE BANCADA COM | ||||||
| CAPACIDADE DE 25 | |||||||
| LITROS EM AÇO INOX, | |||||||
| PARA INSTALAÇÃO | |||||||
| NA RECEPÇÃO DA CMV; 01- | |||||||
| BEBEDOURO INDUSTRIAL | |||||||
| COM CAPACIDADE | |||||||
| DE 50 LITROS EM | |||||||
| AÇO INOX, PARA | |||||||
| 2024 | 903/OR | 07/10/2024 | MARCONNI ENGENHARIA | PEDIDO GERADO A | R$ 42.527,58 | R$ 42.527,56 | R$ 42.527,56 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000013/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 9 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 9 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA A PRE | |||||||
| 2024 | 902/OR | 04/10/2024 | TUDOSEG EQUIPAMENTO | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃ | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| S DE SEGURANCA | O DE MOTOR ELETRÔNICO | ||||||
| LTDA | DESLIZANTE E | ||||||
| CREMALHEIRA EM AÇO PARA | |||||||
| O PORTÃO DA GARAGEM DOS | |||||||
| VEÍCULOS OFICIAIS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 901/OR | 04/10/2024 | TUDOSEG EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE MOTOR | R$ 1.786,60 | R$ 1.786,60 | R$ 1.786,60 |
| S DE SEGURANCA | ELETRÔNICO DESLIZANTE | ||||||
| LTDA | E CREMALHEIRA | ||||||
| EM AÇO PARA O PORTÃO DA | |||||||
| GARAGEM DOS VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAIS DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 900/OR | 03/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 4.929,47 | R$ 4.929,47 | R$ 4.929,47 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR ANTONIO | ||||||
| LUIS MOLINA | |||||||
| 2024 | 899/OR | 03/10/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 9.858,95 | R$ 9.858,95 | R$ 9.858,95 |
| MUNICIPAL | ANTONIO LUIS MOLINA | ||||||
| 2024 | 806/AN | 03/10/2024 | COMERCIAL ELÉTRICA | 1. DESCRIÇÃO | R$ -2.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FERREIRA LTDA. | DO OBJETO: SERVIÇOS DE | ||||||
| LIMPEZA, MANUTENÇÃO | |||||||
| E TROCA DE ELETRODUTO | |||||||
| DO SISTEMA DE ENTRADA | |||||||
| DE ENERGIA NO ENTORNO | |||||||
| DO TRANSFORMAD | |||||||
| OR DA CÂMARA. 2 | |||||||
| -DESLIGAMEN TO DA REDE | |||||||
| ELÉTRICA GERAL; - | |||||||
| 2024 | 898/ES | 02/10/2024 | TIM S A | PACOTE DE COMUNICAÇÃO | R$ 6.822,00 | R$ 5.688,00 | R$ 5.688,00 |
| DE DADOS TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL. EMPENHO | |||||||
| GLOBAL REFERENTE | |||||||
| AO CONTRATO Nº 05/2020. | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DE | |||||||
| 02/10/2024 ATÉ | |||||||
| 31/12/2024. | |||||||
| 2024 | 897/ES | 02/10/2024 | TIM S A | SERVIÇOS DE TELECOMUNIC | R$ 6.822,00 | R$ 5.324,66 | R$ 5.324,66 |
| AÇÕES TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL. EMPENHO | |||||||
| GLOBAL REFERENTE | |||||||
| AO CONTRATO Nº 05/2020- | |||||||
| ADITIVO 04/2024 | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DE | |||||||
| 02/10/2024 ATÉ | |||||||
| 31/12/2024. | |||||||
| 2024 | 896/OR | 02/10/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 113,60 | R$ 113,60 | R$ 113,60 |
| LIMPEZA LTDA | MATERIAIS PARA | ||||||
| UTILIZAÇÃO DA EQUIPE | |||||||
| DE SERVIÇOS INTERNOS. | |||||||
| 2024 | 895/OR | 02/10/2024 | BRUNO HERNANDES | MANUTENÇÃO IMPRESSORA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
| MORINI ME | HP M127 (BEM | ||||||
| PATRIMONIAL 002046)- | |||||||
| PICK UP ROLLER E | |||||||
| SOLENOIDE | |||||||
| 2024 | 894/OR | 02/10/2024 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONERS DE | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS . | ||||||
| 2024 | 893/OR | 01/10/2024 | APRAVEL VEICULOS | REALIZAÇÃO DE REVISÃO | R$ 610,00 | R$ 610,00 | R$ 610,00 |
| LTDA | DO VEICULO CRUZE PLACA | ||||||
| FQZ6C28. OBS: | |||||||
| REVISÃO REFERENTE À | |||||||
| GARANTIA DO VEÍCULO. | |||||||
| 2024 | 892/OR | 01/10/2024 | APRAVEL VEICULOS | REALIZAÇÃO DE REVISÃO | R$ 791,56 | R$ 791,56 | R$ 791,56 |
| LTDA | DO VEICULO CRUZE PLACA | ||||||
| FQZ6C28. OBS: | |||||||
| REVISÃO REFERENTE À | |||||||
| GARANTIA DO VEÍCULO. | |||||||
| 2024 | 891/OR | 01/10/2024 | CENTRO SOCIAL DE | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 1.886,72 | R$ 1.882,67 | R$ 1.882,67 |
| VOTUPORANGA | POR ESTAGIÁRIOS | ||||||
| NO MES DE OUTUBRO DE | |||||||
| 2024. | |||||||
| 2024 | 890/AD | 01/10/2024 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO | ||||||
| 2024 | 889/AD | 01/10/2024 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO | ||||||
| 2024 | 888/OR | 30/09/2024 | CENTRO SOCIAL DE | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 1.823,83 | R$ 1.823,83 | R$ 1.823,83 |
| VOTUPORANGA | POR ESTAGIÁRIOS | ||||||
| NO MES DE SETEMBRO DE | |||||||
| 2024 (DE 02 A | |||||||
| 30/09/ 2024). | |||||||
| 2024 | 887/OR | 30/09/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 17.635,82 | R$ 17.635,82 | R$ 17.635,82 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2024 | 886/OR | 30/09/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 21.791,82 | R$ 21.791,82 | R$ 21.791,82 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2024 | 885/OR | 30/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.088,83 | R$ 1.088,83 | R$ 1.088,83 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 884/OR | 30/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 8.710,67 | R$ 8.710,67 | R$ 8.710,67 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 841/DA | 30/09/2024 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ -6,19 | R$ -6,19 | R$ -6,19 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO | ||||||
| 2024 | 883/ES | 27/09/2024 | EDGAR LEITE FERNANDES | PEDIDO GERADO A | R$ 2.388,00 | R$ 2.388,00 | R$ 2.388,00 |
| ALIMENTOS LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000011/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 10 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 10 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE CAFÉ, | |||||||
| BEBIDAS QUENTES E | |||||||
| INSUMOS PARA | |||||||
| MÁQUINA DE CAFÉ | |||||||
| VENDING, A FIM DE | |||||||
| ATENDER O CONSUMO | |||||||
| REGULAR DA CÂMARA, COM | |||||||
| ENTREGA DE FORMA | |||||||
| PARCELADA PELO | |||||||
| PERÍODO DE 01 (UM) | |||||||
| ANO. VALORES E | |||||||
| QUANTIDADES ESTIMATIVAS | |||||||
| PARA O PERÍODO DE | |||||||
| SETEMBRO A DEZEMBRO DE | |||||||
| 2024. | |||||||
| 2024 | 882/OR | 27/09/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2024 | 881/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 880/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 879/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.287,75 | R$ 5.287,75 | R$ 5.287,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 878/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.928,93 | R$ 4.928,93 | R$ 4.928,93 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 877/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.527,86 | R$ 21.527,86 | R$ 21.527,86 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 876/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.329,49 | R$ 27.329,49 | R$ 27.329,49 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 875/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.161,75 | R$ 1.161,75 | R$ 1.161,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 874/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.735,76 | R$ 5.735,76 | R$ 5.735,76 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 873/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 872/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5,53 | R$ 5,53 | R$ 5,53 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 871/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11,07 | R$ 11,07 | R$ 11,07 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 870/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.594,60 | R$ 16.594,60 | R$ 16.594,60 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 869/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.315,77 | R$ 13.315,77 | R$ 13.315,77 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 868/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 867/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.107,67 | R$ 1.107,67 | R$ 1.107,67 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 866/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.995,87 | R$ 2.995,87 | R$ 2.995,87 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 865/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.952,80 | R$ 2.952,80 | R$ 2.952,80 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 864/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.668,18 | R$ 7.668,18 | R$ 7.668,18 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 863/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 971,09 | R$ 971,09 | R$ 971,09 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 862/OR | 27/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 93.289,27 | R$ 93.289,27 | R$ 93.289,27 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 861/OR | 25/09/2024 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| LTDA - EPP | OCUPACIONAI S | ||||||
| PERIÓDICOS REALIZADOS | |||||||
| PELOS SERVIDORES: | |||||||
| JOANA APARECIDA | |||||||
| RAUTCH DE LIMA; | |||||||
| ANTONIO LUIS | |||||||
| MOLINA; LUCAS DA | |||||||
| SILVA; | |||||||
| 2024 | 860/OR | 25/09/2024 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 171,90 | R$ 171,90 | R$ 171,90 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | SEGURANÇA PARA | ||||||
| EXERCER ATIVIDADES | |||||||
| DE HIGIENE E LIMPEZA. | |||||||
| 2024 | 859/OR | 25/09/2024 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 760,08 | R$ 760,08 | R$ 760,08 |
| ARTIGOS PARA | MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | COZINHA PARA | ||||||
| E | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2024 | 858/OR | 25/09/2024 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 104,40 | R$ 104,40 | R$ 104,40 |
| ARTIGOS PARA | MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | COZINHA PARA | ||||||
| E | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2024 | 857/OR | 20/09/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 97,40 | R$ 97,40 | R$ 97,40 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS EM INSTALAÇÕES | ||||||
| HIDRÁULICAS NAS | |||||||
| DEPENDÊNCIA S DA | |||||||
| CÂMARA, PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 856/OR | 20/09/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 114,40 | R$ 114,40 | R$ 114,40 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS EM INSTALAÇÕES | ||||||
| ELÉTRICAS NAS | |||||||
| DEPENDÊNCIA S DA | |||||||
| CÂMARA, PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 855/OR | 16/09/2024 | WILSON OLIVEIRA DA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| SILVA JUNIOR | LIMPEZA E DESINFECÇÃO | ||||||
| 48287082862 | DAS 7 (SETE) | ||||||
| CAIXAS D'ÁGUA DAS | |||||||
| INSTALAÇOES DA CÂMARA | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| , SENDO: 1 CX. DE | |||||||
| CAPACIDADE DE 15.000 | |||||||
| LITROS - (BOMBEIRO); | |||||||
| 4 CX. DE CAPACIDADE | |||||||
| DE | |||||||
| 2024 | 854/OR | 16/09/2024 | MERCADO DONA NENA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 503,13 | R$ 503,13 | R$ 503,13 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 853/OR | 16/09/2024 | MERCADO DONA NENA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 109,80 | R$ 109,80 | R$ 109,80 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 852/OR | 16/09/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 547,25 | R$ 547,25 | R$ 547,25 |
| LTDA | MERCADO PARA | ||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 792/AN | 16/09/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ -55,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| E MATERIAIS DE COPA E | |||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 851/OR | 12/09/2024 | HERMAQ- EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE MESA | R$ 2.697,00 | R$ 2.697,00 | R$ 2.697,00 |
| S P/ ESCRIT.LTDA | REDONDA PARA | ||||||
| REUNIÃO E CADEIRAS DE | |||||||
| ESCRITÓRIO, PARA SEREM | |||||||
| UTILIZADAS NAS | |||||||
| REUNIÕES DA COMISSÃO DE | |||||||
| LICITAÇÃO DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 850/GL | 10/09/2024 | ADP ENGENHARIA | PEDIDO GERADO A | R$ 2.184,57 | R$ 2.184,57 | R$ 2.184,57 |
| & CONSTRUÇÃO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000002/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| - LANCES - Nº MOD.: 2 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA | |||||||
| REALIZAÇÃO DE OBRAS DE | |||||||
| AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO | |||||||
| DA CÂMARA (DEPÓSITO). | |||||||
| REQUISIÇÃO REFERENTE | |||||||
| AO ADITIVO Nº 01 DO | |||||||
| CONTRATO ADMINISTRAT | |||||||
| IVO Nº 03 DE 2024. | |||||||
| 2024 | 849/OR | 10/09/2024 | COMERCIAL ELÉTRICA | SERVIÇOS DE LIMPEZA, | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 |
| FERREIRA LTDA. | MANUTENÇÃO E TROCA DE | ||||||
| ELETRODUTO DO SISTEMA | |||||||
| DE ENTRADA DE ENERGIA | |||||||
| NO ENTORNO DO | |||||||
| TRANSFORMAD OR DA | |||||||
| CÂMARA. -DESLIGAMEN | |||||||
| TO DA REDE ELÉTRICA | |||||||
| GERAL; -LIMPEZA | |||||||
| COM RETIRADA DE | |||||||
| NINHO | |||||||
| 2024 | 848/ES | 09/09/2024 | R. T. DISTRIBUDOR | PEDIDO GERADO A | R$ 5.347,56 | R$ 5.347,56 | R$ 5.347,56 |
| A EIRELI - ME | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000010/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 8 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 8 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| MATERIAIS DE LIMPEZA | |||||||
| 2024 | 847/OR | 09/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 4.929,47 | R$ 4.929,47 | R$ 4.929,47 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR ANTONIO | ||||||
| LUIS MOLINA | |||||||
| 2024 | 846/OR | 09/09/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 9.858,95 | R$ 9.858,95 | R$ 9.858,95 |
| MUNICIPAL | ANTONIO LUIS MOLINA | ||||||
| 2024 | 845/OR | 09/09/2024 | MEGATEC NET COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
| INFORMATICA , | IMPRESSORA MULTIFUNCIO | ||||||
| ELETRONICOS E | NAL MONOCROMÁTI | ||||||
| CA PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA, QUE SERÁ | |||||||
| UTILIZADA PELA | |||||||
| PROCURADORI A | |||||||
| LEGISLATIVA DESTA CASA | |||||||
| DE LEIS. | |||||||
| 2024 | 844/OR | 02/09/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 305,76 | R$ 305,76 | R$ 305,76 |
| PARA CONSTRUCAO | REFLETORES PARA | ||||||
| LTDA | SUBSTITUIÇÃ O NOS | ||||||
| ARREDORES DA PRAÇA DA | |||||||
| CÂMARA PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 843/OR | 02/09/2024 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| LTDA | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| JEEP RENEGADE- | |||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2024 | 842/OR | 02/09/2024 | SILVA & GAMES | AQUISIÇÃO DE | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 |
| COMERCIO VAREJISTA | COMPONENTES ELÉTRICOS | ||||||
| DE PECAS E ACESSO | PARA READPTAR O | ||||||
| ENGATE (RABICHO) | |||||||
| DO REBOQUE (CARRETINHA | |||||||
| ) DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 841/AD | 02/09/2024 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO | ||||||
| 2024 | 840/AD | 02/09/2024 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO | ||||||
| 2024 | 803/DA | 02/09/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ -387,76 | R$ -387,76 | R$ -387,76 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| SERVIDORA ROSELAINE | |||||||
| CORREIA, PARTICIPAND | |||||||
| O DO II CONGRESSO | |||||||
| DE ADVOCACIA | |||||||
| PÚBLICA NO PODER | |||||||
| LEGISLATIVO - | |||||||
| GOVERNANÇA DIGITAL NO | |||||||
| PODER LEGISLATIVO | |||||||
| , VISANDO INTER | |||||||
| 2024 | 839/OR | 30/08/2024 | CENTRO SOCIAL DE | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 58,83 | R$ 58,83 | R$ 58,83 |
| VOTUPORANGA | POR ESTAGIÁRIOS | ||||||
| . ADICONAL VALOR | |||||||
| DEVIDO RELATIVO A | |||||||
| 15 DIAS DO MES DE | |||||||
| AGOSTO/ 2024. | |||||||
| 2024 | 838/OR | 30/08/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 18.390,65 | R$ 18.390,65 | R$ 18.390,65 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2024 | 837/OR | 30/08/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 22.724,60 | R$ 22.724,60 | R$ 22.724,60 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2024 | 836/OR | 30/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.064,06 | R$ 1.064,06 | R$ 1.064,06 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 835/OR | 30/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 8.512,51 | R$ 8.512,51 | R$ 8.512,51 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 834/OR | 30/08/2024 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.556,00 | R$ 1.556,00 | R$ 1.556,00 |
| SANTOS | REPELENTE ELETRÔNICO | ||||||
| QUE FUNCIONA | |||||||
| ATRAVÉS DA EMISSÃO DE | |||||||
| ULTRASSOM (NÃO CAUSA | |||||||
| DANOS FÍSICOS). | |||||||
| 2024 | 833/OR | 30/08/2024 | MASTER PAPELARIA E | AQUISIÇÃO DE | R$ 257,40 | R$ 257,40 | R$ 257,40 |
| PRESENTES LTDA EPP | MATERIAIS DE | ||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 832/OR | 30/08/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.176,50 | R$ 1.176,50 | R$ 1.176,50 |
| MATERIAIS DE | |||||||
| EXPEDIENTE PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 831/OR | 30/08/2024 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
| LTDA - EPP | DOS SEGUINTES | ||||||
| EXAMES MÉDICOS: | |||||||
| ATESTADO DE SAÚDE | |||||||
| OCUPACIONAL - | |||||||
| PERIÓDICO, DA | |||||||
| SERVIDORA CLEIDE | |||||||
| APARECIDA MACEDO | |||||||
| TEODORO SERVIÇOS/ | |||||||
| EXAMES: AUDIOMETRIA | |||||||
| TONAL E AVALIAÇÃO | |||||||
| CLÍNICA. | |||||||
| 2024 | 772/DA | 30/08/2024 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ -63,99 | R$ -63,99 | R$ -63,99 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO | ||||||
| 2024 | 771/DA | 30/08/2024 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ -16,55 | R$ -16,55 | R$ -16,55 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO | ||||||
| 2024 | 550/AN | 30/08/2024 | TORREFACAO E MOAGEM DE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | R$ -98,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | PARA MÁQUINA DE | ||||||
| CAFÉ AUTOMÁTICA. | |||||||
| 2024 | 830/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.858,75 | R$ 1.858,75 | R$ 1.858,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 829/OR | 29/08/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2024 | 828/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 827/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 826/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.287,75 | R$ 5.287,75 | R$ 5.287,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 825/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.928,93 | R$ 4.928,93 | R$ 4.928,93 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 824/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.377,75 | R$ 3.377,75 | R$ 3.377,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 823/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.755,50 | R$ 6.755,50 | R$ 6.755,50 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 822/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 26.414,26 | R$ 26.414,26 | R$ 26.414,26 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 821/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 29.270,83 | R$ 29.270,83 | R$ 29.270,83 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 820/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 819/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 818/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.419,30 | R$ 4.419,30 | R$ 4.419,30 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 817/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.838,62 | R$ 8.838,62 | R$ 8.838,62 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 816/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.547,97 | R$ 18.547,97 | R$ 18.547,97 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 815/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.315,77 | R$ 13.315,77 | R$ 13.315,77 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 814/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 813/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.329,21 | R$ 1.329,21 | R$ 1.329,21 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 812/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.423,99 | R$ 3.423,99 | R$ 3.423,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 811/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.952,80 | R$ 2.952,80 | R$ 2.952,80 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 810/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.766,49 | R$ 4.766,49 | R$ 4.766,49 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 809/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.239,16 | R$ 1.239,16 | R$ 1.239,16 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 808/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.018,35 | R$ 5.018,35 | R$ 5.018,35 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 807/OR | 29/08/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 94.415,12 | R$ 94.415,12 | R$ 94.415,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 806/OR | 29/08/2024 | COMERCIAL ELÉTRICA | 1. DESCRIÇÃO | R$ 2.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| FERREIRA LTDA. | DO OBJETO: SERVIÇOS DE | ||||||
| LIMPEZA, MANUTENÇÃO | |||||||
| E TROCA DE ELETRODUTO | |||||||
| DO SISTEMA DE ENTRADA | |||||||
| DE ENERGIA NO ENTORNO | |||||||
| DO TRANSFORMAD | |||||||
| OR DA CÂMARA. 2 | |||||||
| -DESLIGAMEN TO DA REDE | |||||||
| ELÉTRICA GERAL; - | |||||||
| 2024 | 805/GL | 27/08/2024 | SERVICON AR CONDICIONAD | MANUTENÇÃO EM AR | R$ 3.322,00 | R$ 3.322,00 | R$ 3.322,00 |
| O LTDA - ME | CONDICIONAD O. EMPENHO | ||||||
| GLOBAL REFERENTE | |||||||
| ADITIVO 1 - DO CONTRATO | |||||||
| Nº 05/2023, PRORROGADO | |||||||
| DE 04/09/2024 | |||||||
| A 03/09/2025. | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| PARA O PERÍODO DE | |||||||
| SETEMBRO A DEZEMBRO DE | |||||||
| 2024. | |||||||
| 2024 | 804/ES | 26/08/2024 | ROSANGELA ANDRE | PEDIDO GERADO A | R$ 7.835,28 | R$ 7.775,28 | R$ 7.775,28 |
| 06568132888 | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000008/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 7 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 7 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA O FORNECIMENT | |||||||
| O DE ÁGUA MINERAL | |||||||
| PARA ATENDER O | |||||||
| CONSUMO REGULAR DA | |||||||
| CÂMARA, COM ENTREGA DE | |||||||
| FORMA PARCELADA | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 01 (UM) ANO. | |||||||
| QUANTIDADE ESTIMATIVA | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DA | |||||||
| DATA DE EMPENHO ATÉ | |||||||
| 31/12/2024. | |||||||
| 2024 | 803/AD | 26/08/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| SERVIDORA ROSELAINE | |||||||
| CORREIA, PARTICIPAND | |||||||
| O DO II CONGRESSO | |||||||
| DE ADVOCACIA | |||||||
| PÚBLICA NO PODER | |||||||
| LEGISLATIVO - | |||||||
| GOVERNANÇA DIGITAL NO | |||||||
| PODER LEGISLATIVO | |||||||
| , VISANDO INTER | |||||||
| 2024 | 802/OR | 26/08/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| SERVIDORA ROSELAINE | |||||||
| CORREIA, PARTICIPAND | |||||||
| O DO II CONGRESSO | |||||||
| DE ADVOCACIA | |||||||
| PÚBLICA NO PODER | |||||||
| LEGISLATIVO - | |||||||
| GOVERNANÇA DIGITAL NO | |||||||
| PODER LEGISLATIVO | |||||||
| , VISANDO INTER | |||||||
| 2024 | 801/OR | 26/08/2024 | ROSELAINE CORREIA | ESTAREMOS NA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| PARTICIPAND O DO II | |||||||
| CONGRESSO DE | |||||||
| ADVOCACIA PÚBLICA NO | |||||||
| PODER LEGISLATIVO | |||||||
| - GOVERNANÇA | |||||||
| DIGITAL NO PODER | |||||||
| LEGISLATIVO , VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 800/OR | 23/08/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 65,70 | R$ 65,70 | R$ 65,70 |
| LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE LIMPEZA | ||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 799/OR | 23/08/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE | R$ 641,55 | R$ 641,55 | R$ 641,55 |
| ME | MATERIAIS DE LIMPEZA | ||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 798/OR | 23/08/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.126,18 | R$ 1.126,18 | R$ 1.126,18 |
| LIMPEZA LTDA | MATERIAIS DE LIMPEZA | ||||||
| E PRODUTOS DE | |||||||
| HIGIENIZAÇÃ O PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 797/OR | 21/08/2024 | SEGMENTA GESTAO | PEDIDO GERADO A | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| EMPRESARIAL LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000009/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 2 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 2 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE UMA VAGA | |||||||
| PARA PARTICIPAÇÃ | |||||||
| O NO CURSO “ESPECIALIZ | |||||||
| AÇÃO PARA PROCURADORE | |||||||
| S JURÍDICOS NA NOVA LEI | |||||||
| DE LICITAÇÕES: | |||||||
| ASSESSORIA JURÍDICA | |||||||
| INOVADORA, ESTRATÉGICA | |||||||
| E ATUALIZADA | |||||||
| NA NOVA LEI DE | |||||||
| LICITAÇÕES 14133/ | |||||||
| 2021”. CONTRATAÇÃO | |||||||
| DA EMPRESA SEGMENTA | |||||||
| GESTAO EMPRESARIAL | |||||||
| LTDA, INSCRITA NO | |||||||
| CNPJ 52.319.984/ | |||||||
| 0001-71, PARA | |||||||
| AQUISIÇÃO DE UMA VAGA | |||||||
| NO CURSO PRESENCIAL: | |||||||
| “ESPECIALIZ AÇÃO PARA | |||||||
| PROCURADORE S JURÍDICOS | |||||||
| NA NOVA LEI DE | |||||||
| LICITAÇÕES: ASSESSORIA | |||||||
| JURÍDICA INOVADORA, | |||||||
| ESTRATÉGICA E | |||||||
| ATUALIZADA NA NOVA LEI | |||||||
| DE LICITAÇÕES | |||||||
| 14133/ 2021”, QUE | |||||||
| OCORRERÁ EM SÃO JOSÉ DO | |||||||
| RIO PRETO/SP | |||||||
| NOS DIAS 22 E 23 DE | |||||||
| AGOSTO DE 2024 COM | |||||||
| CARGA HORÁRIA | |||||||
| TOTAL DE 16 HORAS. | |||||||
| 2024 | 796/OR | 20/08/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 281,82 | R$ 281,82 | R$ 281,82 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 795/OR | 16/08/2024 | GOVERNANÇAB RASIL SA | AQUISIÇÃO DO CURSO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | ONLINE "EDUCACIONA | ||||||
| SERV | L GOVBR GESTÃO | ||||||
| PESSOAL". PRINCIPAIS | |||||||
| TEMAS ABORDADOS: | |||||||
| FGTS DIGITAL; | |||||||
| FASE IV ESOCIAL- | |||||||
| SEGURANÇA E SAÚDE DO | |||||||
| TRABALHADOR ; DET- | |||||||
| DOMICÍLIO ELETRÔNICO | |||||||
| TRABALHISTA . D | |||||||
| 2024 | 794/OR | 16/08/2024 | SANTA CRUZ SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 71,70 | R$ 71,70 | R$ 71,70 |
| OS DE VOTUPORANGA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| LTDA. | E MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 793/OR | 16/08/2024 | SANTA CRUZ SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 323,76 | R$ 323,76 | R$ 323,76 |
| OS DE VOTUPORANGA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| LTDA. | E MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 792/OR | 16/08/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 463,59 | R$ 407,79 | R$ 407,79 |
| LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| E MATERIAIS DE COPA E | |||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 791/OR | 16/08/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 20,90 | R$ 20,90 | R$ 20,90 |
| OS LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| E MATERIAIS DE COPA E | |||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 790/OR | 16/08/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 1.289,50 | R$ 1.289,50 | R$ 1.289,50 |
| OS LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| E MATERIAIS DE COPA E | |||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 789/OR | 16/08/2024 | MERCADO DONA NENA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 367,44 | R$ 367,44 | R$ 367,44 |
| LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| E MATERIAIS DE COPA E | |||||||
| COZINHA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 788/OR | 16/08/2024 | J. C. BARBIERI | SERVIÇO DE CONSERTO DE | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| PNEUS | PNEU DO REBOQUE | ||||||
| (CARRETINHA ) OFICIAL | |||||||
| DA CÂMARA. PLACA: | |||||||
| GCK0F84 | |||||||
| 2024 | 787/OR | 16/08/2024 | J. C. BARBIERI | AQUISIÇÃO DE PNEUS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| PNEUS | NOVOS E SERVIÇO DE | ||||||
| ALINHAMENTO E | |||||||
| BALANCEAMEN TO, PARA O | |||||||
| VEÍCULO CRUZE 1.4 | |||||||
| TURBO LTZ PLACA: GDK | |||||||
| 8336. | |||||||
| 2024 | 786/OR | 16/08/2024 | J. C. BARBIERI | AQUISIÇÃO DE PNEUS | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| PNEUS | NOVOS E SERVIÇO DE | ||||||
| ALINHAMENTO E | |||||||
| BALANCEAMEN TO, PARA O | |||||||
| VEÍCULO CRUZE 1.4 | |||||||
| TURBO LTZ PLACA: GDK | |||||||
| 8336. | |||||||
| 2024 | 785/OR | 15/08/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 441,00 | R$ 441,00 | R$ 441,00 |
| AO DE PRODUTOS | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | DA FUNCIONALID | ||||||
| ADE DO BANHEIRO | |||||||
| MASCULINO DA ALA DOS | |||||||
| VEREADORES. | |||||||
| 2024 | 784/OR | 15/08/2024 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 684,00 | R$ 684,00 | R$ 684,00 |
| ARTIGOS PARA | MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | COZINHA PARA | ||||||
| E | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2024 | 783/OR | 13/08/2024 | ALLMA NOBRE COMERCIO DE | INSTALAÇÃO/ COLOCAÇÃO | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 |
| VEICULOS LTDA | DE ENGATE COM CHICOTE | ||||||
| (ELETRICA), NO VEÍCULO | |||||||
| JEEP RENEGADE, | |||||||
| DA FROTA DA CÂMARA. | |||||||
| VEÍCULO COM PRAZO DE | |||||||
| GARANTIA VIGENTE. | |||||||
| 2024 | 782/OR | 13/08/2024 | GIOBEL DE VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE MESA | R$ 476,35 | R$ 476,35 | R$ 476,35 |
| IND. E COM. DE MOVEIS | 1200 X 600 X 700 PARA | ||||||
| LTDA | USO DA SALA 17 - | ||||||
| ASSESSORIA PARLAMENTAR | |||||||
| 2024 | 781/ES | 12/08/2024 | CENTRO SOCIAL DE | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 941,34 | R$ 941,34 | R$ 941,34 |
| VOTUPORANGA | POR ESTAGIÁRIOS | ||||||
| . COMPLEMENTO | |||||||
| DE VALOR DEVIDO | |||||||
| RELATIVO A 15 DIAS DO | |||||||
| MES DE AGOSTO/ | |||||||
| 2024. | |||||||
| 2024 | 780/OR | 12/08/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 459,76 | R$ 459,76 | R$ 459,76 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 779/OR | 12/08/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PARAFUSADEI RA E | ||||||
| FURADEIRA 1/2 | |||||||
| POLEGADA 18-20V | |||||||
| 65N/M BRUSHLESS | |||||||
| COM 2 BATERIAS | |||||||
| 2AH PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 778/ES | 02/08/2024 | PADARIA TEMPAO | PEDIDO GERADO A | R$ 6.732,00 | R$ 6.732,00 | R$ 6.732,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000007/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 6 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 6 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA O PREPARO E | |||||||
| FORNECIMENT O DE | |||||||
| LANCHES PARA OS | |||||||
| SERVIDORES E | |||||||
| VEREADORES, COM ENTREGA | |||||||
| DE FORMA PARCELADA | |||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 01 (UM) ANO. | |||||||
| 2024 | 777/OR | 01/08/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 509,72 | R$ 509,72 | R$ 509,72 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 776/OR | 01/08/2024 | BEM ESTAR HIGIENIZACA | SERVIÇO DE LIMPEZA/ | R$ 4.540,00 | R$ 4.540,00 | R$ 4.540,00 |
| O LTDA | HIGIENIZAÇÃ O DAS 202 | ||||||
| PLACAS SOLARES | |||||||
| FOTOVOLTAIC AS DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 775/OR | 01/08/2024 | CENTRO SOCIAL DE | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 578,69 | R$ 578,69 | R$ 578,69 |
| VOTUPORANGA | POR ESTAGIÁRIOS | ||||||
| . COMPLEMENTO | |||||||
| DE VALOR DEVIDO | |||||||
| RELATIVO MES DE | |||||||
| JULHO/ 2024. | |||||||
| 2024 | 774/ES | 01/08/2024 | SUPERINTEND ENCIA DE | CONSUMO DE ÁGUA E | R$ 9.000,00 | R$ 7.549,67 | R$ 7.549,67 |
| AGUA E ESGOTOS DE | UTILIZAÇÃO DE ESGOTO. | ||||||
| VOTUPORANGA | COMPLEMENTO DE VALOR | ||||||
| ESTIMADO PARA O ANO | |||||||
| DE 2024. | |||||||
| 2024 | 773/OR | 01/08/2024 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONERS DE | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS . | ||||||
| 2024 | 772/AD | 01/08/2024 | WILSON DA SILVA | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | PRONTO PAGAMENTO | ||||||
| 2024 | 771/AD | 01/08/2024 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO | ||||||
| 2024 | 770/OR | 31/07/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 15.327,88 | R$ 15.327,88 | R$ 15.327,88 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2024 | 769/OR | 31/07/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 18.940,02 | R$ 18.940,02 | R$ 18.940,02 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2024 | 768/OR | 31/07/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.160,94 | R$ 1.160,94 | R$ 1.160,94 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 767/OR | 31/07/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 9.287,55 | R$ 9.287,55 | R$ 9.287,55 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 766/OR | 31/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.378,64 | R$ 1.378,64 | R$ 1.378,64 |
| MUNICIPAL | COMPLEMENTO | ||||||
| 2024 | 689/DA | 31/07/2024 | JORGE MARTINS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ -15,40 | R$ -15,40 | R$ -15,40 |
| NETO | PRONTO PAGAMENTO | ||||||
| 2024 | 688/DA | 31/07/2024 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ -22,87 | R$ -22,87 | R$ -22,87 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO | ||||||
| 2024 | 765/ES | 30/07/2024 | TATIANE DE OLIVEIRA | PEDIDO GERADO A | R$ 22.320,00 | R$ 17.056,14 | R$ 17.056,14 |
| LEAO NEVES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000006/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 5 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 5 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| ESPECIALIZA DA NA | |||||||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |||||||
| DE INTÉRPRETE | |||||||
| DA LÍNGUA BRASILEIRA | |||||||
| DE SINAIS (LIBRAS) DE | |||||||
| FORMA PRESENCIAL, | |||||||
| COM CESSÃO DE USO DE | |||||||
| IMAGEM E VOZ PARA | |||||||
| TRANSMISSÃO DAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ | |||||||
| RIAS, SOLENES E | |||||||
| OUTROS EVENTOS DE | |||||||
| INTERESSE SOCIAL | |||||||
| REALIZADOS PELA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL. | |||||||
| 2024 | 764/OR | 30/07/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.182,20 | R$ 8.182,20 | R$ 8.182,20 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | REF. 2/12 AVOS DE 13O | ||||||
| DE VOTUPORANGA | SALARIO | ||||||
| 2024 | 763/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.667,23 | R$ 12.667,23 | R$ 12.667,23 |
| MUNICIPAL | REF. 2/12 AVOS DE 13O | ||||||
| SALARIO | |||||||
| 2024 | 762/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.274,86 | R$ 3.274,86 | R$ 3.274,86 |
| MUNICIPAL | REF. 2/12 AVOS DE 13O | ||||||
| SALARIO | |||||||
| 2024 | 761/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.366,55 | R$ 5.366,55 | R$ 5.366,55 |
| MUNICIPAL | REF. 2/12 AVOS DE 13O | ||||||
| SALARIO | |||||||
| 2024 | 760/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.019,22 | R$ 8.019,22 | R$ 8.019,22 |
| MUNICIPAL | REF. 2/12 AVOS DE 13O | ||||||
| SALARIO | |||||||
| 2024 | 759/OR | 30/07/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2024 | 758/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.202,33 | R$ 49.202,33 | R$ 49.202,33 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 757/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 756/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.287,75 | R$ 5.287,75 | R$ 5.287,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 755/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.928,93 | R$ 4.928,93 | R$ 4.928,93 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 754/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 26.663,75 | R$ 26.663,75 | R$ 26.663,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 753/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.141,26 | R$ 17.141,26 | R$ 17.141,26 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 752/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.366,92 | R$ 5.366,92 | R$ 5.366,92 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 751/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 750/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.234,00 | R$ 7.234,00 | R$ 7.234,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 749/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.963,85 | R$ 15.963,85 | R$ 15.963,85 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 748/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.190,49 | R$ 12.190,49 | R$ 12.190,49 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 747/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 746/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.329,21 | R$ 1.329,21 | R$ 1.329,21 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 745/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.183,19 | R$ 3.183,19 | R$ 3.183,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 744/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.079,50 | R$ 2.079,50 | R$ 2.079,50 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 743/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.346,83 | R$ 5.346,83 | R$ 5.346,83 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 742/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 921,76 | R$ 921,76 | R$ 921,76 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 741/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.549,37 | R$ 19.549,37 | R$ 19.549,37 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 740/OR | 30/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 65.301,04 | R$ 65.301,04 | R$ 65.301,04 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 739/OR | 29/07/2024 | DANUBIA ALVES DE | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| MACEDO BOMFIM | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 29/07/2024. | |||||||
| 2024 | 735/DA | 29/07/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ -393,43 | R$ -393,43 | R$ -393,43 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA EDINALVA | |||||||
| BARNABÉ ALVES NO | |||||||
| PALÁCIO DOS BANDEIRANTE | |||||||
| S EM AUDIÊNCIA | |||||||
| COM O GOVERNADOR | |||||||
| TARCISIO DE FREITAS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 738/OR | 26/07/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 279,76 | R$ 279,76 | R$ 279,76 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 737/OR | 25/07/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 294,50 | R$ 294,50 | R$ 294,50 |
| PARA CONSTRUCAO | REFLETORES PARA | ||||||
| LTDA | SUBSTITUIÇÃ O NOS | ||||||
| ARREDORES DA PRAÇA DA | |||||||
| CÂMARA PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 736/OR | 25/07/2024 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | SERVIÇO DE LAVAGEM DOS | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| LTDA | VEÍCULOS OFICIAIS DA | ||||||
| CÂMARA: CRUZE LTZ | |||||||
| -FQZ6C28; CRUZE 1.4 | |||||||
| TURBO LTZ PLACA:GDK | |||||||
| 8336; PEUGEOT | |||||||
| 208- STX2B29; | |||||||
| JEEP RENEGADE- | |||||||
| STM6C55; FOX 1.6 - | |||||||
| PLACA: GHY-5007. | |||||||
| 2024 | 735/AD | 25/07/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA EDINALVA | |||||||
| BARNABÉ ALVES NO | |||||||
| PALÁCIO DOS BANDEIRANTE | |||||||
| S EM AUDIÊNCIA | |||||||
| COM O GOVERNADOR | |||||||
| TARCISIO DE FREITAS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 734/OR | 25/07/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA EDINALVA | |||||||
| BARNABÉ ALVES NO | |||||||
| PALÁCIO DOS BANDEIRANTE | |||||||
| S EM AUDIÊNCIA | |||||||
| COM O GOVERNADOR | |||||||
| TARCISIO DE FREITAS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 733/OR | 25/07/2024 | EDINALVA BARNABE | ESTAREMOS NA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| ALVES | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| PALÁCIO DOS BANDEIRANTE | |||||||
| S EM AUDIÊNCIA | |||||||
| COM O GOVERNADOR | |||||||
| TARCISIO DE FREITAS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 732/OR | 23/07/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUICIÇÃO DE | R$ 354,00 | R$ 354,00 | R$ 354,00 |
| ME | MATERIAIS/ EQUIPAMENTO | ||||||
| S DE HIGIENE E | |||||||
| LIMPEZA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 731/OR | 23/07/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUICIÇÃO DE | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 |
| LIMPEZA LTDA | MATERIAIS/ EQUIPAMENTO | ||||||
| S DE HIGIENE E | |||||||
| LIMPEZA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 730/OR | 23/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.195,64 | R$ 1.195,64 | R$ 1.195,64 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR LEONARDO | ||||||
| LEMES SANTANA | |||||||
| 2024 | 729/OR | 23/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.391,29 | R$ 2.391,29 | R$ 2.391,29 |
| MUNICIPAL | LEONARDO LEMES | ||||||
| SANTANA | |||||||
| 2024 | 728/OR | 23/07/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 236,49 | R$ 236,49 | R$ 236,49 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| PARA MANUTENÇÕES | |||||||
| E INSTALAÇÕES | |||||||
| DE BENS DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 727/OR | 23/07/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 89,53 | R$ 89,53 | R$ 89,53 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DE BENS DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 726/OR | 23/07/2024 | LEANDRO ERICK DIAS | SERVIÇO DE REMOÇÃO E | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
| FLORICULTUR A | TRANSPLANTE DE ÁRVORES | ||||||
| EM VOLTA DA USINA DE | |||||||
| ENERGIA SOLAR | |||||||
| FOTOVOLTAIC A DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , AFIM DE | |||||||
| MELHORAR A GERAÇÃO DE | |||||||
| ENERGIA PRÓPRIA | |||||||
| DESTA CASA DE LEIS. | |||||||
| 2024 | 724/DA | 23/07/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ -214,50 | R$ -214,50 | R$ -214,50 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA EDINALVA | |||||||
| BARNABÉ ALVES, NA | |||||||
| CIDADE DE BEBEDOURO | |||||||
| NA AUDIÊNCIA | |||||||
| COM O GOVERNADOR | |||||||
| TARCISO FREITAS, | |||||||
| SOLICITANDO PROJETO | |||||||
| PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS | |||||||
| DE SEGURA | |||||||
| 2024 | 725/OR | 22/07/2024 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| LTDA | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 22/07/2024. | |||||||
| 2024 | 724/AD | 22/07/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA EDINALVA | |||||||
| BARNABÉ ALVES, NA | |||||||
| CIDADE DE BEBEDOURO | |||||||
| NA AUDIÊNCIA | |||||||
| COM O GOVERNADOR | |||||||
| TARCISO FREITAS, | |||||||
| SOLICITANDO PROJETO | |||||||
| PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS | |||||||
| DE SEGURA | |||||||
| 2024 | 723/OR | 19/07/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE EPI'S | R$ 29,00 | R$ 29,00 | R$ 29,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PARA SEREM UTILIZADOS | ||||||
| DURANTE A MANUTENÇÃO | |||||||
| E CONSERVAÇÃO | |||||||
| DE BENS DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 722/OR | 19/07/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 88,50 | R$ 88,50 | R$ 88,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DE BENS DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 721/OR | 19/07/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 567,80 | R$ 567,80 | R$ 567,80 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DOS SETORES | |||||||
| ADMINISTRAT IVO E | |||||||
| LEGISLATIVO DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 720/OR | 18/07/2024 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
| LTDA - EPP | DOS SEGUINTES | ||||||
| EXAMES MÉDICOS: | |||||||
| ATESTADO DE SAÚDE | |||||||
| OCUPACIONAL - | |||||||
| PERIÓDICO, DO SERVIDOR | |||||||
| JOCENIR FABIO DE | |||||||
| SOUZA. SERVIÇOS/ | |||||||
| EXAMES: ACUIDADE | |||||||
| VISUAL E AVALIAÇÃO | |||||||
| CLÍNICA. ATESTADO | |||||||
| 2024 | 719/OR | 16/07/2024 | XAVIER GERENCIAMEN | PEDIDO GERADO A | R$ 29.165,00 | R$ 29.165,00 | R$ 29.165,00 |
| TO DE DADOS E REDES | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000005/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 4 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 4 - | |||||||
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | |||||||
| PARA FORNECIMENT | |||||||
| O DE APARELHOS | |||||||
| DE TV, INCLUINDO | |||||||
| COMPONENTES E SERVIÇO | |||||||
| DE INSTALAÇÃO, | |||||||
| NA RECEPÇÃO E | |||||||
| PLENARINHO DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 718/OR | 16/07/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 413,77 | R$ 413,77 | R$ 413,77 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 717/OR | 16/07/2024 | THP VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 |
| REFRIGERACA O E | REFRIGERADO R EXPOSITOR | ||||||
| SERVICOS LTDA | VERTICAL PARA A SALA | ||||||
| DE REUNIÕES (PLENARINHO | |||||||
| ) DESTA CASA DE | |||||||
| LEIS. | |||||||
| 2024 | 716/OR | 15/07/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| LOPES LTDA | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 15/07/2024. | |||||||
| 2024 | 715/OR | 15/07/2024 | ZAPAROLI & MORINI LTDA | LOCAÇÃO DE COMPACTADOR | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| ME | DE SOLO A GASOLINA | ||||||
| PELO PERÍODO DE | |||||||
| 1 DIA. | |||||||
| 2024 | 714/OR | 12/07/2024 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| INSUMOS MAQ. | NA MAQUINA DE CORTAR | ||||||
| AGRICOLAS LTD | DE GRAMA - MARCA: | ||||||
| KAWASHIMA -MOD: | |||||||
| LR220T4 EM 1 (BEM | |||||||
| PATRIMONIAL 2474). | |||||||
| 2024 | 713/OR | 11/07/2024 | NOROACO - COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE TELHAS | R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 |
| FERRO E ACO LTDA | ISOTÉRMICAS GALVANIZADA | ||||||
| S EM PERFIL TRAPEZOIDAL | |||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. AS TELHAS | |||||||
| SERÃO UTILIZADAS | |||||||
| NA SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DO TELHADO DA | |||||||
| SALA DE MANUTENÇÃO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 712/OR | 11/07/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE REFIS | R$ 185,88 | R$ 185,88 | R$ 185,88 |
| LTDA | PARA REPELENTE | ||||||
| ELÉTRICO PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 711/OR | 11/07/2024 | FUZZARI & DISTASI | AQUISIÇÃO DE 4 | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 |
| LTDA ME | (QUATRO) MICROFONES | ||||||
| PROFISSIONA IS DE MESA, | |||||||
| COM BASE COM BOTÃO | |||||||
| LIGA/ DESLIGA | |||||||
| (SEM CONTROLE DE | |||||||
| VOLUME), DO TIPO | |||||||
| GOOSENECK, DA MARCA | |||||||
| TSI / SHURE OU SIMILAR | |||||||
| EM QUALIDADE, | |||||||
| PARA SUBSTITUIÇ | |||||||
| 2024 | 710/AN | 11/07/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE REFIS | R$ -140,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | PARA REPELENTE | ||||||
| ELÉTRICO PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 710/OR | 10/07/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE REFIS | R$ 140,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | PARA REPELENTE | ||||||
| ELÉTRICO PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 709/OR | 10/07/2024 | LAU PLACAS - | AQUISIÇÃO DE PLACAS | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | PARA O MURAL DA | ||||||
| LTDA | GALERIA DE PRESIDENTES | ||||||
| , POR CONTA DA | |||||||
| NECESSIDADE DE | |||||||
| CONTINUIDAD E DA | |||||||
| REPRESENTAÇ ÃO | |||||||
| HISTÓRICA DESTA CASA | |||||||
| DE LEIS, QUE POSSUI | |||||||
| EM SEU PLENÁRIO UM | |||||||
| MURAL QUE RETRATA TO | |||||||
| 2024 | 708/OR | 10/07/2024 | LAU PLACAS - | AQUISIÇÃO DE PLACA E | R$ 1.475,00 | R$ 1.475,00 | R$ 1.475,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | QUADRO DE DENOMINAÇÃO | ||||||
| LTDA | DA RECEPÇÃO LEGISLATIVA | ||||||
| , PARA ATENDER A | |||||||
| DEMANDA DA "RESOLUÇÃO | |||||||
| Nº1, DE 30 DE JANEIRO | |||||||
| DE 2024, QUE DISPÕE | |||||||
| SOBRE A DENOMINAÇÃO | |||||||
| DE RECEPÇÃO LEGISLATIVA | |||||||
| “VEREAD | |||||||
| 2024 | 707/OR | 10/07/2024 | TORREFACAO E MOAGEM DE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | PARA MÁQUINA DE | ||||||
| CAFÉ AUTOMÁTICA. | |||||||
| 2024 | 706/AN | 10/07/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ -48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OS LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 706/OR | 10/07/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 239,80 | R$ 191,80 | R$ 191,80 |
| OS LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 704/AN | 10/07/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ -3,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| OS LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 702/AN | 10/07/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ -32,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 705/OR | 05/07/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 989,56 | R$ 989,56 | R$ 989,56 |
| LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 704/OR | 05/07/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 658,46 | R$ 654,86 | R$ 654,86 |
| OS LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 703/OR | 05/07/2024 | MARIA TEREZA DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 107,96 | R$ 107,96 | R$ 107,96 |
| ARAUJO CARVALHO | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| 88838951853 | PARA ENTREGA | ||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 702/OR | 05/07/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 700,44 | R$ 668,44 | R$ 668,44 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 701/OR | 05/07/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 653,90 | R$ 653,90 | R$ 653,90 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 700/OR | 05/07/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 529,70 | R$ 529,70 | R$ 529,70 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 699/OR | 04/07/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 134,30 | R$ 134,30 | R$ 134,30 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DOS SETORES | |||||||
| ADMINISTRAT IVO E | |||||||
| LEGISLATIVO DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 698/ES | 04/07/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | PEDIDO GERADO A | R$ 10.163,50 | R$ 8.065,02 | R$ 8.065,02 |
| LTDA | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000004/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| (PORTAL DE COMPRAS) - | |||||||
| Nº MOD.: 3 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 3 - | |||||||
| AQUISIÇÃO DE | |||||||
| COMBUSTÍVEI S (GASOLINA | |||||||
| E ETANOL), COM O | |||||||
| FORNECIMENT O | |||||||
| PARCELADO, POR MEIO DE | |||||||
| ABASTECIMEN TO | |||||||
| DIRETAMENTE NA BOMBA DO | |||||||
| FORNECEDOR | |||||||
| 2024 | 693/AN | 04/07/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ -2,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| LTDA | PARA ENTREGA | ||||||
| IMEDIATA. OS CABOS | |||||||
| SERÃO UTILIZADO | |||||||
| PARA SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DO CABEAMENTO | |||||||
| DE ENERGIA ATUAL DA | |||||||
| RECEPÇÃO DO PLENÁRIO | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 697/OR | 03/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DA | R$ 1.963,31 | R$ 1.963,31 | R$ 1.963,31 |
| MUNICIPAL | SERVIDORA PRISCILA | ||||||
| MATTAR DELGOBO | |||||||
| 2024 | 696/OR | 03/07/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DA SERVIDORA | R$ 799,82 | R$ 799,82 | R$ 799,82 |
| MUNICIPAL | PRISCILA MATTAR | ||||||
| DELGOBO | |||||||
| 2024 | 695/OR | 03/07/2024 | VOTUSERV COMERCIO DE | SERVIÇO DE RECARGA DOS | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 |
| EXTINTORES LTDA | EXTINTORES DE INCÊNDIO | ||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 694/OR | 03/07/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA ENTREGA | ||||||
| IMEDIATA. OS CABOS | |||||||
| SERÃO UTILIZADO | |||||||
| PARA SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DO CABEAMENTO | |||||||
| DE ENERGIA ATUAL DA | |||||||
| RECEPÇÃO DO PLENÁRIO | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 693/OR | 03/07/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.618,00 | R$ 1.616,00 | R$ 1.616,00 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| LTDA | PARA ENTREGA | ||||||
| IMEDIATA. OS CABOS | |||||||
| SERÃO UTILIZADO | |||||||
| PARA SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O DO CABEAMENTO | |||||||
| DE ENERGIA ATUAL DA | |||||||
| RECEPÇÃO DO PLENÁRIO | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 692/OR | 02/07/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | TROCA DE ÓLEO E | R$ 213,00 | R$ 213,00 | R$ 213,00 |
| LTDA | FILTO DO VEÍCULO | ||||||
| OFICIAL FOX 1.6 - | |||||||
| PLACA: GHY-5007 | |||||||
| 2024 | 691/OR | 02/07/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 372,50 | R$ 372,50 | R$ 372,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS E FERRAMENTAS | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA, QUE SERÃO | |||||||
| UTILIZADOS NA | |||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DE BENS | |||||||
| MÓVEIS E IMÓVEIS DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 690/OR | 01/07/2024 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONERS DE | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS . | ||||||
| 2024 | 689/AD | 01/07/2024 | JORGE MARTINS | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| NETO | PRONTO PAGAMENTO | ||||||
| 2024 | 688/AD | 01/07/2024 | CESAR FERNANDO | DESPESAS MIÚDAS DE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | PRONTO PAGAMENTO | ||||||
| 2024 | 687/OR | 28/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 1.976,80 | R$ 1.976,80 | R$ 1.976,80 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL DE | ||||||
| CONTRIBUINT ES | |||||||
| INDIVIDUAIS | |||||||
| 2024 | 686/OR | 28/06/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 20.451,60 | R$ 20.451,60 | R$ 20.451,60 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2024 | 685/OR | 28/06/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 25.271,20 | R$ 25.271,20 | R$ 25.271,20 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2024 | 684/OR | 28/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.093,04 | R$ 1.093,04 | R$ 1.093,04 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 683/OR | 28/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 8.744,37 | R$ 8.744,37 | R$ 8.744,37 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 682/ES | 28/06/2024 | FUNDACAO RADIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 54.677,19 | R$ 54.677,19 | R$ 54.677,19 |
| EDUCACIONAL DE VOTUP. | DE TRANSMISSÃO | ||||||
| EM CANAL ABERTO E | |||||||
| COM CAPTAÇÃO DE | |||||||
| SINAIS PELA POPULAÇÃO | |||||||
| LOCAL DAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ | |||||||
| RIAS E SOLENES. | |||||||
| EMPENHO GLOBAL | |||||||
| REFERENTE AO CONTRATO | |||||||
| Nº 05/2021- | |||||||
| 2024 | 642/AN | 28/06/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ -187,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | SEMANAL PARA | ||||||
| ABASTECIMEN TO DA FROTA | |||||||
| DA CÂMARA. PERÍODO: | |||||||
| 24/06/2024 A | |||||||
| 30/06/2024. VALOR: 2% | |||||||
| DE DESCONTO BASEADO NO | |||||||
| RELATÓRIO SEMANAL | |||||||
| EMITIDO PELA ANP, | |||||||
| QUE CONTÉM OS PREÇOS | |||||||
| MÉDIOS P | |||||||
| 2024 | 8/AN | 28/06/2024 | FUNDACAO RADIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ -10.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EDUCACIONAL DE VOTUP. | DE TRANSMISSÃO | ||||||
| EM CANAL ABERTO E | |||||||
| COM CAPTAÇÃO DE | |||||||
| SINAIS PELA POPULAÇÃO | |||||||
| LOCAL DAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ | |||||||
| RIAS E SOLENES. | |||||||
| EMPENHO GLOBAL | |||||||
| REFERENTE AO CONTRATO | |||||||
| Nº 05/2021. | |||||||
| 2024 | 3/AN | 28/06/2024 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ -1.059,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | DE FILMAGEM, | ||||||
| GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO, | |||||||
| EDIÇÃO EM AUDIO E | |||||||
| VIDEO PARA TRANSMISSÃO | |||||||
| AO VIVO DE TODAS AS | |||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS, | |||||||
| EXTRAORDINÁ RIAS E | |||||||
| SOLENES. EMPENHO | |||||||
| GLOBAL REFERENTE | |||||||
| AO CONTRATO | |||||||
| 2024 | 681/GL | 27/06/2024 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 13.143,66 | R$ 13.143,66 | R$ 13.143,66 |
| LTDA | DE FILMAGEM, | ||||||
| GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO, | |||||||
| EDIÇÃO EM AUDIO E | |||||||
| VIDEO PARA TRANSMISSÃO | |||||||
| AO VIVO DE TODAS AS | |||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS, | |||||||
| EXTRAORDINÁ RIAS E | |||||||
| SOLENES. EMPENHO | |||||||
| GLOBAL REFERENTE | |||||||
| AO CONTRATO | |||||||
| 2024 | 680/GL | 27/06/2024 | GOVERNANÇAB RASIL SA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 20.929,02 | R$ 20.929,02 | R$ 20.929,02 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | GESTÃO DE RH, FOLHA | ||||||
| SERV | DE PAGAMENTO, | ||||||
| PORTAL TRANSPARÊNC | |||||||
| IA E ATENDIMENTO | |||||||
| AO CIDADÃO. EMPENHO | |||||||
| GLOBAL REFERENTE | |||||||
| AO CONTRATO Nº 04/2022. | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DE | |||||||
| 12/07/2024 ATÉ | |||||||
| 2024 | 679/OR | 27/06/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUICIÇÃO DE | R$ 559,99 | R$ 559,99 | R$ 559,99 |
| ME | MATERIAIS/ EQUIPAMENTO | ||||||
| S DE HIGIENE E | |||||||
| LIMPEZA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 678/OR | 27/06/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUICIÇÃO DE | R$ 111,10 | R$ 111,10 | R$ 111,10 |
| ME | MATERIAIS/ EQUIPAMENTO | ||||||
| S DE HIGIENE E | |||||||
| LIMPEZA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 677/OR | 27/06/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUICIÇÃO DE | R$ 69,95 | R$ 69,95 | R$ 69,95 |
| LIMPEZA LTDA | MATERIAIS/ EQUIPAMENTO | ||||||
| S DE HIGIENE E | |||||||
| LIMPEZA PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 676/OR | 27/06/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 65,89 | R$ 65,89 | R$ 65,89 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS DIVERSOS NO | ||||||
| AMBIENTE DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 675/OR | 27/06/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2024 | 674/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.266,06 | R$ 12.266,06 | R$ 12.266,06 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 673/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.798,48 | R$ 36.798,48 | R$ 36.798,48 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 672/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 71.281,42 | R$ 71.281,42 | R$ 71.281,42 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 671/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 670/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.149,75 | R$ 5.149,75 | R$ 5.149,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 669/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.800,32 | R$ 4.800,32 | R$ 4.800,32 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 668/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25.524,08 | R$ 25.524,08 | R$ 25.524,08 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 667/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 666/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.523,44 | R$ 14.523,44 | R$ 14.523,44 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 665/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 22.848,24 | R$ 22.848,24 | R$ 22.848,24 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 664/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.221,26 | R$ 10.221,26 | R$ 10.221,26 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 663/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.017,72 | R$ 7.017,72 | R$ 7.017,72 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 662/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 661/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 660/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.955,88 | R$ 2.955,88 | R$ 2.955,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 659/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.776,76 | R$ 3.776,76 | R$ 3.776,76 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 658/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 871,38 | R$ 871,38 | R$ 871,38 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 657/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.770,13 | R$ 27.770,13 | R$ 27.770,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 656/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.195,33 | R$ 1.195,33 | R$ 1.195,33 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 655/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.283,43 | R$ 5.283,43 | R$ 5.283,43 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 654/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.313,29 | R$ 13.313,29 | R$ 13.313,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 653/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.263,45 | R$ 3.263,45 | R$ 3.263,45 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 652/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.329,21 | R$ 1.329,21 | R$ 1.329,21 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 651/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.089,98 | R$ 5.089,98 | R$ 5.089,98 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 650/OR | 27/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 92.554,38 | R$ 92.554,38 | R$ 92.554,38 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 649/OR | 27/06/2024 | THP VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE | R$ 186,19 | R$ 186,19 | R$ 186,19 |
| REFRIGERACA O E | MATERIAIS PARA | ||||||
| SERVICOS LTDA | REALOCAÇÃO DO AR | ||||||
| CONDICIONAD O DA SALA | |||||||
| DOS MOTORISTAS | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 519/AN | 27/06/2024 | FUZZARI & DISTASI | AQUISIÇÃO DE | R$ -35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA ME | ADAPTADOR LIGHTINING | ||||||
| PARA USB-C. | |||||||
| 2024 | 648/OR | 26/06/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 698,12 | R$ 698,12 | R$ 698,12 |
| AO DE PRODUTOS | MICTÓRIOS, VÁLVULAS E | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARAFUSOS/ BUCHAS DE | ||||||
| FIXAÇÃO PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DOS | |||||||
| MICTÓRIOS E VÁLVULAS DE | |||||||
| DESCARGA DOS | |||||||
| BANHEIROS MASCULINOS | |||||||
| DA ALA DOS VEREADORES | |||||||
| E DA ALA DOS SER | |||||||
| 2024 | 647/OR | 26/06/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 538,00 | R$ 538,00 | R$ 538,00 |
| PARA CONSTRUCAO | MICTÓRIOS, VÁLVULAS E | ||||||
| LTDA | PARAFUSOS/ BUCHAS DE | ||||||
| FIXAÇÃO PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DOS | |||||||
| MICTÓRIOS E VÁLVULAS DE | |||||||
| DESCARGA DOS | |||||||
| BANHEIROS MASCULINOS | |||||||
| DA ALA DOS VEREADORES | |||||||
| E DA ALA DOS SER | |||||||
| 2024 | 646/OR | 26/06/2024 | JUNIO NAOTO SUZUKI ME | AQUISIÇÃO DE DRIVERS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| REATORES 24W PARA | |||||||
| LUMINÁRIAS DE LED PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 645/OR | 25/06/2024 | JOSE DE PAULA | AQUISIÇÃO DE | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| MAGALHAES ME | FERRAMENTAS /MÁQUINAS | ||||||
| PARA MANUTENÇÃO | |||||||
| DO JARDIM PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 644/OR | 25/06/2024 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE | R$ 3.819,99 | R$ 3.819,99 | R$ 3.819,99 |
| INSUMOS MAQ. | FERRAMENTAS /MÁQUINAS | ||||||
| AGRICOLAS LTD | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| DO JARDIM PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 643/OR | 25/06/2024 | PANIFICADOR A SAO JOAO | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 173,40 | R$ 173,40 | R$ 173,40 |
| DE VOTUPORANGA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| EIRELI | QUE SERÃO SERVIDOS | ||||||
| DURANTE A VISITA DOS | |||||||
| ALUNOS DO ENSINO | |||||||
| FUNDAMENTAL II DO | |||||||
| COLÉGIO CELTAS DE | |||||||
| VOTUPORANGA . DETALHES | |||||||
| DA VISITA: DATA: 27 DE | |||||||
| JUNHO DE 2024. HOR | |||||||
| 2024 | 642/ES | 24/06/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 506,30 | R$ 318,53 | R$ 318,53 |
| LTDA | SEMANAL PARA | ||||||
| ABASTECIMEN TO DA FROTA | |||||||
| DA CÂMARA. PERÍODO: | |||||||
| 24/06/2024 A | |||||||
| 30/06/2024. VALOR: 2% | |||||||
| DE DESCONTO BASEADO NO | |||||||
| RELATÓRIO SEMANAL | |||||||
| EMITIDO PELA ANP, | |||||||
| QUE CONTÉM OS PREÇOS | |||||||
| MÉDIOS P | |||||||
| 2024 | 641/OR | 24/06/2024 | SAO BENTO UTILIDADES | AQUISIÇÃO DE PORTA | R$ 92,94 | R$ 92,94 | R$ 92,94 |
| DOMESTICAS LTDA | RETRATOS PARA SEREM | ||||||
| ENTREGUES NA SESSÃO | |||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 24/06/2024. | |||||||
| 2024 | 640/OR | 24/06/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| LOPES LTDA | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 24/06/2024 | |||||||
| 2024 | 636/DA | 24/06/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ -274,55 | R$ -274,55 | R$ -274,55 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE MOGI MIRIM, BEM | |||||||
| COMO NA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| MAIRIPORÃ, CONHECENDO | |||||||
| PROJETOS SOBRE | |||||||
| POLÍTICAS PUBLI | |||||||
| 2024 | 632/AN | 24/06/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ -101,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | SEMANAL PARA | ||||||
| ABASTECIMEN TO DA FROTA | |||||||
| DA CÂMARA. PERÍODO: | |||||||
| 17/06/2024 A | |||||||
| 23/06/2024. VALOR: 2% | |||||||
| DE DESCONTO BASEADO NO | |||||||
| RELATÓRIO SEMANAL | |||||||
| EMITIDO PELA ANP, | |||||||
| QUE CONTÉM OS PREÇOS | |||||||
| MÉDIOS P | |||||||
| 2024 | 598/DA | 24/06/2024 | WILSON DA SILVA | ADIANTAMENT O PARA | R$ -24,20 | R$ -24,20 | R$ -24,20 |
| BORGES | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2024 | 639/GL | 21/06/2024 | ADP ENGENHARIA | PEDIDO GERADO A | R$ 49.800,00 | R$ 49.800,00 | R$ 49.800,00 |
| & CONSTRUÇÃO | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| LTDA | DA LICITAÇÃO: | ||||||
| 000002/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| DISPENSA ELETRÔNICA | |||||||
| - LANCES - Nº MOD.: 2 | |||||||
| - MOD. FORMATADA: | |||||||
| 2 - CONTRATAÇÃO | |||||||
| DE EMPRESA PARA | |||||||
| REALIZAÇÃO DE OBRAS DE | |||||||
| AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO | |||||||
| DA CÂMARA (DEPÓSITO). | |||||||
| 2024 | 638/OR | 19/06/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 359,77 | R$ 359,77 | R$ 359,77 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 637/OR | 19/06/2024 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| LTDA | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| CRUZE LTZ -FQZ6C28 | |||||||
| 2024 | 636/AD | 18/06/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE MOGI MIRIM, BEM | |||||||
| COMO NA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| MAIRIPORÃ, CONHECENDO | |||||||
| PROJETOS SOBRE | |||||||
| POLÍTICAS PUBLI | |||||||
| 2024 | 635/OR | 18/06/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE MOGI MIRIM, BEM | |||||||
| COMO NA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| MAIRIPORÃ, CONHECENDO | |||||||
| PROJETOS SOBRE | |||||||
| POLÍTICAS PUBLI | |||||||
| 2024 | 634/OR | 18/06/2024 | LEONARDO DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| BRIGAGAO | OPORTUNIDAD E NA CÂMARA | ||||||
| MUNICIPAL DE MOGI | |||||||
| MIRIM, BEM COMO NA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE MAIRIPORÃ, | |||||||
| CONHECENDO PROJETOS | |||||||
| SOBRE POLÍTICAS | |||||||
| PUBLICA DA CAUSA | |||||||
| ANIMAL, E OUTROS | |||||||
| PROJETOS VISANDO O | |||||||
| INTERE | |||||||
| 2024 | 633/OR | 17/06/2024 | DANUBIA ALVES DE | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| MACEDO BOMFIM | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 17/06/2024. | |||||||
| 2024 | 632/ES | 17/06/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 673,20 | R$ 572,09 | R$ 572,09 |
| LTDA | SEMANAL PARA | ||||||
| ABASTECIMEN TO DA FROTA | |||||||
| DA CÂMARA. PERÍODO: | |||||||
| 17/06/2024 A | |||||||
| 23/06/2024. VALOR: 2% | |||||||
| DE DESCONTO BASEADO NO | |||||||
| RELATÓRIO SEMANAL | |||||||
| EMITIDO PELA ANP, | |||||||
| QUE CONTÉM OS PREÇOS | |||||||
| MÉDIOS P | |||||||
| 2024 | 603/AN | 17/06/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ -151,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | SEMANAL PARA | ||||||
| ABASTECIMEN TO DA FROTA | |||||||
| DA CÂMARA. PERÍODO: | |||||||
| 10/06/2024 A | |||||||
| 16/06/2024. VALOR: 2% | |||||||
| DE DESCONTO BASEADO NO | |||||||
| RELATÓRIO SEMANAL | |||||||
| EMITIDO PELA ANP, | |||||||
| QUE CONTÉM OS PREÇOS | |||||||
| MÉDIOS P | |||||||
| 2024 | 626/DA | 14/06/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ -48,00 | R$ -48,00 | R$ -48,00 |
| OPORTUNIDAD E COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE SALES OLIVEIRA, | |||||||
| DEBATENDO SOBRE | |||||||
| POLITICAS PUBLICA DA | |||||||
| CAUSA ANIMAL, BEM | |||||||
| COMO CONHECENDO | |||||||
| OS PROJETOS DE PROTEÇÃO | |||||||
| ANIMAL PARA IMPLANTAÇÃO | |||||||
| EM VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 611/DA | 14/06/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ -372,10 | R$ -372,10 | R$ -372,10 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO, JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN E NILTON | |||||||
| CÉSAR SANTIAGO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO | |||||||
| 2024 | 631/OR | 13/06/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 195,84 | R$ 195,84 | R$ 195,84 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 630/OR | 13/06/2024 | WALDEMAR PERES - | AQUISIÇÃO DE | R$ 57,70 | R$ 57,70 | R$ 57,70 |
| EMBALAGENS ME | MATERIAIS DE GÊNERO | ||||||
| ALIMENTÍCIO PARA | |||||||
| ENTREGA IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 629/OR | 13/06/2024 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 710,50 | R$ 710,50 | R$ 710,50 |
| ARTIGOS PARA | MATERIAIS DE COPA E | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | COZINHA PARA | ||||||
| E | ENTREGA IMEDIATA. | ||||||
| 2024 | 628/OR | 12/06/2024 | ALIBAN PNEUS LTDA | SPEÇAS DE REPOSIÇÃO | R$ 791,00 | R$ 791,00 | R$ 791,00 |
| -PARA TROCA DESISTEMA | |||||||
| DE FREIOS- DIANTEIRO E | |||||||
| TRASEIRO DO VEÍCULO | |||||||
| CRUZE LTZ -FQZ6C2. | |||||||
| 2024 | 627/AD | 12/06/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| OPORTUNIDAD E COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE SALES OLIVEIRA, | |||||||
| DEBATENDO SOBRE | |||||||
| POLITICAS PUBLICA DA | |||||||
| CAUSA ANIMAL, BEM | |||||||
| COMO CONHECENDO | |||||||
| OS PROJETOS DE PROTEÇÃO | |||||||
| ANIMAL PARA IMPLANTAÇÃO | |||||||
| EM VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 626/AD | 12/06/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| OPORTUNIDAD E COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE SALES OLIVEIRA, | |||||||
| DEBATENDO SOBRE | |||||||
| POLITICAS PUBLICA DA | |||||||
| CAUSA ANIMAL, BEM | |||||||
| COMO CONHECENDO | |||||||
| OS PROJETOS DE PROTEÇÃO | |||||||
| ANIMAL PARA IMPLANTAÇÃO | |||||||
| EM VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 625/OR | 12/06/2024 | ALIBAN PNEUS LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| E COM RETÍFICA | |||||||
| DOS FREIOS DIANTEIRO E | |||||||
| TRASEIRO DO VEÍCULO | |||||||
| CRUZE LTZ -FQZ6C2. | |||||||
| 2024 | 624/OR | 12/06/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 539,77 | R$ 539,77 | R$ 539,77 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 623/OR | 12/06/2024 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| LTDA | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| CRUZE LTZ -FQZ6C28 | |||||||
| 2024 | 622/OR | 12/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DO | R$ 1.557,29 | R$ 1.557,29 | R$ 1.557,29 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR SILVIO | ||||||
| NATAL BOCCATO | |||||||
| 2024 | 621/OR | 12/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 3.114,60 | R$ 3.114,60 | R$ 3.114,60 |
| MUNICIPAL | SILVIO NATAL | ||||||
| BOCCATO | |||||||
| 2024 | 620/OR | 12/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DO | R$ 5.393,41 | R$ 5.393,41 | R$ 5.393,41 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR WILSON DA | ||||||
| SILVA BORGES | |||||||
| 2024 | 619/OR | 12/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 3.552,83 | R$ 3.552,83 | R$ 3.552,83 |
| MUNICIPAL | WILSON DA SILVA | ||||||
| BORGES | |||||||
| 2024 | 618/OR | 12/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DA | R$ 1.221,07 | R$ 1.221,07 | R$ 1.221,07 |
| MUNICIPAL | SERVIDORA DENISE | ||||||
| CRISTINA RAUTCH DA | |||||||
| SILVA | |||||||
| 2024 | 617/OR | 12/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DA SERVIDORA | R$ 2.442,15 | R$ 2.442,15 | R$ 2.442,15 |
| MUNICIPAL | DENISE CRISTINA | ||||||
| RAUTCH DA SILVA | |||||||
| 2024 | 616/OR | 12/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FERIAS DA | R$ 1.285,91 | R$ 1.285,91 | R$ 1.285,91 |
| MUNICIPAL | SERVIDORA LUCIANA | ||||||
| LUIZA BORGES DE | |||||||
| OLIVEIRA | |||||||
| 2024 | 615/OR | 12/06/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DA SERVIDORA | R$ 2.571,83 | R$ 2.571,83 | R$ 2.571,83 |
| MUNICIPAL | LUCIANA LUIZA | ||||||
| BORGES DE OLIVEIRA | |||||||
| 2024 | 614/OR | 12/06/2024 | VOTUSERV COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 708,00 | R$ 708,00 | R$ 708,00 |
| EXTINTORES LTDA | MATERIAIS DE | ||||||
| SINALIZAÇÃO . | |||||||
| 2024 | 613/OR | 11/06/2024 | ARTE BRASIL E LUZ | AQUISIÇÃO DE KIT DE | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COMERCIO DE BANDEIRAS E | BANDEIRAS NACIONAL, | ||||||
| TAPETES | ESTADUAL E MUNICIPAL. | ||||||
| 2024 | 612/OR | 10/06/2024 | DANUBIA ALVES DE | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| MACEDO BOMFIM | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 10/06/2024. | |||||||
| 2024 | 611/AD | 10/06/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO, JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN E NILTON | |||||||
| CÉSAR SANTIAGO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO | |||||||
| 2024 | 610/OR | 10/06/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO, JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN E NILTON | |||||||
| CÉSAR SANTIAGO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO | |||||||
| 2024 | 609/OR | 10/06/2024 | NILTON CESAR | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| SANTIAGO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| BEM COMO SECRETARIA | |||||||
| DE ESTADO DOS | |||||||
| DIREITOS DA PESSOA COM | |||||||
| DEFICIÊNCIA COM O | |||||||
| PRESIDENTE MARCOS | |||||||
| COSTA E NA SECRETARIA | |||||||
| ESTADUAL DA CULTURA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 608/OR | 10/06/2024 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| BEM COMO SECRETARIA | |||||||
| DE ESTADO DOS | |||||||
| DIREITOS DA PESSOA COM | |||||||
| DEFICIÊNCIA COM O | |||||||
| PRESIDENTE MARCOS | |||||||
| COSTA E NA SECRETARIA | |||||||
| ESTADUAL DA CULTURA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 607/OR | 10/06/2024 | DJALMA NOGUEIRA DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| CARVALHO NETO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM O | |||||||
| DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| BEM COMO SECRETARIA | |||||||
| DE ESTADO DOS | |||||||
| DIREITOS DA PESSOA COM | |||||||
| DEFICIÊNCIA COM O | |||||||
| PRESIDENTE MARCOS | |||||||
| COSTA E NA SECRETARIA | |||||||
| ESTADUAL DA CULTURA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 606/OR | 10/06/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 328,80 | R$ 328,80 | R$ 328,80 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 605/OR | 10/06/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 485,76 | R$ 485,76 | R$ 485,76 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 604/OR | 10/06/2024 | LEANDRO ERICK DIAS | COMPLEMENTO DO PEDIDO | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 |
| FLORICULTUR A | 363/24 AQUISIÇÃO | ||||||
| DE ITENS DE JARDINAGEM | |||||||
| PARA REVITALIZAÇ | |||||||
| ÃO DOS AMBIENTES | |||||||
| EXTERNOS DA CÂMARA. OS | |||||||
| ITENS SERÃO UTILIZADOS | |||||||
| NO JARDIM CENTRAL DAS | |||||||
| BANDEIRAS, E TAMBÉM NO | |||||||
| INTERIOR DO | |||||||
| 2024 | 603/ES | 10/06/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 672,50 | R$ 521,46 | R$ 521,46 |
| LTDA | SEMANAL PARA | ||||||
| ABASTECIMEN TO DA FROTA | |||||||
| DA CÂMARA. PERÍODO: | |||||||
| 10/06/2024 A | |||||||
| 16/06/2024. VALOR: 2% | |||||||
| DE DESCONTO BASEADO NO | |||||||
| RELATÓRIO SEMANAL | |||||||
| EMITIDO PELA ANP, | |||||||
| QUE CONTÉM OS PREÇOS | |||||||
| MÉDIOS P | |||||||
| 2024 | 602/OR | 07/06/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 347,02 | R$ 347,02 | R$ 347,02 |
| LTDA | SEMANAL PARA | ||||||
| ABASTECIMEN TO DA FROTA | |||||||
| DA CÂMARA. PERÍODO: | |||||||
| 03/06/2024 A | |||||||
| 09/06/2024. VALOR: 2% | |||||||
| DE DESCONTO BASEADO NO | |||||||
| RELATÓRIO SEMANAL | |||||||
| EMITIDO PELA ANP, | |||||||
| QUE CONTÉM OS PREÇOS | |||||||
| MÉDIOS P | |||||||
| 2024 | 601/DA | 07/06/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ -63,00 | R$ -63,00 | R$ -63,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NO AUDITÓRIO | |||||||
| DA RÁDIO PLANETA | |||||||
| VERDE FM, DEBATENDO | |||||||
| SOBRE POLITICAS | |||||||
| PUBLICA DA CAUSA | |||||||
| ANIMAL, BEM COMO | |||||||
| CONHECENDO OS PROJETOS | |||||||
| DO MUNICÍPIO | |||||||
| PELA CAUSA ANIMAL PARA | |||||||
| IMPLANTAÇÃO EM | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 601/AD | 06/06/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NO AUDITÓRIO | |||||||
| DA RÁDIO PLANETA | |||||||
| VERDE FM, DEBATENDO | |||||||
| SOBRE POLITICAS | |||||||
| PUBLICA DA CAUSA | |||||||
| ANIMAL, BEM COMO | |||||||
| CONHECENDO OS PROJETOS | |||||||
| DO MUNICÍPIO | |||||||
| PELA CAUSA ANIMAL PARA | |||||||
| IMPLANTAÇÃO EM | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 558/AN | 06/06/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ -17,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | SEMANAL PARA | ||||||
| ABASTECIMEN TO DA FROTA | |||||||
| DA CÂMARA. PERÍODO: | |||||||
| 27/05/2024 A | |||||||
| 02/06/2024. VALOR: 2% | |||||||
| DE DESCONTO BASEADO NO | |||||||
| RELATÓRIO SEMANAL | |||||||
| EMITIDO PELA ANP, | |||||||
| QUE CONTÉM OS PREÇOS | |||||||
| MÉDIOS P | |||||||
| 2024 | 600/OR | 04/06/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 556,00 | R$ 556,00 | R$ 556,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DOS SETORES | |||||||
| ADMINISTRAT IVO E | |||||||
| LEGISLATIVO DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 599/OR | 04/06/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 599,72 | R$ 599,72 | R$ 599,72 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 598/AD | 04/06/2024 | WILSON DA SILVA | ADIANTAMENT O PARA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2024 | 597/AD | 03/06/2024 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2024 | 596/OR | 03/06/2024 | MARIA TEREZA DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 665,50 | R$ 665,50 | R$ 665,50 |
| ARAUJO CARVALHO | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| 88838951853 | PARA ENTREGA | ||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 595/OR | 03/06/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 432,34 | R$ 432,34 | R$ 432,34 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 594/OR | 03/06/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 298,52 | R$ 298,52 | R$ 298,52 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 593/OR | 03/06/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| LOPES LTDA | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 03/06/2024. | |||||||
| 2024 | 592/OR | 03/06/2024 | MERCADO DONA NENA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 47,50 | R$ 47,50 | R$ 47,50 |
| LTDA | DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| E GÁS DE COZINHA | |||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 591/OR | 03/06/2024 | MERCADO DONA NENA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 359,16 | R$ 359,16 | R$ 359,16 |
| LTDA | DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| E GÁS DE COZINHA | |||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 590/OR | 03/06/2024 | MERCADO DONA NENA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 |
| LTDA | DE GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| E GÁS DE COZINHA | |||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 589/OR | 29/05/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 18.111,08 | R$ 18.111,08 | R$ 18.111,08 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2024 | 588/OR | 29/05/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 22.379,14 | R$ 22.379,14 | R$ 22.379,14 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2024 | 587/OR | 29/05/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.057,93 | R$ 1.057,93 | R$ 1.057,93 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 586/OR | 29/05/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 8.463,46 | R$ 8.463,46 | R$ 8.463,46 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 585/OR | 29/05/2024 | GOVERNET EDITORA | PEDIDO GERADO A | R$ 8.180,00 | R$ 8.180,00 | R$ 8.180,00 |
| LTDA - EPP | PARTIR DO RESULTADO | ||||||
| DA LICITAÇÃO: | |||||||
| 000003/24 - ANO MOD.: | |||||||
| 2024 - MODALIDADE: | |||||||
| INEXIGIBILI DADE - Nº | |||||||
| MOD.: 1 - MOD. | |||||||
| FORMATADA: 1 - | |||||||
| ASSESSORAME NTO TÉCNICO | |||||||
| EM DESENVOLVIM | |||||||
| ENTO INSTITUCION | |||||||
| AL, CONSITINDO | |||||||
| EM DISPONIBLIZ | |||||||
| AÇÃO DE BANCO DE | |||||||
| DADOS E DE CONSULTAS, | |||||||
| ONLINE E POR | |||||||
| ESCRITO, DO RAMO | |||||||
| JURÍDICO DE GESTÃO | |||||||
| ADMINISTRAT IVA | |||||||
| MUNICIPAL E DE TEMAS | |||||||
| RELACIONADO S A | |||||||
| ASSUNTOS DE TRÂMITE | |||||||
| LEGISLATIVO E DE | |||||||
| LICITAÇÕES, POR 12 | |||||||
| MESES -VIGÊNCIA: | |||||||
| 29/05/2024 A | |||||||
| 28/05/2025. | |||||||
| 2024 | 535/DA | 29/05/2024 | WILSON DA SILVA | ADIANTAMENT O PARA | R$ -38,11 | R$ -38,11 | R$ -38,11 |
| BORGES | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2024 | 584/OR | 28/05/2024 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 |
| LTDA - EPP | DOS SEGUINTES | ||||||
| EXAMES MÉDICOS: | |||||||
| ATESTADO DE SAÚDE | |||||||
| OCUPACIONAL - | |||||||
| PERIÓDICO, DO SERVIDOR | |||||||
| RICARDO MACHADO. | |||||||
| SERVIÇOS/ EXAMES: | |||||||
| ACUIDADE VISUAL, | |||||||
| AUDIOMETRIA TONAL, | |||||||
| AVALIAÇÃO CLÍNICA, | |||||||
| ELE | |||||||
| 2024 | 583/OR | 28/05/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 359,85 | R$ 359,85 | R$ 359,85 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 582/OR | 28/05/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2024 | 581/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 580/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 579/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.149,75 | R$ 5.149,75 | R$ 5.149,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 578/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.800,32 | R$ 4.800,32 | R$ 4.800,32 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 577/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.152,18 | R$ 27.152,18 | R$ 27.152,18 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 576/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 575/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.689,39 | R$ 7.689,39 | R$ 7.689,39 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 574/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 573/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.668,18 | R$ 7.668,18 | R$ 7.668,18 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 572/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 571/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 570/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.952,80 | R$ 2.952,80 | R$ 2.952,80 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 569/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.145,78 | R$ 1.145,78 | R$ 1.145,78 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 568/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 29.507,86 | R$ 29.507,86 | R$ 29.507,86 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 567/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.173,41 | R$ 1.173,41 | R$ 1.173,41 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 566/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 940,36 | R$ 940,36 | R$ 940,36 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 565/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.322,19 | R$ 5.322,19 | R$ 5.322,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 564/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.740,02 | R$ 13.740,02 | R$ 13.740,02 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 563/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.423,99 | R$ 3.423,99 | R$ 3.423,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 562/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.255,36 | R$ 1.255,36 | R$ 1.255,36 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 561/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.134,70 | R$ 8.134,70 | R$ 8.134,70 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 560/OR | 28/05/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 92.948,88 | R$ 92.948,88 | R$ 92.948,88 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 559/OR | 27/05/2024 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| LTDA | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 27/05/2024. | |||||||
| 2024 | 558/ES | 27/05/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 445,00 | R$ 427,56 | R$ 427,56 |
| LTDA | SEMANAL PARA | ||||||
| ABASTECIMEN TO DA FROTA | |||||||
| DA CÂMARA. PERÍODO: | |||||||
| 27/05/2024 A | |||||||
| 02/06/2024. VALOR: 2% | |||||||
| DE DESCONTO BASEADO NO | |||||||
| RELATÓRIO SEMANAL | |||||||
| EMITIDO PELA ANP, | |||||||
| QUE CONTÉM OS PREÇOS | |||||||
| MÉDIOS P | |||||||
| 2024 | 557/OR | 24/05/2024 | LEANDRO ERICK DIAS | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| FLORICULTUR A | JARDINAGEM PARA | ||||||
| REVITALIZAÇ ÃO DOS | |||||||
| AMBIENTES EXTERNOS DA | |||||||
| CÂMARA. OS ITENS SERÃO | |||||||
| UTILIZADOS NO JARDIM | |||||||
| CENTRAL DAS BANDEIRAS, | |||||||
| E TAMBÉM NO INTERIOR DO | |||||||
| CANTEIRO DAS IXORAS. | |||||||
| 2024 | 556/OR | 24/05/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 110,40 | R$ 110,40 | R$ 110,40 |
| AO DE PRODUTOS | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | DA FUNCIONALID | ||||||
| ADE DA CÂMARA, | |||||||
| DENTRE ELES: | |||||||
| -ITENS PARA IRRIGAÇÃO | |||||||
| DO JARDIM; -ITENS PARA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O NOS | |||||||
| BANHEIROS; -ITENS PARA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DE PONTOS | |||||||
| DE ILUMINAÇÃ | |||||||
| 2024 | 555/OR | 24/05/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 482,84 | R$ 482,84 | R$ 482,84 |
| AO DE PRODUTOS | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | DA FUNCIONALID | ||||||
| ADE DA CÂMARA, | |||||||
| DENTRE ELES: | |||||||
| -ITENS PARA IRRIGAÇÃO | |||||||
| DO JARDIM; -ITENS PARA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O NOS | |||||||
| BANHEIROS; -ITENS PARA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DE PONTOS | |||||||
| DE ILUMINAÇÃ | |||||||
| 2024 | 554/OR | 24/05/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 539,76 | R$ 539,76 | R$ 539,76 |
| PARA CONSTRUCAO | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| LTDA | DA FUNCIONALID | ||||||
| ADE DA CÂMARA, | |||||||
| DENTRE ELES: | |||||||
| -ITENS PARA IRRIGAÇÃO | |||||||
| DO JARDIM; -ITENS PARA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O NOS | |||||||
| BANHEIROS; -ITENS PARA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DE PONTOS | |||||||
| DE ILUMINAÇÃ | |||||||
| 2024 | 553/OR | 24/05/2024 | CIAFER MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 135,24 | R$ 135,24 | R$ 135,24 |
| PARA CONSTRUCAO | PARA MANUTENÇÃO | ||||||
| LTDA | DA FUNCIONALID | ||||||
| ADE DA CÂMARA, | |||||||
| DENTRE ELES: | |||||||
| -ITENS PARA IRRIGAÇÃO | |||||||
| DO JARDIM; -ITENS PARA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O NOS | |||||||
| BANHEIROS; -ITENS PARA | |||||||
| SUBSTITUIÇÃ O DE PONTOS | |||||||
| DE ILUMINAÇÃ | |||||||
| 2024 | 552/OR | 24/05/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | COMPLEMENTO AO PEDIDO | R$ 111,80 | R$ 111,80 | R$ 111,80 |
| LTDA | 350/24. EMPENHO | ||||||
| ESTIMATIVO SEMANAL | |||||||
| PARA ABASTECIMEN | |||||||
| TO DA FROTA DA CÂMARA. | |||||||
| PERÍODO: 20/05/2024 | |||||||
| A 26/05/2024. | |||||||
| VALOR: 2% DE DESCONTO | |||||||
| BASEADO NO RELATÓRIO | |||||||
| SEMANAL EMITIDO | |||||||
| PELA ANP | |||||||
| 2024 | 551/OR | 22/05/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 325,83 | R$ 325,83 | R$ 325,83 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 543/DA | 22/05/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ -131,04 | R$ -131,04 | R$ -131,04 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE TUPI PAULISTA- | |||||||
| SP, PARTICIPAND | |||||||
| O DA AUDIÊNCIA | |||||||
| PUBLICA SOBRE CAUSA | |||||||
| ANIMAL, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 550/OR | 20/05/2024 | TORREFACAO E MOAGEM DE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | R$ 98,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | PARA MÁQUINA DE | ||||||
| CAFÉ AUTOMÁTICA. | |||||||
| 2024 | 549/OR | 20/05/2024 | TORREFACAO E MOAGEM DE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | PARA MÁQUINA DE | ||||||
| CAFÉ AUTOMÁTICA. | |||||||
| 2024 | 548/OR | 20/05/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 26,37 | R$ 26,37 | R$ 26,37 |
| OS LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| /HIGIENE E LIMPEZA | |||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 547/OR | 20/05/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 1.087,07 | R$ 1.087,07 | R$ 1.087,07 |
| OS LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| /HIGIENE E LIMPEZA | |||||||
| PARA ENTREGA | |||||||
| IMEDIATA. | |||||||
| 2024 | 546/OR | 20/05/2024 | DONA CLEMES SALGADOS | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| LTDA | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 20/05/2024. | |||||||
| 2024 | 545/OR | 20/05/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DOS SETORES | |||||||
| ADMINISTRAT IVO E | |||||||
| LEGISLATIVO DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 544/ES | 20/05/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 447,00 | R$ 447,00 | R$ 447,00 |
| LTDA | SEMANAL PARA | ||||||
| ABASTECIMEN TO DA FROTA | |||||||
| DA CÂMARA. PERÍODO: | |||||||
| 20/05/2024 A | |||||||
| 26/05/2024. VALOR: 2% | |||||||
| DE DESCONTO BASEADO NO | |||||||
| RELATÓRIO SEMANAL | |||||||
| EMITIDO PELA ANP, | |||||||
| QUE CONTÉM OS PREÇOS | |||||||
| MÉDIOS P | |||||||
| 2024 | 543/AD | 20/05/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE TUPI PAULISTA- | |||||||
| SP, PARTICIPAND | |||||||
| O DA AUDIÊNCIA | |||||||
| PUBLICA SOBRE CAUSA | |||||||
| ANIMAL, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 542/AD | 20/05/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO, | |||||||
| NA CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE TUPI PAULISTA- | |||||||
| SP, PARTICIPAND | |||||||
| O DA AUDIÊNCIA | |||||||
| PUBLICA SOBRE CAUSA | |||||||
| ANIMAL, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 536/AN | 20/05/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | COMPLEMENTO AO PEDIDO | R$ -0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | 330. EMPENHO | ||||||
| ESTIMATIVO SEMANAL | |||||||
| PARA ABASTECIMEN | |||||||
| TO DA FROTA DA CÂMARA. | |||||||
| PERÍODO: 13/05/2024 | |||||||
| A 19/05/2024. | |||||||
| VALOR: 2% DE DESCONTO | |||||||
| BASEADO NO RELATÓRIO | |||||||
| SEMANAL EMITIDO | |||||||
| PELA ANP, Q | |||||||
| 2024 | 517/AN | 20/05/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ -0,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | SEMANAL PARA | ||||||
| ABASTECIMEN TO DA FROTA | |||||||
| DA CÂMARA. PERÍODO: | |||||||
| 13/05/2024 A | |||||||
| 19/05/2024. VALOR: 2% | |||||||
| DE DESCONTO BASEADO NO | |||||||
| RELATÓRIO SEMANAL | |||||||
| EMITIDO PELA ANP, | |||||||
| QUE CONTÉM OS PREÇOS | |||||||
| MÉDIOS P | |||||||
| 2024 | 485/AN | 20/05/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ -12.731,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 541/OR | 17/05/2024 | PANIFICADOR A SAO JOAO | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 130,05 | R$ 130,05 | R$ 130,05 |
| DE VOTUPORANGA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| EIRELI | QUE SERÃO SERVIDOS | ||||||
| DURANTE A VISITA | |||||||
| TÉCNICA DOS ALUNOS DO | |||||||
| SENAC DE VOTUPORANGA | |||||||
| . DETALHES DA VISITA: | |||||||
| DATA: 20 DE MAIO DE | |||||||
| 2024. HORÁRIO: | |||||||
| DAS 14H30 ÀS 16H30. | |||||||
| 2024 | 540/OR | 17/05/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 220,15 | R$ 220,15 | R$ 220,15 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 539/OR | 17/05/2024 | NATIVA MOTO E PESCA | TROCA DE VISEIRA DE | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| LTDA. - EPP | CAPACETE UTILIZADO | ||||||
| PARA PILOTAR A | |||||||
| MOTO HONDA -CG-160 | |||||||
| FAN, VEÍCULO | |||||||
| OFICIAL DE CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 529/DA | 17/05/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ -320,94 | R$ -320,94 | R$ -320,94 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO E NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| HELINHO ZANATTA, | |||||||
| CAPITÃO TELHADA E | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 538/OR | 16/05/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 76,70 | R$ 76,70 | R$ 76,70 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS DIVERSOS NO | ||||||
| AMBIENTE DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 537/OR | 16/05/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 555,71 | R$ 555,71 | R$ 555,71 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 536/OR | 16/05/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | COMPLEMENTO AO PEDIDO | R$ 68,97 | R$ 68,96 | R$ 68,96 |
| LTDA | 330. EMPENHO | ||||||
| ESTIMATIVO SEMANAL | |||||||
| PARA ABASTECIMEN | |||||||
| TO DA FROTA DA CÂMARA. | |||||||
| PERÍODO: 13/05/2024 | |||||||
| A 19/05/2024. | |||||||
| VALOR: 2% DE DESCONTO | |||||||
| BASEADO NO RELATÓRIO | |||||||
| SEMANAL EMITIDO | |||||||
| PELA ANP, Q | |||||||
| 2024 | 535/AD | 16/05/2024 | WILSON DA SILVA | ADIANTAMENT O PARA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| BORGES | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2024 | 534/OR | 15/05/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 34,50 | R$ 34,50 | R$ 34,50 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS DIVERSOS NO | ||||||
| AMBIENTE DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 533/OR | 15/05/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 8,50 | R$ 8,50 | R$ 8,50 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 532/OR | 15/05/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 61,00 | R$ 61,00 | R$ 61,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DE BENS DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 531/OR | 15/05/2024 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| LTDA | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| JEEP RENEGADE- | |||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2024 | 530/OR | 15/05/2024 | LAVA RAPIDO 7 COPAS | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| LTDA | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| JEEP RENEGADE- | |||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2024 | 529/AD | 15/05/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO E NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| HELINHO ZANATTA, | |||||||
| CAPITÃO TELHADA E | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 528/OR | 15/05/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO E NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| HELINHO ZANATTA, | |||||||
| CAPITÃO TELHADA E | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 527/OR | 15/05/2024 | NILTON CESAR | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| SANTIAGO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, HELINHO | |||||||
| ZANATTA, CAPITÃO | |||||||
| TELHADA E SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS, VISANDO | |||||||
| INTERESSES | |||||||
| 2024 | 526/OR | 15/05/2024 | DJALMA NOGUEIRA DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| CARVALHO NETO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, HELINHO | |||||||
| ZANATTA, CAPITÃO | |||||||
| TELHADA E SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS, VISANDO | |||||||
| INTERESSES | |||||||
| 2024 | 514/AN | 15/05/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ -9,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 525/OR | 13/05/2024 | JOSE ROBERTO | REPOSIÇÃO DE TINTA | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| SIMOES DA ROCHA | PARA CARIMBO. | ||||||
| JUNIOR | |||||||
| 2024 | 524/OR | 13/05/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DE BENS DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 523/OR | 13/05/2024 | CUCAROLLA COMPONENTES | AQUISIÇÃO DE | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 |
| PARA MOVEIS LTDA EPP | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| PARA REALIZAÇÃO | |||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 522/OR | 13/05/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| LOPES LTDA | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 13/05/2024. | |||||||
| 2024 | 521/OR | 13/05/2024 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | SEGURANÇA PARA | ||||||
| EXERCER ATIVIDADES | |||||||
| DE MANUTENÇÃO | |||||||
| E CONSERVAÇÃO | |||||||
| EM GERAL. | |||||||
| 2024 | 520/OR | 13/05/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 144,85 | R$ 144,85 | R$ 144,85 |
| OS LTDA | DE REFIS DE REPELENTE | ||||||
| ELÉTRICO E FÓSFOROS, | |||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NO SETOR DE SERVIÇOS | |||||||
| INTERNOS/ COPA E | |||||||
| COZINHA. | |||||||
| 2024 | 519/OR | 13/05/2024 | FUZZARI & DISTASI | AQUISIÇÃO DE | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA ME | ADAPTADOR LIGHTINING | ||||||
| PARA USB-C. | |||||||
| 2024 | 518/OR | 13/05/2024 | MASTER PAPELARIA E | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| PRESENTES LTDA EPP | DE EXPEDIENTE | ||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DOS SETORES | |||||||
| ADMINISTRAT IVO E | |||||||
| LEGISLATIVO DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 517/ES | 13/05/2024 | POSTO VILAR VOTUPORANGA | EMPENHO ESTIMATIVO | R$ 394,90 | R$ 394,83 | R$ 394,83 |
| LTDA | SEMANAL PARA | ||||||
| ABASTECIMEN TO DA FROTA | |||||||
| DA CÂMARA. PERÍODO: | |||||||
| 13/05/2024 A | |||||||
| 19/05/2024. VALOR: 2% | |||||||
| DE DESCONTO BASEADO NO | |||||||
| RELATÓRIO SEMANAL | |||||||
| EMITIDO PELA ANP, | |||||||
| QUE CONTÉM OS PREÇOS | |||||||
| MÉDIOS P | |||||||
| 2024 | 516/OR | 13/05/2024 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 |
| 46810273832 | MICROFONES DE LAPELA | ||||||
| PARA GRAVAÇÕES | |||||||
| COM OS VEREADORES | |||||||
| EM ÁREAS EXTERNAS | |||||||
| COMO RUAS, AVENIDAS, | |||||||
| LUGARES ABERTO E | |||||||
| ETC. | |||||||
| 2024 | 515/OR | 10/05/2024 | ANZAI PET COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 29,50 | R$ 29,50 | R$ 29,50 |
| ALIMENTOS PARA | MATERIAIS DE | ||||||
| ANIMAIS LTDA | CONSTRUÇÃO PARA | ||||||
| PEQUENOS REPAROS. | |||||||
| 2024 | 514/OR | 10/05/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 9,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 513/OR | 10/05/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 22,10 | R$ 22,10 | R$ 22,10 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DE | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | CONSTRUÇÃO PARA | ||||||
| PEQUENOS REPAROS. | |||||||
| 2024 | 501/DA | 10/05/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ -170,42 | R$ -170,42 | R$ -170,42 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM O | |||||||
| DEPUTADO FEDERAL | |||||||
| FAUSTO PINATO, BEM | |||||||
| COMO NO MINISTÉRIO | |||||||
| DO ESPORTE, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 512/OR | 09/05/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 124,00 | R$ 124,00 | R$ 124,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 511/OR | 09/05/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 676,50 | R$ 676,50 | R$ 676,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 510/OR | 09/05/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 110,40 | R$ 110,40 | R$ 110,40 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA SUBSTITUIÇÃ | ||||||
| O NOS BANHEIROS | |||||||
| DA RECEPÇÃO DO | |||||||
| PLENÁRIO. | |||||||
| 2024 | 509/OR | 09/05/2024 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE FACA DE | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| INSUMOS MAQ. | CORTE E FLANGE | ||||||
| AGRICOLAS LTD | ADAPTADORA PARA | ||||||
| MÁQUINA DE CORTAR | |||||||
| GRAMA (BEM PATRIMONIAL | |||||||
| 2474). | |||||||
| 2024 | 505/AN | 08/05/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ -0,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 508/OR | 07/05/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 58,00 | R$ 58,00 | R$ 58,00 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 507/OR | 06/05/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP RENEGADE- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2024 | 506/OR | 06/05/2024 | MARIA TEREZA DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 122,00 | R$ 122,00 | R$ 122,00 |
| ARAUJO CARVALHO | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| 88838951853 | PARA SUPRIR AS | ||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 505/OR | 06/05/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 256,99 | R$ 256,19 | R$ 256,19 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 504/OR | 06/05/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 1.044,91 | R$ 1.044,91 | R$ 1.044,91 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 503/OR | 06/05/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | -FQZ6C28- GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2024 | 502/OR | 06/05/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| LOPES LTDA | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 06/05/2024. | |||||||
| 2024 | 501/AD | 06/05/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM O | |||||||
| DEPUTADO FEDERAL | |||||||
| FAUSTO PINATO, BEM | |||||||
| COMO NO MINISTÉRIO | |||||||
| DO ESPORTE, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 500/OR | 06/05/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN NO CONGRESSO | |||||||
| NACIONAL COM O | |||||||
| DEPUTADO FEDERAL | |||||||
| FAUSTO PINATO, BEM | |||||||
| COMO NO MINISTÉRIO | |||||||
| DO ESPORTE, VISANDO | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 499/OR | 06/05/2024 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS NA | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | OPORTUNIDAD E NO | ||||||
| CONGRESSO NACIONAL | |||||||
| COM OS DEPUTADO | |||||||
| FEDERAL FAUSTO | |||||||
| PINATO, BEM COMO NO | |||||||
| MINISTÉRIO DO ESPORTE, | |||||||
| VISANDO INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 479/DA | 06/05/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ -311,21 | R$ -311,21 | R$ -311,21 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| ALTAIR MORAES, | |||||||
| EDNA MACEDO, | |||||||
| GILMACI SA | |||||||
| 2024 | 498/OR | 03/05/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 436,50 | R$ 436,50 | R$ 436,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 497/OR | 03/05/2024 | NV SOLAR LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| EM PORTA AUTOMÁTICA. | |||||||
| 2024 | 496/OR | 03/05/2024 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONERS DE | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS . | ||||||
| 2024 | 495/OR | 03/05/2024 | HERMAQ- EQUIPAMENTO | CONSERTO BUCHA BASE | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| S P/ ESCRIT.LTDA | E PARAFUSOS FIXAÇÃO DE | ||||||
| CADEIRA DE ESCRITÓRIO. | |||||||
| BEM PATRIMONIAL | |||||||
| : 01818 | |||||||
| 2024 | 494/AD | 02/05/2024 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2024 | 493/OR | 30/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 4/12 AVOS DE 13.O | R$ 6.549,73 | R$ 6.549,73 | R$ 6.549,73 |
| MUNICIPAL | SALARIO DE PENSIONISTA | ||||||
| S | |||||||
| 2024 | 492/OR | 30/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 4/12 AVOS DE 13.O | R$ 16.364,36 | R$ 16.364,36 | R$ 16.364,36 |
| MUNICIPAL | SALARIO DE COMPLEMENTO | ||||||
| DE APOSENTADOR | |||||||
| IA DE EX-SERVIDOR | |||||||
| ES | |||||||
| 2024 | 491/OR | 30/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 4/12 AVOS DE 13.O | R$ 24.532,27 | R$ 24.532,27 | R$ 24.532,27 |
| MUNICIPAL | SALARIO DE VEREADORES | ||||||
| 2024 | 490/OR | 30/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 4/12 AVOS DE 13.O | R$ 7.476,89 | R$ 7.476,89 | R$ 7.476,89 |
| MUNICIPAL | SALARIO DE SERVIDORES | ||||||
| COMISSIONAD OS DO RGPS | |||||||
| 2024 | 489/OR | 30/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 4/12 AVOS DE 13.O | R$ 57.873,30 | R$ 57.873,30 | R$ 57.873,30 |
| MUNICIPAL | SALARIO DE SERVIDORES | ||||||
| EFETIVOS DO RPPS | |||||||
| 2024 | 488/OR | 30/04/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 17.559,41 | R$ 17.559,41 | R$ 17.559,41 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2024 | 487/OR | 30/04/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 21.697,47 | R$ 21.697,47 | R$ 21.697,47 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2024 | 486/OR | 30/04/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.060,98 | R$ 1.060,98 | R$ 1.060,98 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 485/OR | 30/04/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 21.219,63 | R$ 8.487,85 | R$ 8.487,85 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 484/OR | 30/04/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DE BENS DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 483/OR | 30/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | -FQZ6C28- GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2024 | 482/OR | 29/04/2024 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| LTDA - EPP | DOS SEGUINTES | ||||||
| EXAMES MÉDICOS: | |||||||
| ATESTADO DE SAÚDE | |||||||
| OCUPACIONAL - | |||||||
| ADMISSIONAL , DOS | |||||||
| SERVIDORES: ELISANGELA | |||||||
| BARBOSA OLIVEIRA | |||||||
| SUGANAME; JUNIOR DE | |||||||
| FARIA VITOR ATESTADO DE | |||||||
| SAÚDE OCUP | |||||||
| 2024 | 481/OR | 29/04/2024 | TOPPING FORROS LTDA | AQUISIÇÃO DE | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 |
| - EPP | FECHADURAS TUBULARES | ||||||
| CROMADAS PARA PORTA | |||||||
| DIVISÓRIA, PARA TROCA | |||||||
| DAS FECHADURAS | |||||||
| QUE SE ENCONTRAM | |||||||
| QUEBRADAS. | |||||||
| 2024 | 480/OR | 29/04/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 700,47 | R$ 700,47 | R$ 700,47 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA MANUTENÇÃO/ | ||||||
| RENOVAÇÃO DO QUADRO | |||||||
| DE ENERGIA DA RECEPÇÃO | |||||||
| DO PLENÁRIO. | |||||||
| 2024 | 479/AD | 29/04/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| ALTAIR MORAES, | |||||||
| EDNA MACEDO, | |||||||
| GILMACI SA | |||||||
| 2024 | 478/OR | 29/04/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| ALTAIR MORAES, | |||||||
| EDNA MACEDO, | |||||||
| GILMACI SA | |||||||
| 2024 | 477/OR | 29/04/2024 | LEONARDO DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| BRIGAGAO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| ALTAIR MORAES, | |||||||
| EDNA MACEDO, | |||||||
| GILMACI, SANTOS | |||||||
| ROMULO FERNANDES, | |||||||
| VITÃO DO CACHORRÃO, | |||||||
| SEBASTIÃO | |||||||
| 2024 | 476/OR | 29/04/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2024 | 475/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.010,62 | R$ 78.010,62 | R$ 78.010,62 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 474/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 473/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.149,75 | R$ 5.149,75 | R$ 5.149,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 472/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.800,32 | R$ 4.800,32 | R$ 4.800,32 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 471/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 22.430,69 | R$ 22.430,69 | R$ 22.430,69 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 470/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.362,17 | R$ 27.362,17 | R$ 27.362,17 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 469/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 468/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.035,41 | R$ 19.035,41 | R$ 19.035,41 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 467/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.689,39 | R$ 7.689,39 | R$ 7.689,39 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 466/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 465/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 464/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 463/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 886,14 | R$ 886,14 | R$ 886,14 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 462/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.423,99 | R$ 3.423,99 | R$ 3.423,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 461/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.628,06 | R$ 1.628,06 | R$ 1.628,06 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 460/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.668,18 | R$ 7.668,18 | R$ 7.668,18 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 459/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.037,73 | R$ 1.037,73 | R$ 1.037,73 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 458/OR | 29/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 99.237,45 | R$ 99.237,45 | R$ 99.237,45 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 457/OR | 29/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 456/OR | 29/04/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| LOPES LTDA | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 29/04/2024. | |||||||
| 2024 | 455/OR | 26/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 137,07 | R$ 137,07 | R$ 137,07 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GHY-5007- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 454/OR | 26/04/2024 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 |
| SANTOS | CARTUCHOS DE TINTA HP | ||||||
| 954 XL. | |||||||
| 2024 | 453/OR | 26/04/2024 | BRUNO HERNANDES | AQUISIÇÃO DE | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| MORINI ME | SUPRIMENTOS DE | ||||||
| IMPRESSÃO. | |||||||
| 2024 | 452/OR | 25/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | TROCA DE ÓLEO E | R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 264,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | FILTRO DO VEÍCULO | ||||||
| VOTUPORANGA LT | CRUZE LTZ, PLACA | ||||||
| GDK8336. | |||||||
| 2024 | 451/OR | 25/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE 1.4 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | TURBO LTZ PLACA:GDK | ||||||
| 8336. | |||||||
| 2024 | 450/OR | 25/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ, | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA GDK8336- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 449/OR | 25/04/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 211,50 | R$ 211,50 | R$ 211,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 448/OR | 25/04/2024 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| SANTOS | PARA INSTALAÇÃO | ||||||
| DE RACK SERVIDOR. | |||||||
| 2024 | 447/OR | 25/04/2024 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | SEGURANÇA PARA | ||||||
| EXERCER ATIVIDADES | |||||||
| DE HIGIENE E LIMPEZA. | |||||||
| 2024 | 446/OR | 25/04/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 49,20 | R$ 49,20 | R$ 49,20 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 445/OR | 24/04/2024 | GARCIA & GARCIA | SERVIÇO DE REPARO DE | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| COMERCIO E MANUTENCAO | VAZAMENTO NO AR | ||||||
| DE AR LTDA | CONDICIONAD O DO | ||||||
| VEÍCULO FOX 1.6 - | |||||||
| PLACA: GHY-5007. | |||||||
| 2024 | 444/OR | 24/04/2024 | GARCIA & GARCIA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| COMERCIO E MANUTENCAO | PARA REPARO DE | ||||||
| DE AR LTDA | VAZAMENTO NO AR | ||||||
| CONDICIONAD O DO | |||||||
| VEÍCULO FOX 1.6 - | |||||||
| PLACA: GHY-5007. | |||||||
| 2024 | 443/OR | 23/04/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 10,48 | R$ 10,48 | R$ 10,48 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS DIVERSOS NO | ||||||
| AMBIENTE DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 442/OR | 23/04/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 74,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DE BENS DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 441/OR | 23/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 103,90 | R$ 103,90 | R$ 103,90 |
| COMBUSTIVEI S DE | COMBUSTÍVEI S E | ||||||
| VOTUPORANGA LT | LUBRIFICANT ES PARA | ||||||
| EQUIPAMENTO S DE | |||||||
| JARDINAGEM | |||||||
| 2024 | 440/OR | 23/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 439/OR | 23/04/2024 | HOSTGATOR BRASIL | RENOVAÇÃO DO PLANO DE | R$ 720,98 | R$ 720,98 | R$ 720,98 |
| LTDA. | HOSPEDAGEM ANUAL DO | ||||||
| PORTAL ELETRONICO | |||||||
| DA CÂMARA: HTTPS:// | |||||||
| CAMARAVOTUP ORANGA.SP. | |||||||
| GOV.BR/ PERÍODO: | |||||||
| 25/04/2024 A | |||||||
| 24/04/2025. | |||||||
| 2024 | 438/OR | 22/04/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 1.016,00 | R$ 1.016,00 | R$ 1.016,00 |
| LOPES LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| QUE SERÃO SERVIDOS | |||||||
| NAS PALESTRAS | |||||||
| QUE PROMOVERÃO | |||||||
| A DISCUSSÃO PROMOVIDAS | |||||||
| PELA ESCOLA DO | |||||||
| LEGISLATIVO NO DIA | |||||||
| 22/04/2024 A PARTIR | |||||||
| DAS 09:00H. OS ITENS | |||||||
| DEVERÃO SER | |||||||
| 2024 | 437/OR | 22/04/2024 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 |
| 46810273832 | SSD 500GB SATA 3 E 2 | ||||||
| (DOIS) KITS DE TECLADO | |||||||
| / MOUSE SEM FIO. | |||||||
| 2024 | 436/OR | 22/04/2024 | MEGATEC NET COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| INFORMATICA , | MONITORES FULL HD DE | ||||||
| ELETRONICOS E | 24 POLEGADAS; | ||||||
| 2024 | 435/OR | 22/04/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 75,49 | R$ 75,49 | R$ 75,49 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 434/OR | 22/04/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 444,13 | R$ 444,13 | R$ 444,13 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE INSTALAÇÕES | |||||||
| NOS AMBIENTES | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 433/OR | 22/04/2024 | VIDRACARIA CARDI LTDA | AQUISIÇÃO DE QUADROS | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 |
| DE VIDRO PARA FOLHA | |||||||
| TAMANHO A3 (297X420MM) | |||||||
| , COM MOLDURA EM | |||||||
| ALUMÍNIO E PASPATUR | |||||||
| COM BORDA DE 3CM PARA | |||||||
| TODOS OS LADOS. OS | |||||||
| QUADROS SERÃO | |||||||
| ENTREGUES NA SESSÃO | |||||||
| SOLENE DO DIA | |||||||
| 22/04/2024 | |||||||
| 2024 | 432/OR | 22/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DE | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | MOTOCICLETA . PLACA: | ||||||
| VOTUPORANGA LT | FRN8E27. | ||||||
| 2024 | 426/AN | 22/04/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ -11,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LTDA | DE GÊNERO ALIMETÍCIO | ||||||
| PARA CONSUMO | |||||||
| HABITUAL NOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 431/OR | 19/04/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 579,80 | R$ 579,80 | R$ 579,80 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 430/OR | 19/04/2024 | MASTER PAPELARIA E | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 283,75 | R$ 283,75 | R$ 283,75 |
| PRESENTES LTDA EPP | DE EXPEDIENTE | ||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DOS SETORES | |||||||
| ADMINISTRAT IVO E | |||||||
| LEGISLATIVO DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 429/OR | 19/04/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 912,30 | R$ 912,30 | R$ 912,30 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DOS SETORES | |||||||
| ADMINISTRAT IVO E | |||||||
| LEGISLATIVO DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 428/OR | 18/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO JEEP | ||||||
| VOTUPORANGA LT | RENEGADE- STM6C55- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 427/OR | 18/04/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 48,90 | R$ 48,90 | R$ 48,90 |
| LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA CONSUMO | |||||||
| HABITUAL NOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 426/OR | 18/04/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 365,40 | R$ 353,88 | R$ 353,88 |
| LTDA | DE GÊNERO ALIMETÍCIO | ||||||
| PARA CONSUMO | |||||||
| HABITUAL NOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 425/OR | 18/04/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 535,18 | R$ 535,18 | R$ 535,18 |
| OS LTDA | DE GÊNERO ALIMETÍCIO | ||||||
| PARA CONSUMO | |||||||
| HABITUAL NOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 424/OR | 18/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ, | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA GDK8336- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 423/OR | 18/04/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 29,70 | R$ 29,70 | R$ 29,70 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DE BENS DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 422/OR | 18/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 1.628,10 | R$ 1.628,10 | R$ 1.628,10 |
| MUNICIPAL | JOCIANO ROBERTO | ||||||
| GAROFOLO BARBARA | |||||||
| 2024 | 421/OR | 18/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 1.017,56 | R$ 1.017,56 | R$ 1.017,56 |
| MUNICIPAL | JOCIANO ROBERTO | ||||||
| GAROFOLO BARBARA | |||||||
| 2024 | 420/OR | 18/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 2.035,12 | R$ 2.035,12 | R$ 2.035,12 |
| MUNICIPAL | JOCIANO ROBERTO | ||||||
| GAROFOLO BARBARA | |||||||
| 2024 | 419/OR | 18/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 2.767,77 | R$ 2.767,77 | R$ 2.767,77 |
| MUNICIPAL | JOCIANO ROBERTO | ||||||
| GAROFOLO BARBARA | |||||||
| 2024 | 418/OR | 17/04/2024 | MARCOS ANTONIO | AQUISIÇÃO DE RODÍZIO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| LAMANA EPP | PARA CADEIRA DE | ||||||
| ESCRITÓRIO. | |||||||
| 2024 | 417/OR | 17/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 416/OR | 17/04/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 2.372,00 | R$ 2.372,00 | R$ 2.372,00 |
| LOPES LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| PARA SESSÃO SOLENE DO | |||||||
| DIA 22/04/2024. | |||||||
| 2024 | 415/OR | 16/04/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 586,50 | R$ 586,50 | R$ 586,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 414/OR | 16/04/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 66,50 | R$ 66,50 | R$ 66,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DE BENS DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 413/OR | 16/04/2024 | FAR2 SOLUCOES | AQUISIÇÃO DE 1 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
| INTELIGENTE S LTDA | CERTIFICADO DIGITAL | ||||||
| (E-CPF A1 VÁLIDO POR | |||||||
| 12 MESES). | |||||||
| 2024 | 411/AN | 16/04/2024 | BR CERTIFICADO | AQUISIÇÃO DE 1 | R$ -115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| S DIGITAIS LTDA | CERTIFICADO DIGITAL | ||||||
| (E-CPF A1 VÁLIDO POR | |||||||
| 12 MESES). | |||||||
| 2024 | 412/OR | 15/04/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| LOPES LTDA | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 15/04/2024. | |||||||
| 2024 | 411/OR | 15/04/2024 | BR CERTIFICADO | AQUISIÇÃO DE 1 | R$ 115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| S DIGITAIS LTDA | CERTIFICADO DIGITAL | ||||||
| (E-CPF A1 VÁLIDO POR | |||||||
| 12 MESES). | |||||||
| 2024 | 410/OR | 15/04/2024 | VIDRACARIA CARDI LTDA | AQUISIÇÃO DE CHAPA DE | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| VIDRO INCOLOR | |||||||
| MEDINDO 1,50 X 0,80 | |||||||
| M COM 4 MM DE | |||||||
| ESPESSURA, PARA SER | |||||||
| ALOCADA SOBRE A | |||||||
| MESA DO GABINETE DE | |||||||
| VEREADOR 05. | |||||||
| 2024 | 409/OR | 15/04/2024 | J.MAHFUZ LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 | R$ 1.649,00 | R$ 1.649,00 | R$ 1.649,00 |
| FRIGOBAR DE NO MÍNIMO | |||||||
| 117 LITROS PARA | |||||||
| PROMOVER O CONFORTO, | |||||||
| BEM-ESTAR, EFICIÊNCIA | |||||||
| E AUTONOMIA DOS | |||||||
| LEGISLADORE S DURANTE | |||||||
| SUAS ATIVIDADES | |||||||
| PARLAMENTAR ES, | |||||||
| CONTRIBUIND O PARA UM | |||||||
| AMBIENTE DE TRABALHO | |||||||
| MAIS FUNCIONAL E | |||||||
| ACOLHEDOR. | |||||||
| 2024 | 408/GL | 12/04/2024 | FIORILLI SOFTWARE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE. | R$ 40.842,88 | R$ 40.650,30 | R$ 40.650,30 |
| LTDA | EMPENHO GLOBAL | ||||||
| REFERENTE AO CONTRATO | |||||||
| Nº 02/2022- ADITIVO Nº | |||||||
| 02- COM VIGÊNCIA DE | |||||||
| 03/05/2024 A | |||||||
| 02/05/2025. VALOR | |||||||
| ESTIMADO ENTRE O | |||||||
| PERÍODO DE 03/05/2024 | |||||||
| ATÉ 31/12/2024. | |||||||
| 2024 | 407/OR | 12/04/2024 | CAIXA ECONOMICA | TARIFA BANCARIA | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 0,50 |
| FEDERAL | |||||||
| 2024 | 406/OR | 12/04/2024 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) | R$ 3.156,00 | R$ 3.156,00 | R$ 3.156,00 |
| 46810273832 | PATCH PANEL MODULAR COM | ||||||
| 24 (VINTE E QUATRO) | |||||||
| PORTAS CADA, 144 | |||||||
| (CENTO E QUARENTA E | |||||||
| QUATRO) CONECTORES | |||||||
| DO TIPO KEYSTONE | |||||||
| PARA PATCH PANEL | |||||||
| MODULAR CAT-6 E 200 | |||||||
| (DUZENTOS) CONECTORES | |||||||
| 2024 | 405/OR | 12/04/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | ELÉTRICO. | ||||||
| 2024 | 404/OR | 12/04/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 25,30 | R$ 25,30 | R$ 25,30 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 403/OR | 12/04/2024 | FAST SCAN SERVICOS EM | SERVIÇO DE LIMPEZA | R$ 725,00 | R$ 725,00 | R$ 725,00 |
| INFORMATICA E | GERAL E TROCA DE | ||||||
| IMPORTACAO LTD | KITS DE CONSUMÍVEIS | ||||||
| DO SCAN ALARIS- | |||||||
| S2050 (BEM PATRIMONIAL | |||||||
| 2268) | |||||||
| 2024 | 402/OR | 11/04/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 8,85 | R$ 8,85 | R$ 8,85 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| PARA SUPRIR AS DEMANDAS | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 401/OR | 11/04/2024 | A CASA DOS PLASTICOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| VARIEDADES LTDA | DE EXPEDIENTE | ||||||
| PARA ENVIOS POSTAIS. | |||||||
| 2024 | 400/OR | 11/04/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA ENVIOS POSTAIS. | |||||||
| 2024 | 399/OR | 11/04/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 86,00 | R$ 86,00 | R$ 86,00 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 398/OR | 10/04/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS | R$ 9,00 | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | INCOLOR. | ||||||
| 2024 | 397/OR | 10/04/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 10,50 | R$ 10,50 | R$ 10,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL | ||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 396/OR | 10/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 395/OR | 09/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 133,00 | R$ 133,00 | R$ 133,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ, | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA GDK8336- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 394/OR | 08/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP RENEGADE- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2024 | 393/OR | 08/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | ACERTO REF. FINAL | R$ 1.261,00 | R$ 1.261,00 | R$ 1.261,00 |
| MUNICIPAL | ANTECIPADO MANDATO DE | ||||||
| CARLOS ALBERTO DE | |||||||
| ASSIS | |||||||
| 2024 | 392/OR | 08/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | ACERTO REF. FINAL | R$ 1.260,99 | R$ 1.260,99 | R$ 1.260,99 |
| MUNICIPAL | ANTECIPADO MANDATO DE | ||||||
| CARLOS ALBERTO DE | |||||||
| ASSIS | |||||||
| 2024 | 391/OR | 08/04/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | ACERTO REF. FINAL | R$ 3.783,00 | R$ 3.783,00 | R$ 3.783,00 |
| MUNICIPAL | ANTECIPADO MANDATO DE | ||||||
| CARLOS ALBERTO DE | |||||||
| ASSIS | |||||||
| 2024 | 390/OR | 08/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 63,91 | R$ 63,91 | R$ 63,91 |
| COMBUSTIVEI S DE | COMBUSTÍVEL PARA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | MÁQUINA ROÇADEIRA. | ||||||
| 2024 | 389/OR | 08/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO JEEP | ||||||
| VOTUPORANGA LT | RENEGADE- STM6C55- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 388/OR | 08/04/2024 | LA SOM ELETRONICA | AQUISIÇÃO DE | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 |
| LTDA ME | CONTROLES PARA PORTÃO | ||||||
| ELETRÔNICO. | |||||||
| 2024 | 376/DA | 08/04/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ -245,70 | R$ -245,70 | R$ -245,70 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| SERVIDORES EMERSON | |||||||
| LUIS PANIAGUA | |||||||
| BORTOLAIA E JOCIANO | |||||||
| ROBERTO GAROFOLO | |||||||
| BARBARÁ, PARTICIPAND | |||||||
| O DO 1º CONGRESSO | |||||||
| DE COMUNICAÇÃO | |||||||
| PÚBLICA DO SUDESTE, | |||||||
| ORGANIZADO DE FORMA | |||||||
| CONJUNTA ENTRE A | |||||||
| ESCOLA LEGISLATIVA | |||||||
| “VEREADOR DR. | |||||||
| FRANCISCO NUCCI | |||||||
| NETO”, DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE ARARAS; | |||||||
| A ASSOCIAÇÃO | |||||||
| BRASILEIRA DAS ESCOLAS | |||||||
| DO LEGISLATIVO | |||||||
| E DE CONTAS (ABEL); A | |||||||
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA | |||||||
| DE TELEVISÕES | |||||||
| E RÁDIOS LEGISLATIVA | |||||||
| S (ASTRAL); A | |||||||
| ASSOCIAÇÃO PAULISTA | |||||||
| DAS ESCOLAS DO | |||||||
| LEGISLATIVO E CONTAS | |||||||
| (APEL), VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 387/OR | 05/04/2024 | LUMALE - COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE CAMISA | R$ 359,60 | R$ 359,60 | R$ 359,60 |
| MATERIAIS ESPORTIVOS | DE PROTEÇÃO UV. | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2024 | 386/OR | 05/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 385/OR | 05/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GHY-5007- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 384/OR | 05/04/2024 | TAMIRIS DE PAULA | AQUISIÇÃO DE GARRAFA | R$ 129,99 | R$ 129,99 | R$ 129,99 |
| MONTREZOR CALDANA | TÉRMICA INOX. | ||||||
| 2024 | 379/AN | 05/04/2024 | GIOBEL DE VOTUPORANGA | MANUTENÇÃO DE | R$ -298,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| IND. E COM. DE MOVEIS | POLTRONAS DO | ||||||
| LTDA | PATRIMONIO DA CÂMARA: | ||||||
| BP-2408 -CONSERTO | |||||||
| DE PISTÃO E BP-2443 | |||||||
| -CONSERTO DE | |||||||
| DISPOSTIVO DE ENCOSTO, | |||||||
| CONFORRME ORÇAMENTO. | |||||||
| 2024 | 383/OR | 03/04/2024 | JOSNEIMAR FERREIRA DE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 | R$ 9.884,00 |
| FREITAS | DE ENGENHARIA | ||||||
| PARA ELABORAR | |||||||
| PROJETO CORRETIVO | |||||||
| DO SISTEMA FOTOVOLTAIC | |||||||
| O DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 382/OR | 03/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208- PLACA STX2B29. | ||||||
| 2024 | 381/OR | 03/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO JEEP | ||||||
| VOTUPORANGA LT | RENEGADE- STM6C55- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 366/DA | 03/04/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ -200,34 | R$ -200,34 | R$ -200,34 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN, O SERVIDOR | |||||||
| DESTA CASA EMERSON | |||||||
| LUIS PANIAGUA | |||||||
| BORTOLAIA E O ASSESSOR | |||||||
| DO SECRETARIO | |||||||
| DE ESPORTE JOSÉ | |||||||
| FERRARI NETO, NA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE CAMPINAS, | |||||||
| EM AUDIÊNCIA | |||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| FERNANDO MENDES | |||||||
| CONHECENDO PROJETOS DE | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO, ENTRES ELES | |||||||
| O PROJETO PIPODROMO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 380/OR | 02/04/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 70,40 | R$ 70,40 | R$ 70,40 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PARA MANUTENÇÕES | ||||||
| DIVERSAS. | |||||||
| 2024 | 379/OR | 02/04/2024 | GIOBEL DE VOTUPORANGA | MANUTENÇÃO DE | R$ 392,00 | R$ 93,96 | R$ 93,96 |
| IND. E COM. DE MOVEIS | POLTRONAS DO | ||||||
| LTDA | PATRIMONIO DA CÂMARA: | ||||||
| BP-2408 -CONSERTO | |||||||
| DE PISTÃO E BP-2443 | |||||||
| -CONSERTO DE | |||||||
| DISPOSTIVO DE ENCOSTO, | |||||||
| CONFORRME ORÇAMENTO. | |||||||
| 2024 | 378/OR | 02/04/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO HABITUAL | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 377/ES | 02/04/2024 | DONA CLEMES SALGADOS | VALOR ESTIMATIVO | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
| LTDA | PARA O CONSUMO DE | ||||||
| LANCHES NAS ATIVIDADES | |||||||
| LEGISLATIVA S NO MÊS DE | |||||||
| MARÇO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 376/AD | 02/04/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| SERVIDORES EMERSON | |||||||
| LUIS PANIAGUA | |||||||
| BORTOLAIA E JOCIANO | |||||||
| ROBERTO GAROFOLO | |||||||
| BARBARÁ, PARTICIPAND | |||||||
| O DO 1º CONGRESSO | |||||||
| DE COMUNICAÇÃO | |||||||
| PÚBLICA DO SUDESTE, | |||||||
| ORGANIZADO DE FORMA | |||||||
| CONJUNTA ENTRE A | |||||||
| ESCOLA LEGISLATIVA | |||||||
| “VEREADOR DR. | |||||||
| FRANCISCO NUCCI | |||||||
| NETO”, DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE ARARAS; | |||||||
| A ASSOCIAÇÃO | |||||||
| BRASILEIRA DAS ESCOLAS | |||||||
| DO LEGISLATIVO | |||||||
| E DE CONTAS (ABEL); A | |||||||
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA | |||||||
| DE TELEVISÕES | |||||||
| E RÁDIOS LEGISLATIVA | |||||||
| S (ASTRAL); A | |||||||
| ASSOCIAÇÃO PAULISTA | |||||||
| DAS ESCOLAS DO | |||||||
| LEGISLATIVO E CONTAS | |||||||
| (APEL), VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 375/OR | 02/04/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| SERVIDORES EMERSON | |||||||
| LUIS PANIAGUA | |||||||
| BORTOLAIA E JOCIANO | |||||||
| ROBERTO GAROFOLO | |||||||
| BARBARÁ, PARTICIPAND | |||||||
| O DO 1º CONGRESSO | |||||||
| DE COMUNICAÇÃO | |||||||
| PÚBLICA DO SUDESTE, | |||||||
| ORGANIZADO DE FORMA | |||||||
| CONJUNTA ENTRE A | |||||||
| ESCOLA LEGISLATIVA | |||||||
| “VEREADOR DR. | |||||||
| FRANCISCO NUCCI | |||||||
| NETO”, DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE ARARAS; | |||||||
| A ASSOCIAÇÃO | |||||||
| BRASILEIRA DAS ESCOLAS | |||||||
| DO LEGISLATIVO | |||||||
| E DE CONTAS (ABEL); A | |||||||
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA | |||||||
| DE TELEVISÕES | |||||||
| E RÁDIOS LEGISLATIVA | |||||||
| S (ASTRAL); A | |||||||
| ASSOCIAÇÃO PAULISTA | |||||||
| DAS ESCOLAS DO | |||||||
| LEGISLATIVO E CONTAS | |||||||
| (APEL), VISANDO | |||||||
| INTERESSES DO | |||||||
| MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 374/OR | 02/04/2024 | JOCIANO ROBERTO | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| GAROFOLO BARBARA | OPORTUNIDAD E NA | ||||||
| PARTICIPAND O DO 1º | |||||||
| CONGRESSO DE | |||||||
| COMUNICAÇÃO PÚBLICA DO | |||||||
| SUDESTE, ORGANIZADO | |||||||
| DE FORMA CONJUNTA | |||||||
| ENTRE A ESCOLA | |||||||
| LEGISLATIVA “VEREADOR | |||||||
| DR. FRANCISCO | |||||||
| NUCCI NETO”, DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE ARARAS; A | |||||||
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA | |||||||
| DAS ESCOLAS DO | |||||||
| LEGISLATIVO E DE CONTAS | |||||||
| (ABEL); A ASSOCIAÇÃO | |||||||
| BRASILEIRA DE | |||||||
| TELEVISÕES E RÁDIOS | |||||||
| LEGISLATIVA S (ASTRAL); | |||||||
| A ASSOCIAÇÃO | |||||||
| PAULISTA DAS ESCOLAS | |||||||
| DO LEGISLATIVO | |||||||
| E CONTAS (APEL), | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 373/OR | 02/04/2024 | EMERSON LUIZ | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| PANIAGUA BORTOLAIA | OPORTUNIDAD E NA | ||||||
| PARTICIPAND O DO 1º | |||||||
| CONGRESSO DE | |||||||
| COMUNICAÇÃO PÚBLICA DO | |||||||
| SUDESTE, ORGANIZADO | |||||||
| DE FORMA CONJUNTA | |||||||
| ENTRE A ESCOLA | |||||||
| LEGISLATIVA “VEREADOR | |||||||
| DR. FRANCISCO | |||||||
| NUCCI NETO”, DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE ARARAS; A | |||||||
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA | |||||||
| DAS ESCOLAS DO | |||||||
| LEGISLATIVO E DE CONTAS | |||||||
| (ABEL); A ASSOCIAÇÃO | |||||||
| BRASILEIRA DE | |||||||
| TELEVISÕES E RÁDIOS | |||||||
| LEGISLATIVA S (ASTRAL); | |||||||
| A ASSOCIAÇÃO | |||||||
| PAULISTA DAS ESCOLAS | |||||||
| DO LEGISLATIVO | |||||||
| E CONTAS (APEL), | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 372/OR | 01/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GHY-5007. | ||||||
| 2024 | 371/OR | 01/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 106,00 | R$ 106,00 | R$ 106,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 370/OR | 01/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO JEEP | ||||||
| VOTUPORANGA LT | RENEGADE- STM6C55- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 369/OR | 01/04/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP RENEGADE- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2024 | 368/OR | 01/04/2024 | COP-FAC COPIADORA E | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| PAPELARIA LTDA EPP | DE EXPEDIENTE. | ||||||
| 2024 | 367/OR | 01/04/2024 | BRUNO HERNANDES | AQUISIÇÃO DE | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| MORINI ME | SUPRIMENTOS DE | ||||||
| IMPRESSÃO. | |||||||
| 2024 | 366/AD | 01/04/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN, O SERVIDOR | |||||||
| DESTA CASA EMERSON | |||||||
| LUIS PANIAGUA | |||||||
| BORTOLAIA E O ASSESSOR | |||||||
| DO SECRETARIO | |||||||
| DE ESPORTE JOSÉ | |||||||
| FERRARI NETO, NA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE CAMPINAS, | |||||||
| EM AUDIÊNCIA | |||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| FERNANDO MENDES | |||||||
| CONHECENDO PROJETOS DE | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO, ENTRES ELES | |||||||
| O PROJETO PIPODROMO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 365/OR | 01/04/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN, O SERVIDOR | |||||||
| DESTA CASA EMERSON | |||||||
| LUIS PANIAGUA | |||||||
| BORTOLAIA E O ASSESSOR | |||||||
| DO SECRETARIO | |||||||
| DE ESPORTE JOSÉ | |||||||
| FERRARI NETO, NA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE CAMPINAS, | |||||||
| EM AUDIÊNCIA | |||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| FERNANDO MENDES | |||||||
| CONHECENDO PROJETOS DE | |||||||
| INTERESSE DO | |||||||
| MUNICÍPIO, ENTRES ELES | |||||||
| O PROJETO PIPODROMO, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 364/OR | 01/04/2024 | EMERSON LUIZ | ESTAREMOS NA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| PANIAGUA BORTOLAIA | OPORTUNIDAD E | ||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| VEREADORA JEZEBEL | |||||||
| DOMINGUES DA SILVA | |||||||
| WAIDEMAN, NA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| CAMPINAS, EM | |||||||
| AUDIÊNCIA COM O | |||||||
| VEREADOR FERNANDO | |||||||
| MENDES CONHECENDO | |||||||
| PROJETOS DE INTERESSE | |||||||
| 2024 | 363/OR | 01/04/2024 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS NA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | OPORTUNIDAD E NA CÂMARA | ||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| CAMPINAS, EM | |||||||
| AUDIÊNCIA COM O | |||||||
| VEREADOR FERNANDO | |||||||
| MENDES CONHECENDO | |||||||
| PROJETOS DE INTERESSE | |||||||
| DO MUNICÍPIO, | |||||||
| ENTRES ELES O PROJETO | |||||||
| PIPÓDROMOS, VISANDO | |||||||
| INTERES | |||||||
| 2024 | 362/AD | 01/04/2024 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2024 | 361/OR | 28/03/2024 | INSTITUTO DE | COMPLEMENTO DE | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | CONTRIBUIÇÃ O A | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 360/OR | 28/03/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 17.533,65 | R$ 17.533,65 | R$ 17.533,65 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2024 | 359/OR | 28/03/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 21.665,64 | R$ 21.665,64 | R$ 21.665,64 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2024 | 358/OR | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.060,54 | R$ 1.060,54 | R$ 1.060,54 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 357/OR | 28/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 8.484,36 | R$ 8.484,36 | R$ 8.484,36 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 356/OR | 28/03/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 237,93 | R$ 237,93 | R$ 237,93 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 355/OR | 28/03/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 1.059,61 | R$ 1.059,61 | R$ 1.059,61 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 354/OR | 28/03/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2024 | 353/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 352/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 | R$ 19.649,20 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 351/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.149,75 | R$ 5.149,75 | R$ 5.149,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 350/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.800,32 | R$ 4.800,32 | R$ 4.800,32 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 349/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 113,58 | R$ 113,58 | R$ 113,58 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 348/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 227,17 | R$ 227,17 | R$ 227,17 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 347/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.085,14 | R$ 27.085,14 | R$ 27.085,14 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 346/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.622,47 | R$ 1.622,47 | R$ 1.622,47 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 345/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 | R$ 2.529,95 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 344/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 26.076,75 | R$ 26.076,75 | R$ 26.076,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 343/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 836,29 | R$ 836,29 | R$ 836,29 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 342/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.078,25 | R$ 1.078,25 | R$ 1.078,25 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 341/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 664,60 | R$ 664,60 | R$ 664,60 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 340/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.423,99 | R$ 3.423,99 | R$ 3.423,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 339/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 986,64 | R$ 986,64 | R$ 986,64 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 338/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.322,19 | R$ 5.322,19 | R$ 5.322,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 337/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.425,65 | R$ 13.425,65 | R$ 13.425,65 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 336/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 335/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 | R$ 2.813,19 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 334/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 | R$ 1.865,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 333/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.668,18 | R$ 7.668,18 | R$ 7.668,18 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 332/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27,48 | R$ 27,48 | R$ 27,48 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 331/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 54,96 | R$ 54,96 | R$ 54,96 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 330/OR | 28/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 97.994,91 | R$ 97.994,91 | R$ 97.994,91 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 329/OR | 28/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ, | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA GDK8336- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 328/OR | 28/03/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 896,16 | R$ 896,16 | R$ 896,16 |
| OS LTDA | DE GÊNERO ALIMETÍCIO | ||||||
| PARA CONSUMO | |||||||
| HABITUAL NOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 327/OR | 27/03/2024 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 46810273832 | CONECTORES RJ45 CAT6 | ||||||
| PARA REORGANIZAÇ | |||||||
| ÃO DOS CABOS DO | |||||||
| CENTRO DE TECNOLOGIA | |||||||
| DA INFORMAÇÃO. | |||||||
| 2024 | 326/OR | 27/03/2024 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 823,40 | R$ 823,40 | R$ 823,40 |
| ARTIGOS PARA | COPA E COZINHA | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | PARA O CONSUMO | ||||||
| E | HABITUAL NA CÂMARA. | ||||||
| 2024 | 325/OR | 26/03/2024 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| LTDA - EPP | OCUPACIONAI S | ||||||
| PERIÓDICOS REALIZADOS | |||||||
| PELOS SERVIDORES: | |||||||
| SILVIO NATAL | |||||||
| BOCCATO E CESAR | |||||||
| FERNANDO SOARES DA | |||||||
| COSTA. | |||||||
| 2024 | 324/OR | 26/03/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 30,05 | R$ 30,05 | R$ 30,05 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 323/OR | 26/03/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 204,76 | R$ 204,76 | R$ 204,76 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 322/OR | 26/03/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 193,18 | R$ 193,18 | R$ 193,18 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 321/OR | 26/03/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 103,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PARA MANUTENÇÕES | ||||||
| DIVERSAS. | |||||||
| 2024 | 320/OR | 26/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GHY-5007- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 319/OR | 25/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 318/OR | 22/03/2024 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE REFIL DE | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 |
| SANTOS | TINTA EKOTANK | ||||||
| EPSON 544 PRETO. | |||||||
| 2024 | 317/OR | 22/03/2024 | CESAR TEODORO | AQUISIÇÃO DE MÓVEL | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 25109586829 | PLANEJADO- ESTANTE DE | ||||||
| MADEIRA MEDINDO 2 X | |||||||
| 0,5 X2,15M, NA COR | |||||||
| LOURO FREJO, PARA | |||||||
| ATENDER AS NECESSIDADE | |||||||
| S DA PROCURADORI | |||||||
| A LEGISLATIVA | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 316/OR | 22/03/2024 | LA SOM ELETRONICA | AQUISIÇÃO DE | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 |
| LTDA ME | MICROFONES DE MESA | ||||||
| PARA ATENDER AS | |||||||
| NECESSIDADE S DO | |||||||
| PLENÁRIO DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 315/OR | 22/03/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 750,60 | R$ 750,60 | R$ 750,60 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO HABITUAL | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 314/OR | 21/03/2024 | MARCIO SANDRO | AQUISIÇÃO DE ESTOJOS | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 |
| MALLET PEZARIM | CONDECORATI VOS | ||||||
| CONTENDO MEDALHAS, | |||||||
| MINIATURAS, BARRETAS E | |||||||
| ROSETAS. PARA | |||||||
| ATENDER O PROJETO DE | |||||||
| RESOLUÇÃO Nº10 DE | |||||||
| 2019. OS ESTOJOS | |||||||
| SERÃO ENTREGUES | |||||||
| NA SESSÃO SOLENE DO | |||||||
| DIA 22/04/2024 | |||||||
| 2024 | 313/OR | 21/03/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO HABITUAL | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 312/OR | 20/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO JEEP | ||||||
| VOTUPORANGA LT | RENEGADE- STM6C55- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 311/OR | 20/03/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 |
| LOPES LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| , PARA O EVENTO "1º | |||||||
| SEMINÁRIO LIBERDADE | |||||||
| RELIGIOSA E DEMOCRACIA" | |||||||
| , QUE OCORRERÁ NO | |||||||
| PLENÁRIO DA CÂMARA DIA | |||||||
| 22 DE MARÇO DE 2024, | |||||||
| DAS 8H ÀS 12H. OS | |||||||
| ITENS DO PEDIDO | |||||||
| 2024 | 310/OR | 19/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 309/OR | 18/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GHY-5007- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 308/OR | 18/03/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 98,97 | R$ 98,97 | R$ 98,97 |
| OS LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA CONSUMO | |||||||
| HABITUAL NOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 307/OR | 15/03/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 139,70 | R$ 139,70 | R$ 139,70 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 306/OR | 15/03/2024 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE FIO DE | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 |
| INSUMOS MAQ. | NYLON PARA ROÇADEIRA | ||||||
| AGRICOLAS LTD | LATERAL STIHL | ||||||
| FS220. | |||||||
| 2024 | 305/OR | 15/03/2024 | TAWATY CIAL VOTUPORANGA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 |
| INSUMOS MAQ. | NA MAQUINA DE CORTAR | ||||||
| AGRICOLAS LTD | DE GRAMA - MARCA: | ||||||
| KAWASHIMA -MOD: | |||||||
| LR220T4 EM 1 (BEM | |||||||
| PATRIMONIAL 2474). | |||||||
| 2024 | 304/OR | 15/03/2024 | J.MAHFUZ LTDA | AQUISIÇÃO DE | R$ 318,00 | R$ 318,00 | R$ 318,00 |
| TELEFONES FIXOS SEM | |||||||
| FIO PARA ATENDER AS | |||||||
| NECESSIDADE S DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 303/OR | 14/03/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 118,80 | R$ 118,80 | R$ 118,80 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 302/OR | 14/03/2024 | TORREFACAO E MOAGEM DE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| CAFE OVIDIO LTDA | PARA MÁQUINA DE | ||||||
| CAFÉ AUTOMÁTICA. | |||||||
| 2024 | 301/OR | 13/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 300/OR | 13/03/2024 | NETWORK SECURE | AQUISIÇÃO DE 50 | R$ 7.470,40 | R$ 7.470,40 | R$ 7.470,40 |
| SEGURANCA DA | LICENÇAS ANUAIS DE | ||||||
| INFORMACAO LTDA | ANTIVÍRUS CORPORATIVO | ||||||
| . | |||||||
| 2024 | 299/OR | 12/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 76,00 | R$ 76,00 | R$ 76,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ, | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA GDK8336- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 298/OR | 12/03/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 1.343,64 | R$ 1.343,64 | R$ 1.343,64 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 297/OR | 12/03/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 323,40 | R$ 323,40 | R$ 323,40 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 296/OR | 12/03/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 185,50 | R$ 185,50 | R$ 185,50 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 295/OR | 11/03/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 178,73 | R$ 178,73 | R$ 178,73 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO PREDIAL. | ||||||
| 2024 | 294/OR | 11/03/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 441,70 | R$ 441,70 | R$ 441,70 |
| LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| PARA CONSUMO | |||||||
| HABITUAL NA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 293/OR | 08/03/2024 | GILMAR BOAVENTURA | SERVIÇO DE APLICAÇÃO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| DOS SANTOS 21996259822 | DE PELÍCULA JATEADA NA | ||||||
| JANELA DA SALA DE T.I | |||||||
| (0,75M X 1,2M). | |||||||
| 2024 | 292/OR | 08/03/2024 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | COMPLEMENTO AO PEDIDO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| EDITORA LTDA ME | 154/24. AQUISIÇÃO | ||||||
| DE ENVELOPES | |||||||
| TIPO OFÍCIO COM O | |||||||
| TIMBRE DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA , PARA | |||||||
| ATENDER AS DEMANDAS DO | |||||||
| SETOR LEGISLATIVO | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 291/ES | 07/03/2024 | SANTA CASA DE MISERIC. | CONVÊNIO MÉDICO DOS | R$ 70.710,30 | R$ 70.710,30 | R$ 70.710,30 |
| VOTUPORANGA PLANO | SERVIDORES. EMPENHO | ||||||
| SANSAUDE | GLOBAL REFERENTE | ||||||
| AO CONTRATO Nº 09/2019. | |||||||
| ADITIVO Nº 05. DATA DE | |||||||
| VIGÊNCIA DO CONTRATO: | |||||||
| 20/03/204 A 18/12/2024. | |||||||
| 2024 | 290/OR | 07/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 931,87 | R$ 931,87 | R$ 931,87 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR MARCIA | ||||||
| REGINA DOS SANTOS ROSA | |||||||
| COSTA | |||||||
| 2024 | 289/OR | 07/03/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 1.863,74 | R$ 1.863,74 | R$ 1.863,74 |
| MUNICIPAL | MARCIA REGINA DOS | ||||||
| SANTOS ROSA COSTA | |||||||
| 2024 | 288/OR | 07/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 119,00 | R$ 119,00 | R$ 119,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 287/OR | 06/03/2024 | JOSE DE PAULA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 |
| MAGALHAES ME | PARA JARDINAGEM. | ||||||
| 2024 | 286/OR | 06/03/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PARA MANUTENÇÕES | ||||||
| DIVERSAS. | |||||||
| 2024 | 285/OR | 06/03/2024 | AGROMECHI AGRICOLA | AQUISIÇÃO DE | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 |
| LTDA | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÃO E | |||||||
| CONSERVAÇÃO DE BENS | |||||||
| IMÓVEIS. | |||||||
| 2024 | 284/OR | 06/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | -FQZ6C28- ESTANOL. | ||||||
| 2024 | 283/OR | 06/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GHY-5007- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 282/OR | 06/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GHY-5007. | ||||||
| 2024 | 281/OR | 05/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP RENEGADE- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2024 | 280/OR | 05/03/2024 | LORMAQ MAQUINAS E | AQUISIÇÃO DE | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| FERRAMENTAS LTDA | MATERIAIS PARA | ||||||
| MANUTENÇÕES E REPAROS | |||||||
| DIVERSOS. | |||||||
| 2024 | 279/OR | 05/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ, | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA GDK8336- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 278/OR | 05/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE 1.4 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | TURBO LTZ PLACA:GDK | ||||||
| 8336. | |||||||
| 2024 | 277/ES | 04/03/2024 | DONA CLEMES SALGADOS | VALOR ESTIMATIVO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 |
| LTDA | PARA O CONSUMO DE | ||||||
| LANCHES NAS ATIVIDADES | |||||||
| LEGISLATIVA S NO MÊS DE | |||||||
| FEVEREIRO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 276/ES | 04/03/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | VALOR ESTIMATIVO | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
| LOPES LTDA | PARA O CONSUMO DE | ||||||
| LANCHES NAS ATIVIDADES | |||||||
| LEGISLATIVA S NO MÊS DE | |||||||
| MARÇO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 275/ES | 04/03/2024 | R C V DISTRIBUIDO | VALOR ESTIMADO | R$ 2.901,00 | R$ 2.901,00 | R$ 2.901,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | PARA O MÊS DE MARÇO DE | ||||||
| LTDA | 2024. CONSUMO | ||||||
| HABITUAL DE ÁGUA | |||||||
| MINERAL NA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 274/OR | 04/03/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 28,50 | R$ 28,50 | R$ 28,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PARA MANUTENÇÕES | ||||||
| DIVERSAS. | |||||||
| 2024 | 273/OR | 04/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208- PLACA STX2B29. | ||||||
| 2024 | 272/OR | 04/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA -FQZ6C28 | ||||||
| 2024 | 271/OR | 04/03/2024 | SO FESTA LOCAÇÃO DE | LOCAÇÃO DE TOALHAS DE | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
| MATERIAIS PARA FESTA | MESA PARA SESSÃO | ||||||
| LTDA. | ORDINÁRIA DO DIA | ||||||
| 04/03/2024. | |||||||
| 2024 | 270/OR | 04/03/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE FLORES | R$ 418,96 | R$ 418,96 | R$ 418,96 |
| LTDA | CONDECORATI VAS, PARA | ||||||
| ATENDER A RESOLUÇÃO | |||||||
| Nº 5 – DE 17 DE | |||||||
| OUTUBRO DE 2023 | |||||||
| (INSTITUI O PRÊMIO | |||||||
| "MULHER DESTAQUE - | |||||||
| MARIA MURO POZZOBOM" E | |||||||
| DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA | |||||||
| S). AS FLORES | |||||||
| SERÃO ENT | |||||||
| 2024 | 269/OR | 04/03/2024 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONERS DE | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS . | ||||||
| 2024 | 268/OR | 04/03/2024 | INSTITUTO RENATA | AQUISIÇÃO DO CURSO: | R$ 1.997,00 | R$ 1.997,00 | R$ 1.997,00 |
| CUNHA EDUCACAO | FORMAÇÃO AVANÇADA EM | ||||||
| LEGISLATIVA PRESEN | ASSESSORIA JURÍDICA E | ||||||
| LEGISLATIVA , PARA A | |||||||
| SERVIDORA ROSELAINE | |||||||
| CORREIA. O CURSO TEM | |||||||
| COMO OBJETIVO | |||||||
| QUALIFICAR PROFISSIONA | |||||||
| IS QUE ATUAM COMO | |||||||
| ASSESSORES JURÍDICOS | |||||||
| 2024 | 267/OR | 01/03/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 49,90 | R$ 49,90 | R$ 49,90 |
| OS LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA CONSUMO | |||||||
| HABITUAL NOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 266/OR | 01/03/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 780,94 | R$ 780,94 | R$ 780,94 |
| OS LTDA | DE GÊNERO ALIMETÍCIO | ||||||
| PARA CONSUMO | |||||||
| HABITUAL NOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 265/OR | 01/03/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO JEEP | ||||||
| VOTUPORANGA LT | RENEGADE- STM6C55- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 264/AD | 01/03/2024 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2024 | 224/DA | 01/03/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ -443,20 | R$ -443,20 | R$ -443,20 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTO COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| CAPITÃO TELHADA, | |||||||
| RIC | |||||||
| 2024 | 221/DA | 01/03/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ -295,34 | R$ -295,34 | R$ -295,34 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E NA | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO, NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO E | |||||||
| JEZEBEL DOMINGUES | |||||||
| DA SILVA WAIDEMAN, | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| HELINHO ZANATTA E | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 263/OR | 29/02/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 16.593,39 | R$ 16.593,39 | R$ 16.593,39 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2024 | 262/OR | 29/02/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 20.503,76 | R$ 20.503,76 | R$ 20.503,76 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2024 | 261/OR | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.061,60 | R$ 1.061,60 | R$ 1.061,60 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 260/OR | 29/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 8.492,80 | R$ 8.492,80 | R$ 8.492,80 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 259/OR | 29/02/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 41,80 | R$ 41,80 | R$ 41,80 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PARA MANUTENÇÕES | ||||||
| DIVERSAS. | |||||||
| 2024 | 258/OR | 29/02/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 190,40 | R$ 190,40 | R$ 190,40 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | MANUTENÇÃO PREDIAL. | ||||||
| 2024 | 257/OR | 29/02/2024 | INOVA INDUSTRIA E | AQUISIÇÃO DE | R$ 537,80 | R$ 537,80 | R$ 537,80 |
| COMERCIO DE PORTAS E | BATENTES, PORTA E | ||||||
| BATENTES LT | GUARNIÇÃO EM MADEIRA | ||||||
| PARA A SALA 26 (CENTRO | |||||||
| DE T.I). | |||||||
| 2024 | 256/OR | 29/02/2024 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| LTDA - EPP | DE SAÚDE OCUPACIONAI | ||||||
| S PERIÓDICOS | |||||||
| REALIZADOS PELOS | |||||||
| SERVIDORES: MAURILO P, | |||||||
| DE MORAES, LARISSA M. | |||||||
| S. CARDOSO, WILSON DA | |||||||
| S. BORGES, THIAGO R. | |||||||
| DELALIBERA, PRISCILA M. | |||||||
| D. NEGRINI E MAR | |||||||
| 2024 | 233/AN | 29/02/2024 | INSTITUTO RENATA | AQUISIÇÃO DO CURSO: | R$ -1.997,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CUNHA EDUCACAO | FORMAÇÃO AVANÇADA EM | ||||||
| LEGISLATIVA PRESEN | ASSESSORIA JURÍDICA E | ||||||
| LEGISLATIVA . O CURSO | |||||||
| TEM COMO OBJETIVO | |||||||
| QUALIFICAR PROFISSIONA | |||||||
| IS QUE ATUAM COMO | |||||||
| ASSESSORES JURÍDICOS, | |||||||
| CONSULTORES E ANALISTAS | |||||||
| LEGISLATIV | |||||||
| 2024 | 148/DA | 29/02/2024 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ -12,15 | R$ -12,15 | R$ -12,15 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIUDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2024 | 255/OR | 28/02/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 46.521,27 | R$ 46.521,27 | R$ 46.521,27 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2024 | 254/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 77.150,64 | R$ 77.150,64 | R$ 77.150,64 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 253/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.983,31 | R$ 18.983,31 | R$ 18.983,31 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 252/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.149,75 | R$ 5.149,75 | R$ 5.149,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 251/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.800,32 | R$ 4.800,32 | R$ 4.800,32 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 250/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.617,98 | R$ 20.617,98 | R$ 20.617,98 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 249/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.513,02 | R$ 1.513,02 | R$ 1.513,02 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 248/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.432,65 | R$ 2.432,65 | R$ 2.432,65 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 247/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.786,74 | R$ 23.786,74 | R$ 23.786,74 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 246/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 621,72 | R$ 621,72 | R$ 621,72 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 245/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.371,40 | R$ 1.371,40 | R$ 1.371,40 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 244/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.708,43 | R$ 1.708,43 | R$ 1.708,43 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 243/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 852,06 | R$ 852,06 | R$ 852,06 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 242/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.292,31 | R$ 3.292,31 | R$ 3.292,31 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 241/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 995,00 | R$ 995,00 | R$ 995,00 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 240/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.967,24 | R$ 4.967,24 | R$ 4.967,24 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 239/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.404,54 | R$ 12.404,54 | R$ 12.404,54 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 238/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.704,99 | R$ 2.704,99 | R$ 2.704,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 237/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.704,99 | R$ 2.704,99 | R$ 2.704,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 236/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 897,01 | R$ 897,01 | R$ 897,01 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 235/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.544,13 | R$ 6.544,13 | R$ 6.544,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 234/OR | 28/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 89.109,23 | R$ 89.109,23 | R$ 89.109,23 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 233/OR | 28/02/2024 | INSTITUTO RENATA | AQUISIÇÃO DO CURSO: | R$ 1.997,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CUNHA EDUCACAO | FORMAÇÃO AVANÇADA EM | ||||||
| LEGISLATIVA PRESEN | ASSESSORIA JURÍDICA E | ||||||
| LEGISLATIVA . O CURSO | |||||||
| TEM COMO OBJETIVO | |||||||
| QUALIFICAR PROFISSIONA | |||||||
| IS QUE ATUAM COMO | |||||||
| ASSESSORES JURÍDICOS, | |||||||
| CONSULTORES E ANALISTAS | |||||||
| LEGISLATIV | |||||||
| 2024 | 232/OR | 28/02/2024 | ALIBAN PNEUS LTDA | CONSERTO DE PNEU DO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| VEÍCULO CRUZE LTZ | |||||||
| -FQZ6C2. | |||||||
| 2024 | 231/OR | 28/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GHY-5007- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 230/OR | 28/02/2024 | QUALIGRAF VOTUPORANGA | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 |
| EDITORA LTDA ME | ENVELOPES TIPO OFÍCIO | ||||||
| COM O TIMBRE DA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| , PARA ATENDER AS | |||||||
| DEMANDAS DO SETOR | |||||||
| LEGISLATIVO . | |||||||
| 2024 | 229/OR | 27/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 190,01 | R$ 190,01 | R$ 190,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 228/OR | 27/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 52,01 | R$ 52,01 | R$ 52,01 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | -FQZ6C28- GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2024 | 227/OR | 27/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO OFICIAL | ||||||
| VOTUPORANGA LT | JEEP RENEGADE- | ||||||
| STM6C55. | |||||||
| 2024 | 226/OR | 27/02/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 725,00 | R$ 725,00 | R$ 725,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO HABITUAL | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 225/OR | 27/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO JEEP | ||||||
| VOTUPORANGA LT | RENEGADE- STM6C55- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 224/AD | 27/02/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTO COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| CAPITÃO TELHADA, | |||||||
| RIC | |||||||
| 2024 | 223/OR | 27/02/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OPORTUNIDAD E | |||||||
| JUNTAMENTO COM O | |||||||
| VEREADOR LEONARDO DA | |||||||
| SILVA BRIGAGÃO NA | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| CAPITÃO TELHADA, | |||||||
| RIC | |||||||
| 2024 | 222/OR | 27/02/2024 | LEONARDO DA SILVA | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| BRIGAGAO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| CARLÃO PIGNATARI, | |||||||
| CAPITÃO TELHADA, | |||||||
| RICARDO FRANÇA, | |||||||
| VITÃO DO CACHORRÃO E | |||||||
| ALEX MADUREIRA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 221/AD | 27/02/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E NA | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO, NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO E | |||||||
| JEZEBEL DOMINGUES | |||||||
| DA SILVA WAIDEMAN, | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| HELINHO ZANATTA E | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 220/OR | 27/02/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| OLIVEIRA FILHO | OPORTUNIDAD E NA | ||||||
| JUNTAMENTE COM OS | |||||||
| VEREADORES DJALMA | |||||||
| NOGUEIRA DE CARVALHO | |||||||
| NETO, NILTON | |||||||
| CESAR SANTIAGO E | |||||||
| JEZEBEL DOMINGUES | |||||||
| DA SILVA WAIDEMAN, | |||||||
| ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| HELINHO ZANATTA E | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 219/OR | 27/02/2024 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| HELINHO ZANATTA E | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 218/OR | 27/02/2024 | NILTON CESAR | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| SANTIAGO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| HELINHO ZANATTA E | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 217/OR | 27/02/2024 | DJALMA NOGUEIRA DE | ESTAREMOS NA | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| CARVALHO NETO | OPORTUNIDAD E NA ALESP | ||||||
| - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADO ESTADUAL | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| HELINHO ZANATTA E | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 216/OR | 26/02/2024 | LORMAQ MAQUINAS E | AQUISIÇÃO DE | R$ 31,50 | R$ 31,50 | R$ 31,50 |
| FERRAMENTAS LTDA | MATERIAIS ELÉTRICOS. | ||||||
| 2024 | 215/OR | 26/02/2024 | KLEITON ANTONIO | SERVIÇO DE CARGA, | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
| GONCALVES 36076113863 | DESCARGA E TRANSPORTE | ||||||
| DE 4 UNIDADES | |||||||
| EVAPORADORA S E 3 | |||||||
| UNIDADES CONDENSADOR | |||||||
| AS DO ANTIGO | |||||||
| SISTEMA DE AR | |||||||
| CONDICIONAD O DO | |||||||
| PLENÁRIO DA CÂMARA. OS | |||||||
| EQUIPAMENTO S SERÃO | |||||||
| CARREGADOS NA CÂMARA | |||||||
| MU | |||||||
| 2024 | 214/OR | 23/02/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE ITENS | R$ 157,50 | R$ 157,50 | R$ 157,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | PARA MANUTENÇÕES | ||||||
| DIVERSAS. | |||||||
| 2024 | 213/OR | 23/02/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 17,90 | R$ 17,90 | R$ 17,90 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO HABITUAL | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 212/OR | 22/02/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | EQUIPAMENTO S | ||||||
| ELÉTRICOS. | |||||||
| 2024 | 211/OR | 21/02/2024 | CUCAROLLA COMPONENTES | AQUISIÇÃO DE | R$ 32,60 | R$ 32,60 | R$ 32,60 |
| PARA MOVEIS LTDA EPP | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| PARA REALIZAÇÃO | |||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 210/OR | 21/02/2024 | SILVIA MARA PERRUCINI | AQUISIÇÃO DE TONERS | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 13489401824 | PARA IMPRESSORAS | ||||||
| , A FIM DE SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S | |||||||
| LEGISLATIVA S E | |||||||
| ADMINISTRAT IVAS | |||||||
| HABITUAIS. | |||||||
| 2024 | 209/OR | 21/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 101,20 | R$ 101,20 | R$ 101,20 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 208/OR | 20/02/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 773,98 | R$ 773,98 | R$ 773,98 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 207/OR | 20/02/2024 | NOROLUZ MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 |
| ELETRICOS LTDA | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| PARA SUBSTITUIÇÃ | |||||||
| O NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 206/OR | 19/02/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 82,00 | R$ 82,00 | R$ 82,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | FERRAMENTAS PARA | ||||||
| JARDINAGEM. | |||||||
| 2024 | 205/OR | 16/02/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 119,60 | R$ 119,60 | R$ 119,60 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO HABITUAL | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 204/OR | 16/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE GASOLINA | R$ 88,90 | R$ 88,90 | R$ 88,90 |
| COMBUSTIVEI S DE | PARA USO NAS | ||||||
| VOTUPORANGA LT | MÁQUINAS DE JARDINAGEM. | ||||||
| 2024 | 203/OR | 16/02/2024 | JORGE BELARMINO | ASSINATURA ANUAL DE | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
| HONORIO | JORNAL DIÁRIO- 02 | ||||||
| EXEMPLARES FÍSICOS. | |||||||
| VALIDADE DA ASSINATURA: | |||||||
| 16/02/2024 A | |||||||
| 15/02/2025. | |||||||
| 2024 | 202/OR | 16/02/2024 | JORNAL A CIDADE DE | ASSINATURA ANUAL DE | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | JORNAL DIÁRIO- 02 | ||||||
| EXEMPLARES FÍSICOS E | |||||||
| 01 ACESSO A INTERNET. | |||||||
| VALIDADE DA ASSINATURA: | |||||||
| 16/02/2024 A | |||||||
| 15/02/2025 | |||||||
| 2024 | 201/OR | 16/02/2024 | HERMAQ- EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 |
| S P/ ESCRIT.LTDA | PRATELEIRAS EM AÇO INOX | ||||||
| PARA ARMAZENAMEN | |||||||
| TO DE FERRAMENTAS | |||||||
| E UTENSÍLIOS | |||||||
| DIVERSOS. | |||||||
| 2024 | 200/OR | 15/02/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 252,24 | R$ 252,24 | R$ 252,24 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 199/OR | 15/02/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 190/AN | 15/02/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ -34,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 190/AN | 15/02/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ -342,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 184/AN | 15/02/2024 | NOROLUZ MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ -86,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ELETRICOS LTDA | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| PARA INSTALAÇÕES | |||||||
| NA GARAGEM DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 198/OR | 14/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 96,31 | R$ 96,31 | R$ 96,31 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 197/OR | 14/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 74,27 | R$ 74,27 | R$ 74,27 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GHY-5007- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 196/OR | 14/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 165,45 | R$ 165,45 | R$ 165,45 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ, | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA GDK8336- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 195/OR | 14/02/2024 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 62,58 | R$ 62,58 | R$ 62,58 |
| ARTIGOS PARA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | PARA CONSUMO NAS | ||||||
| E | ATIVIDADES LEGISLATIVA | ||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 194/OR | 14/02/2024 | ACG COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 864,00 | R$ 864,00 | R$ 864,00 |
| ARTIGOS PARA | COPA E COZINHA | ||||||
| FESTAS, EMBALAGENS | PARA O CONSUMO | ||||||
| E | HABITUAL NA CÂMARA. | ||||||
| 2024 | 139/AN | 14/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | VALOR ESTIMADO | R$ -624,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | PARA O ABASTECIMEN | ||||||
| VOTUPORANGA LT | TO DE ETANOL DA | ||||||
| FROTA DE VEÍCULOS DA | |||||||
| CÂMARA PARA O MÊS 02 DE | |||||||
| 2024. | |||||||
| 2024 | 138/AN | 14/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | VALOR ESTIMADO | R$ -1.422,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | PARA O ABASTECIMEN | ||||||
| VOTUPORANGA LT | TO DE GASOLINA | ||||||
| COMUM DA FROTA DE | |||||||
| VEÍCULOS DA CÂMARA PARA | |||||||
| O MÊS 02 DE 2024. | |||||||
| 2024 | 103/AN | 14/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | COMPLEMENTO AO PEDIDO | R$ -432,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | DE EMPENHO Nº62/2024. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | VALOR ESTIMADO | ||||||
| PARA O ABASTECIMEN | |||||||
| TO DA FROTA DE VEÍCULOS | |||||||
| DA CÂMARA PARA O | |||||||
| PERÍODO DE 25/01/2024 | |||||||
| A 31/01/2024. | |||||||
| 2024 | 193/OR | 09/02/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 406,46 | R$ 406,46 | R$ 406,46 |
| OS LTDA | DE GÊNERO ALIMETÍCIO | ||||||
| PARA CONSUMO | |||||||
| HABITUAL NOS SETORES | |||||||
| LEGISLATIVO E | |||||||
| ADMINISTRAT IVO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 192/OR | 09/02/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 |
| OS LTDA | DE GÁS DE COZINHA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE HABITUAIS | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 191/OR | 09/02/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 110,32 | R$ 110,32 | R$ 110,32 |
| LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 190/OR | 09/02/2024 | LEIA ALVES DE MORAES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 502,20 | R$ 124,70 | R$ 124,70 |
| ME | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 189/OR | 09/02/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | R$ 901,27 | R$ 901,27 | R$ 901,27 |
| LIMPEZA LTDA | DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA SUPRIR AS | |||||||
| NECESSIDADE S HABITUAIS | |||||||
| NOS SETORES ADMINISTRAT | |||||||
| IVO E LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 188/OR | 08/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 45,94 | R$ 45,94 | R$ 45,94 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ, | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA GDK8336- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 187/OR | 08/02/2024 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| SANTOS | ERGONÔMICO PARA USO NO | ||||||
| SETOR LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 186/OR | 08/02/2024 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE KIT | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| SANTOS | TECLADO E MOUSE SEM | ||||||
| FIO PARA USO NO | |||||||
| SETOR LEGISLATIVO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 185/OR | 08/02/2024 | GILMAR BOAVENTURA | SERVIÇO DE APLICAÇÃO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| DOS SANTOS 21996259822 | DE PELÍCULA JATEADA NA | ||||||
| JANELA DA SALA DE T.I | |||||||
| (0,75 X 1M). | |||||||
| SERVIÇO DE APLICAÇÃO | |||||||
| DE PELÍCULA SOLAR G3 NA | |||||||
| RECEPÇÃO DO PLENÁRIO (4 | |||||||
| JANELAS DE 1,30 X 1M). | |||||||
| 2024 | 184/OR | 08/02/2024 | NOROLUZ MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 576,70 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
| ELETRICOS LTDA | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| PARA INSTALAÇÕES | |||||||
| NA GARAGEM DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 183/OR | 08/02/2024 | LAU PLACAS - | AQUISIÇÃO DE TROFÉU | R$ 415,00 | R$ 415,00 | R$ 415,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | PARA HOMENAGEM | ||||||
| LTDA | AO PRÊMIO: “MULHER | ||||||
| DESTAQUE – MARIA MURO | |||||||
| POZZOBON”, NOS TERMOS | |||||||
| DO DECRETO LEGISLATIVO | |||||||
| Nº 5, DE 19 DE DEZEMBRO | |||||||
| DE 2023. | |||||||
| 2024 | 182/OR | 08/02/2024 | LAU PLACAS - | AQUISIÇÃO DE PLACAS | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 | R$ 1.230,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | METÁLICAS DE | ||||||
| LTDA | REPRESENTAÇ ÃO PARA OS | ||||||
| VEÍCULOS OFICIAIS | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 181/OR | 08/02/2024 | LAU PLACAS - | AQUISIÇÃO DE PLACAS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| SINALIZACAO E BANDEIRAS | METÁLICAS DE | ||||||
| LTDA | IDENTIFICAÇ ÃO PARA OS | ||||||
| BANHEIROS DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 161/DA | 08/02/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ -403,14 | R$ -403,14 | R$ -403,14 |
| OLIVEIRA FILHO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM A PROCURADORA | |||||||
| LEGISLATIVA DESTA CASA | |||||||
| DE LEI ROSELAINE | |||||||
| CORREIA, BEM COM O | |||||||
| PROCURADOR DO | |||||||
| MUNICÍPIO DOUGLAS | |||||||
| LISBOA DA SILVA E | |||||||
| ASSISTENTE JURÍDICA | |||||||
| CAROLINA VIENA NETO, | |||||||
| NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | |||||||
| DE SÃO PAULO PARA | |||||||
| SUSTENTAÇÃO ORAL DO | |||||||
| PROCESSO QUE CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL FAZ PARTE | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 180/OR | 07/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | -FQZ6C28. | ||||||
| 2024 | 179/OR | 07/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 304,71 | R$ 304,71 | R$ 304,71 |
| MUNICIPAL | WILLIAN MARQUES | ||||||
| CALDORIN | |||||||
| 2024 | 178/OR | 07/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 3.335,65 | R$ 3.335,65 | R$ 3.335,65 |
| MUNICIPAL | WILLIAN MARQUES | ||||||
| CALDORIN | |||||||
| 2024 | 177/OR | 07/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 463,28 | R$ 463,28 | R$ 463,28 |
| MUNICIPAL | WILLIAN MARQUES | ||||||
| CALDORIN | |||||||
| 2024 | 176/OR | 07/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 134,81 | R$ 134,81 | R$ 134,81 |
| MUNICIPAL | WILLIAN MARQUES | ||||||
| CALDORIN | |||||||
| 2024 | 175/OR | 07/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 71,00 | R$ 71,00 | R$ 71,00 |
| MUNICIPAL | WILLIAN MARQUES | ||||||
| CALDORIN | |||||||
| 2024 | 174/OR | 07/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | EXONERACAO DO SERVIDOR | R$ 374,49 | R$ 374,49 | R$ 374,49 |
| MUNICIPAL | WILLIAN MARQUES | ||||||
| CALDORIN | |||||||
| 2024 | 173/OR | 07/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 1.190,33 | R$ 1.190,33 | R$ 1.190,33 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR FLAVIA | ||||||
| ANDRESSA LEAL DA | |||||||
| SILVA | |||||||
| 2024 | 172/OR | 07/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.380,66 | R$ 2.380,66 | R$ 2.380,66 |
| MUNICIPAL | FLAVIA ANDRESSA | ||||||
| LEAL DA SILVA | |||||||
| 2024 | 171/OR | 07/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE 1.4 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | TURBO LTZ PLACA:GDK | ||||||
| 8336. | |||||||
| 2024 | 170/OR | 07/02/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 65,70 | R$ 65,70 | R$ 65,70 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO HABITUAL | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 169/OR | 06/02/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 86,07 | R$ 86,07 | R$ 86,07 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| ETANOL. | |||||||
| 2024 | 168/ES | 05/02/2024 | DONA CLEMES SALGADOS | VALOR ESTIMATIVO | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 |
| LTDA | PARA O CONSUMO DE | ||||||
| LANCHES NAS ATIVIDADES | |||||||
| LEGISLATIVA S NO MÊS DE | |||||||
| FEVEREIRO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 167/ES | 05/02/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | VALOR ESTIMATIVO | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
| LOPES LTDA | PARA O CONSUMO DE | ||||||
| LANCHES NAS ATIVIDADES | |||||||
| LEGISLATIVA S NO MÊS DE | |||||||
| FEVEREIRO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 166/OR | 05/02/2024 | LA SOM ELETRONICA | AQUISIÇÃO DE | R$ 117,00 | R$ 117,00 | R$ 117,00 |
| LTDA ME | CONTROLES PARA PORTÃO | ||||||
| ELETRÔNICO. | |||||||
| 2024 | 165/OR | 05/02/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE | R$ 18,99 | R$ 18,99 | R$ 18,99 |
| OS LTDA | REPELENTES ELÉTRICOS | ||||||
| PARA USO HABITUAL NA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 164/OR | 05/02/2024 | TUDOSEG EQUIPAMENTO | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| S DE SEGURANCA | DE INSTALAÇÃO | ||||||
| LTDA | DE FECHADURA | ||||||
| DIGITAL | |||||||
| 2024 | 163/OR | 05/02/2024 | TUDOSEG EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE | R$ 520,03 | R$ 520,03 | R$ 520,03 |
| S DE SEGURANCA | FECHADURA DIGITAL | ||||||
| LTDA | PARA REFORÇAR A | ||||||
| SEGURANÇA DA SALA DE | |||||||
| TECNOLOGIA DE | |||||||
| INFORMAÇÃO (SALA 26). | |||||||
| 2024 | 162/OR | 05/02/2024 | TUDOSEG EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE RACK | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 |
| S DE SEGURANCA | PISO 44 U, PARA | ||||||
| LTDA | ATENDER AS NECESSIDADE | ||||||
| S DAS TECNOLOGIAS | |||||||
| ATUAIS DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 161/AD | 05/02/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM A PROCURADORA | |||||||
| LEGISLATIVA DESTA CASA | |||||||
| DE LEI ROSELAINE | |||||||
| CORREIA, BEM COM O | |||||||
| PROCURADOR DO | |||||||
| MUNICÍPIO DOUGLAS | |||||||
| LISBOA DA SILVA E | |||||||
| ASSISTENTE JURÍDICA | |||||||
| CAROLINA VIENA NETO, | |||||||
| NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | |||||||
| DE SÃO PAULO PARA | |||||||
| SUSTENTAÇÃO ORAL DO | |||||||
| PROCESSO QUE CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL FAZ PARTE | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 160/OR | 05/02/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| OLIVEIRA FILHO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM A PROCURADORA | |||||||
| LEGISLATIVA DESTA CASA | |||||||
| DE LEI ROSELAINE | |||||||
| CORREIA, BEM COM O | |||||||
| PROCURADOR DO | |||||||
| MUNICÍPIO DOUGLAS | |||||||
| LISBOA DA SILVA E | |||||||
| ASSISTENTE JURÍDICA | |||||||
| CAROLINA VIENA NETO, | |||||||
| NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | |||||||
| DE SÃO PAULO PARA | |||||||
| SUSTENTAÇÃO ORAL DO | |||||||
| PROCESSO QUE CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL FAZ PARTE | |||||||
| JUNTAMENTE COM A | |||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 159/OR | 05/02/2024 | ROSELAINE CORREIA | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| E JUNTAMENTE | |||||||
| COM O PROCURADOR | |||||||
| DO MUNICÍPIO | |||||||
| DOUGLAS LISBOA DA | |||||||
| SILVA E ASSISTENTE | |||||||
| JURÍDICA CAROLINA | |||||||
| VIENA NETO, NO TRIBUNAL | |||||||
| DE JUSTIÇA DE SÃO | |||||||
| PAULO PARA SUSTENTAÇÃO | |||||||
| ORAL DO PROCESSO | |||||||
| QUE CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| FAZ PARTE JUNTAMENTE | |||||||
| COM A PREFEITURA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 158/OR | 05/02/2024 | CLIMASTER AR | COMPLEMENTO AO PEDIDO | R$ 1.965,60 | R$ 1.965,60 | R$ 1.965,60 |
| CONDICIONAD O LTDA | DE EMPENHO Nº72/2024, | ||||||
| DEVIDO AO FORNECEDOR | |||||||
| TER INFORMADO O | |||||||
| ORÇAMENTO COM VALORES | |||||||
| INCORRETOS. FORNECIMENT | |||||||
| O DE 09 FILTROS | |||||||
| PORTA MANTA E 01 ROLO | |||||||
| DE MANTA FILTRANTE, | |||||||
| PARA MANUTENÇÃO | |||||||
| 2024 | 157/OR | 02/02/2024 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONERS DE | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS . | ||||||
| 2024 | 156/OR | 02/02/2024 | J.MAHFUZ LTDA | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.699,00 | R$ 1.699,00 | R$ 1.699,00 |
| GELADEIRA FRIGOBAR | |||||||
| PARA GABINETE DE | |||||||
| VEREADOR (GABINETE | |||||||
| 06). | |||||||
| 2024 | 155/OR | 02/02/2024 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 177,90 | R$ 177,90 | R$ 177,90 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | SERGURANÇA. | ||||||
| 2024 | 154/ES | 01/02/2024 | R C V DISTRIBUIDO | VALOR ESTIMADO | R$ 2.901,00 | R$ 2.901,00 | R$ 2.901,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | PARA O MÊS DE | ||||||
| LTDA | FEVEREIRO DE 2024. | ||||||
| CONSUMO HABITUAL DE | |||||||
| ÁGUA MINERAL NA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 153/OR | 01/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 189,31 | R$ 189,31 | R$ 189,31 |
| MUNICIPAL | EMERSON LUIZ | ||||||
| PANIAGUA BORTOLAIA | |||||||
| REF. 1 DIA DE | |||||||
| VENCIMENTO | |||||||
| 2024 | 152/OR | 01/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 2.839,71 | R$ 2.839,71 | R$ 2.839,71 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR EMERSON | ||||||
| LUIZ PANIAGUA | |||||||
| BORTOLAIA | |||||||
| 2024 | 151/OR | 01/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 5.679,42 | R$ 5.679,42 | R$ 5.679,42 |
| MUNICIPAL | EMERSON LUIZ | ||||||
| PANIAGUA BORTOLAIA | |||||||
| 2024 | 150/OR | 01/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | 50% DE FÉRIAS DO | R$ 2.528,03 | R$ 2.528,03 | R$ 2.528,03 |
| MUNICIPAL | SERVIDOR MAURILO | ||||||
| PIMENTA DE MORAES | |||||||
| 2024 | 149/OR | 01/02/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 5.056,07 | R$ 5.056,07 | R$ 5.056,07 |
| MUNICIPAL | MAURILO PIMENTA DE | ||||||
| MORAES | |||||||
| 2024 | 148/AD | 01/02/2024 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIUDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2024 | 147/OR | 31/01/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O | R$ 15.862,80 | R$ 15.862,80 | R$ 15.862,80 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDENCIÁ RIA | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL - DEFICIT | ||||||
| 2024 | 146/OR | 31/01/2024 | INSTITUTO DE | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 19.601,01 | R$ 19.601,01 | R$ 19.601,01 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| DE VOTUPORANGA | PATRONAL DO MÊS | ||||||
| 2024 | 145/OR | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | SEGURO DE ACIDENTE DE | R$ 1.195,02 | R$ 1.195,02 | R$ 1.195,02 |
| SEGURIDADE SOCIAL | TRABALHO DEVIDO NO | ||||||
| MÊS | |||||||
| 2024 | 144/OR | 31/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA | CONTRIBUIÇÃ O A | R$ 9.560,22 | R$ 9.560,22 | R$ 9.560,22 |
| SEGURIDADE SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | ||||||
| PATRONAL DO MÊS | |||||||
| 2024 | 143/OR | 31/01/2024 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| SANTOS | ROTEADOR. | ||||||
| 2024 | 142/OR | 31/01/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 49,50 | R$ 49,50 | R$ 49,50 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | FERRAMENTA PARA | ||||||
| MANUTENÇÕES DIVERSAS. | |||||||
| 2024 | 141/OR | 31/01/2024 | BR CERTIFICADO | AQUISIÇÃO DE | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| S DIGITAIS LTDA | CERTIFICADO DIGITAL | ||||||
| (E-CNPJ A1 VÁLIDO POR | |||||||
| 12 MESES). | |||||||
| 2024 | 140/OR | 30/01/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 53,00 | R$ 53,00 | R$ 53,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | EQUIPAMENTO S | ||||||
| ELÉTRICOS. | |||||||
| 2024 | 139/ES | 30/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | VALOR ESTIMADO | R$ 797,50 | R$ 173,49 | R$ 173,49 |
| COMBUSTIVEI S DE | PARA O ABASTECIMEN | ||||||
| VOTUPORANGA LT | TO DE ETANOL DA | ||||||
| FROTA DE VEÍCULOS DA | |||||||
| CÂMARA PARA O MÊS 02 DE | |||||||
| 2024. | |||||||
| 2024 | 138/ES | 30/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | VALOR ESTIMADO | R$ 1.422,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | PARA O ABASTECIMEN | ||||||
| VOTUPORANGA LT | TO DE GASOLINA | ||||||
| COMUM DA FROTA DE | |||||||
| VEÍCULOS DA CÂMARA PARA | |||||||
| O MÊS 02 DE 2024. | |||||||
| 2024 | 137/OR | 30/01/2024 | INSTITUTO DE | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 46.521,27 | R$ 46.521,27 | R$ 46.521,27 |
| PREVIDENCIA MUNICIPIO | |||||||
| DE VOTUPORANGA | |||||||
| 2024 | 136/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 40.811,12 | R$ 40.811,12 | R$ 40.811,12 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 135/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.983,31 | R$ 18.983,31 | R$ 18.983,31 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 134/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.149,75 | R$ 5.149,75 | R$ 5.149,75 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 133/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.800,32 | R$ 4.800,32 | R$ 4.800,32 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 132/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 26.264,44 | R$ 26.264,44 | R$ 26.264,44 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 131/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.411,76 | R$ 1.411,76 | R$ 1.411,76 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 130/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.432,65 | R$ 2.432,65 | R$ 2.432,65 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 129/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.304,83 | R$ 10.304,83 | R$ 10.304,83 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 128/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 683,03 | R$ 683,03 | R$ 683,03 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 127/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.193,09 | R$ 1.193,09 | R$ 1.193,09 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 126/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.381,45 | R$ 5.381,45 | R$ 5.381,45 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 125/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.278,09 | R$ 1.278,09 | R$ 1.278,09 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 124/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.891,82 | R$ 2.891,82 | R$ 2.891,82 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 123/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 812,48 | R$ 812,48 | R$ 812,48 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 122/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.372,07 | R$ 3.372,07 | R$ 3.372,07 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 121/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.965,60 | R$ 8.965,60 | R$ 8.965,60 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 120/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.704,99 | R$ 2.704,99 | R$ 2.704,99 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 119/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.352,49 | R$ 1.352,49 | R$ 1.352,49 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 118/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.794,01 | R$ 1.794,01 | R$ 1.794,01 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 117/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.583,17 | R$ 4.583,17 | R$ 4.583,17 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 116/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.854,73 | R$ 14.854,73 | R$ 14.854,73 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 115/OR | 30/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 71.059,13 | R$ 71.059,13 | R$ 71.059,13 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 114/OR | 30/01/2024 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
| 46810273832 | REPELENTE ELETRÔNICO | ||||||
| QUE FUNCIONA | |||||||
| ATRAVÉS DA EMISSÃO DE | |||||||
| ULTRASSOM (NÃO CAUSA | |||||||
| DANOS FÍSICOS). | |||||||
| 2024 | 113/GL | 30/01/2024 | SERVICON AR CONDICIONAD | MANUTENÇÃO EM AR | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 |
| O LTDA - ME | CONDICIONAD O. EMPENHO | ||||||
| GLOBAL REFERENTE | |||||||
| AO CONTRATO Nº 05/2023. | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DE | |||||||
| JANEIRO DE 2024 ATÉ 31 | |||||||
| DE AGOSTO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 112/OR | 30/01/2024 | BRUNO HERNANDES | RECARGA DE TONERS DE | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORAS . | ||||||
| 2024 | 111/OR | 30/01/2024 | BRUNO HERNANDES | MANUTENÇÃO DE | R$ 155,00 | R$ 155,00 | R$ 155,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA- ATERRAMENTO | ||||||
| E TONER DA HP 1212 | |||||||
| (BEM PATRIMONIAL | |||||||
| 1704). | |||||||
| 2024 | 110/OR | 29/01/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE APOIO | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 |
| ERGONÔMICO PARA OS | |||||||
| PÉS. | |||||||
| 2024 | 109/OR | 29/01/2024 | VOTUSERV COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE PLACAS | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| EXTINTORES LTDA | PARA SINALIZAÇÃO | ||||||
| DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA. | |||||||
| 2024 | 108/OR | 29/01/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| LOPES LTDA | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 29/01/2024. | |||||||
| 2024 | 107/OR | 26/01/2024 | CLINIMED DE VOTUPORANGA | REALIZAÇÃO DE EXAMES | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| LTDA - EPP | OCUPACIONAI S | ||||||
| PERIÓDICOS REALIZADOS | |||||||
| PELOS SERVIDORES: | |||||||
| JOSE MARCELINO | |||||||
| POLI, DENISE | |||||||
| CRISTINA RAUTCH | |||||||
| SILVA, DENISE | |||||||
| PERES VIEIRA E | |||||||
| EMERSON LUIS | |||||||
| PANIAGUA BORTOLAIA. | |||||||
| 2024 | 106/OR | 26/01/2024 | LOPES SUPERMERCAD | AQUISIÇÃO DE REFIS DE | R$ 105,56 | R$ 105,56 | R$ 105,56 |
| OS LTDA | REPELENTES ELÉTRICOS | ||||||
| PARA USO HABITUAL NA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 105/OR | 26/01/2024 | ADAILTON DE SOUZA & CIA | AQUISIÇÃO DE KITS DE | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| LTDA - ME | TAPETE DE BORRACHA | ||||||
| PARA VEÍCULOS | |||||||
| OFICIAIS DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 95/DA | 26/01/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ -365,98 | R$ -365,98 | R$ -365,98 |
| OLIVEIRA FILHO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM OS VEREADORES | |||||||
| DJALMA NOGUEIRA DE | |||||||
| CARVALHO NETO E | |||||||
| JEZEBEL DOMINGUES | |||||||
| DA SILVA WAIDEMAN, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS E EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, BEM COMO NA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE GUARULHOS | |||||||
| COM OS VEREADORES | |||||||
| JORGINHO MOTA E | |||||||
| WELLINTON BEZERRA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 104/ES | 25/01/2024 | R C V DISTRIBUIDO | COMPLEMENTO AO PEDIDO | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | DE EMPENHO Nº 60/2024 | ||||||
| LTDA | EMPENHO ESTIMATIVO | ||||||
| PARA AQUISIÇÃO | |||||||
| DE ÁGUA MINERAL | |||||||
| PARA O CONSUMO | |||||||
| HABITUAL NA CÂMARA, NO | |||||||
| PERÍODO DE 25/01/2024 | |||||||
| À 31/012024. | |||||||
| 2024 | 103/ES | 25/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | COMPLEMENTO AO PEDIDO | R$ 853,50 | R$ 421,18 | R$ 421,18 |
| COMBUSTIVEI S DE | DE EMPENHO Nº62/2024. | ||||||
| VOTUPORANGA LT | VALOR ESTIMADO | ||||||
| PARA O ABASTECIMEN | |||||||
| TO DA FROTA DE VEÍCULOS | |||||||
| DA CÂMARA PARA O | |||||||
| PERÍODO DE 25/01/2024 | |||||||
| A 31/01/2024. | |||||||
| 2024 | 91/DA | 25/01/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ -438,64 | R$ -438,64 | R$ -438,64 |
| E JUNTAMENTE | |||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| LEONARDO DA SILVA | |||||||
| BRIGAGÃO, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| DELEGADA GRACIELA, | |||||||
| DELEGADO OLIM, | |||||||
| CLARICE GALEM E | |||||||
| FELIPE PAIVA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 102/OR | 23/01/2024 | JMC COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 435,80 | R$ 435,80 | R$ 435,80 |
| EQUIPAMENTO S DE | EQUIPAMENTO DE | ||||||
| PROTECAO INDIVIDUA | SERGURANÇA PARA | ||||||
| EXERCER ATIVIDADES | |||||||
| EM GRANDES ALTURAS. | |||||||
| 2024 | 101/ES | 23/01/2024 | MGL POWER COMERCIO E | EMPENHO GLOBAL | R$ 8.283,73 | R$ 8.283,73 | R$ 8.283,73 |
| SERVICOS LTDA | REFERENTE AO CONTRATO | ||||||
| Nº12/2023. VALOR | |||||||
| REFERENTE AO PERÍODO | |||||||
| DE 08/01/2024 | |||||||
| A 31/12/2024. | |||||||
| LOCAÇÃO DE 8 NOBREAKS | |||||||
| 800 VA MODELO | |||||||
| BX800 E 3 NOBREAKS | |||||||
| 3KVA MODELO EA903P. | |||||||
| 2024 | 100/OR | 23/01/2024 | BR CERTIFICADO | AQUISIÇÃO DE 14 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 |
| S DIGITAIS LTDA | CERTIFICADO S DIGITAIS | ||||||
| (E-CPF A1 VÁLIDO POR | |||||||
| 12 MESES), PARA OS | |||||||
| VEREADORES DA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 99/OR | 22/01/2024 | GLEISON DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
| LOPES LTDA | PARA A SESSÃO | ||||||
| ORDINÁRIA DO DIA | |||||||
| 22/01/2024 | |||||||
| 2024 | 98/OR | 22/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA -FQZ6C28 | ||||||
| 2024 | 97/OR | 22/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE 1.4 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | TURBO LTZ PLACA:GDK | ||||||
| 8336. | |||||||
| 2024 | 96/OR | 22/01/2024 | CLIMASTER AR | FORNECIMENT O DE 09 | R$ 870,40 | R$ 870,40 | R$ 870,40 |
| CONDICIONAD O LTDA | FILTROS PORTA MANTA | ||||||
| E 01 ROLO DE MANTA | |||||||
| FILTRANTE, PARA | |||||||
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA | |||||||
| DO SISTEMA DE AR | |||||||
| CONDICIONAD O VRF DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 95/AD | 22/01/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| OLIVEIRA FILHO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM OS VEREADORES | |||||||
| DJALMA NOGUEIRA DE | |||||||
| CARVALHO NETO E | |||||||
| JEZEBEL DOMINGUES | |||||||
| DA SILVA WAIDEMAN, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS E EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, BEM COMO NA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE GUARULHOS | |||||||
| COM OS VEREADORES | |||||||
| JORGINHO MOTA E | |||||||
| WELLINTON BEZERRA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 94/OR | 22/01/2024 | SEBASTIAO LOURENÇO DE | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
| OLIVEIRA FILHO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM OS VEREADORES | |||||||
| DJALMA NOGUEIRA DE | |||||||
| CARVALHO NETO E | |||||||
| JEZEBEL DOMINGUES | |||||||
| DA SILVA WAIDEMAN, | |||||||
| NA ALESP - ASSEMBLÉIA | |||||||
| LEGISLATIVA DO ESTADO | |||||||
| DE SÃO PAULO COM | |||||||
| OS DEPUTADOS | |||||||
| ESTADUAIS SEBASTIÃO | |||||||
| SANTOS E EDUARDO | |||||||
| NOBREGA, BEM COMO NA | |||||||
| CÂMARA MUNICIPAL | |||||||
| DE GUARULHOS | |||||||
| COM OS VEREADORES | |||||||
| JORGINHO MOTA E | |||||||
| WELLINTON BEZERRA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 93/OR | 22/01/2024 | JEZEBEL DOMINGUES | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
| DA SILVA WAIDEMAN | E NA ALESP - | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS E | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| BEM COMO NA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| GUARULHOS COM OS | |||||||
| VEREADO | |||||||
| 2024 | 92/OR | 22/01/2024 | DJALMA NOGUEIRA DE | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 |
| CARVALHO NETO | E NA ALESP - | ||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| SEBASTIÃO SANTOS E | |||||||
| EDUARDO NOBREGA, | |||||||
| BEM COMO NA CÂMARA | |||||||
| MUNICIPAL DE | |||||||
| GUARULHOS COM OS | |||||||
| VEREADO | |||||||
| 2024 | 91/AD | 22/01/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| E JUNTAMENTE | |||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| LEONARDO DA SILVA | |||||||
| BRIGAGÃO, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| DELEGADA GRACIELA, | |||||||
| DELEGADO OLIM, | |||||||
| CLARICE GALEM E | |||||||
| FELIPE PAIVA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 90/OR | 22/01/2024 | RICARDO MACHADO | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| E JUNTAMENTE | |||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| LEONARDO DA SILVA | |||||||
| BRIGAGÃO, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| DELEGADA GRACIELA, | |||||||
| DELEGADO OLIM, | |||||||
| CLARICE GALEM E | |||||||
| FELIPE PAIVA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 89/OR | 22/01/2024 | LEONARDO DA SILVA | ESTAREMOS OPORTUNIDAD | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| BRIGAGAO | E JUNTAMENTE | ||||||
| COM O VEREADOR | |||||||
| LEONARDO DA SILVA | |||||||
| BRIGAGÃO, NA ALESP - | |||||||
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | |||||||
| DO ESTADO DE SÃO | |||||||
| PAULO COM OS | |||||||
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |||||||
| DELEGADA GRACIELA, | |||||||
| DELEGADO OLIM, | |||||||
| CLARICE GALEM E | |||||||
| FELIPE PAIVA, | |||||||
| VISANDO INTERESSES | |||||||
| DO MUNICÍPIO. | |||||||
| 2024 | 88/OR | 19/01/2024 | BIANCA DACAL LOPES | AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA | R$ 566,00 | R$ 566,00 | R$ 566,00 |
| 46810273832 | RAM DDR4, BUSCANDO | ||||||
| AUMENTAR O DESEMPENHO | |||||||
| NAS ATIVIDADES | |||||||
| EXERCIDAS VIRTUALMENT | |||||||
| E PELO DEPARTAMENT | |||||||
| O DE RECURSOS | |||||||
| HUMANOS E FINANÇAS. | |||||||
| 2024 | 87/OR | 19/01/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 185,40 | R$ 185,40 | R$ 185,40 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA SUBSTITUIÇÃ | ||||||
| O NO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 86/OR | 18/01/2024 | CAIXA ECONOMICA | DESPESA DE TARIFA | R$ 10,50 | R$ 10,50 | R$ 10,50 |
| FEDERAL | BANCÁRIA | ||||||
| 2024 | 85/OR | 18/01/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 39,45 | R$ 39,45 | R$ 39,45 |
| LTDA | HIGIENE E LIMPEZA | ||||||
| PARA USO HABITUAL NA | |||||||
| COPA E COZINHA DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 84/OR | 18/01/2024 | SUPERMERCAD O PORECATU | AQUISIÇÃO DE ITENS DE | R$ 982,50 | R$ 982,50 | R$ 982,50 |
| LTDA | GÊNERO ALIMENTÍCIO | ||||||
| PARA CONSUMO | |||||||
| HABITUAL NA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 83/OR | 18/01/2024 | CASA DAS TINTAS DE | AQUISIÇÕES DE ITENS DE | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| VOTUPORANGA LTDA | PINTURA PARA O | ||||||
| PLENÁRIO E PLENARINHO. | |||||||
| 2024 | 82/OR | 18/01/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 44,99 | R$ 44,99 | R$ 44,99 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTEÇÃO, PARA | |||||||
| REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| GERAIS. | |||||||
| 2024 | 81/OR | 18/01/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 146,00 | R$ 146,00 | R$ 146,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO HABITUAL | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 80/OR | 17/01/2024 | PROLIMPO PRODUTOS DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 99,60 | R$ 99,60 | R$ 99,60 |
| LIMPEZA LTDA | DISPENSER PARA COPOS | ||||||
| PLÁSTICOS 200 ML. | |||||||
| 2024 | 79/ES | 17/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DA FROTA | R$ 581,25 | R$ 581,25 | R$ 581,25 |
| COMBUSTIVEI S DE | DE VEÍCULOS DA CÂMARA | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PARA O PERIDO DE | ||||||
| 18/01/2024 A | |||||||
| 31/01/2024. | |||||||
| 2024 | 78/OR | 17/01/2024 | JEFFERSON SEIXAS | SERVIÇO DE PINTURA DO | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |
| PIQUETTI 34277497896 | PLENÁRIO- APROXIMADAM | ||||||
| ENTE 280 METROS | |||||||
| QUADRADOS. DESCRIÇÃO | |||||||
| DO SERVIÇO: SERVIÇOS DE | |||||||
| PREPARAÇÃO, AMACIAR E | |||||||
| LIXAR. AMACIAR | |||||||
| PARA ACABAMENTO; | |||||||
| PINTURA DE DUAS DE | |||||||
| MÃOS PARA A COBERTURA | |||||||
| 2024 | 77/ES | 17/01/2024 | R C V DISTRIBUIDO | EMPENHO PARA | R$ 1.044,00 | R$ 1.044,00 | R$ 1.044,00 |
| RA DE AGUA MINERAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | ||||||
| LTDA | MINERAL PARA O | ||||||
| CONSUMO HABITUAL NA | |||||||
| CÂMARA, NO PERÍODO DE | |||||||
| 18/01/2024 À | |||||||
| 31/012024. | |||||||
| 2024 | 76/OR | 15/01/2024 | BRUNO HERNANDES | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO | R$ 884,00 | R$ 884,00 | R$ 884,00 |
| MORINI ME | E TONNER PARA | ||||||
| IMPRESSORA, AFIM DE | |||||||
| SUPRIR AS NECESSIDADE | |||||||
| S HABITUAIS NOS | |||||||
| DEPARTAMENT OS DE | |||||||
| ADMINISTRAÇ ÃO E | |||||||
| ACESSORIA LEGISLATIVA | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 75/OR | 15/01/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 159,00 | R$ 159,00 | R$ 159,00 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO HABITUAL | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| VOTUPORANGA . | |||||||
| 2024 | 74/OR | 15/01/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE TINTA | R$ 225,80 | R$ 225,80 | R$ 225,80 |
| PARA CONSTRUCAO | PARA PINTURA DO | ||||||
| LTDA | PLENÁRIO. | ||||||
| 2024 | 73/OR | 15/01/2024 | ARABIM MATERIAIS | COMPLEMENTO AO PEDIDO | R$ 0,90 | R$ 0,90 | R$ 0,90 |
| PARA CONSTRUCAO | DE EMPENHO Nº 20/2024 | ||||||
| LTDA | |||||||
| 2024 | 72/OR | 15/01/2024 | BR CERTIFICADO | AQUISIÇÃO DE 5 | R$ 575,00 | R$ 575,00 | R$ 575,00 |
| S DIGITAIS LTDA | CERTIFICADO S DIGITAIS | ||||||
| (E-CPF A1 VÁLIDO POR | |||||||
| 12 MESES). | |||||||
| 2024 | 71/OR | 15/01/2024 | SGP SOLUCOES EM | RENOVAÇÃO DE | R$ 7.759,50 | R$ 7.759,50 | R$ 7.759,50 |
| GESTAO PUBLICA | ASSINATURA ANUAL COM | ||||||
| LTDA | VIGOR ENTRE 20/01/2024 | ||||||
| ATÉ 19/01/2025. | |||||||
| OBJETO DA ASSINATURA: | |||||||
| PUBLICAÇÃO MENSAL DE | |||||||
| BOLETIM DE LICITAÇÕES | |||||||
| E CONTRATOS E | |||||||
| ORIENTAÇÕES JURÍDICAS | |||||||
| NA GESTÃO ADMINISTRAT | |||||||
| IVA | |||||||
| 2024 | 70/OR | 12/01/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS DIVERSOS NO | ||||||
| AMBIENTE DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 69/OR | 12/01/2024 | C. C. CALEJON DOS | AQUISIÇÃO DE BOBINAS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
| SANTOS ME | PARA RELÓGIO DE | ||||||
| PONTO. | |||||||
| 2024 | 68/OR | 12/01/2024 | CUCAROLLA COMPONENTES | AQUISIÇÃO DE | R$ 48,83 | R$ 48,83 | R$ 48,83 |
| PARA MOVEIS LTDA EPP | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| PARA REALIZAÇÃO | |||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 67/OR | 12/01/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 231,20 | R$ 231,20 | R$ 231,20 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 66/OR | 12/01/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 189,74 | R$ 189,74 | R$ 189,74 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 65/OR | 12/01/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 1.665,30 | R$ 1.665,30 | R$ 1.665,30 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA SUBSTITUIÇÃ | ||||||
| O NO PLENÁRIO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 64/OR | 12/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 32,72 | R$ 32,72 | R$ 32,72 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ | ||||||
| VOTUPORANGA LT | -FQZ6C28- GASOLINA | ||||||
| COMUM. | |||||||
| 2024 | 63/OR | 12/01/2024 | TOPPING FORROS LTDA | AQUISIÇÃO DE RODAPÉ | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 |
| - EPP | PARA A SALA 26 (CENTRO | ||||||
| DA TECNOLOGIA | |||||||
| DA INFORMAÇÃO) | |||||||
| . | |||||||
| 2024 | 62/AD | 05/01/2024 | CESAR FERNANDO | ADIANTAMENT O PARA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
| SOARES DA COSTA | DESPESAS MIÚDAS DE | ||||||
| PRONTO PAGAMENTO | |||||||
| 2024 | 61/OR | 04/01/2024 | HERMAQ- EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE BASE | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 |
| S P/ ESCRIT.LTDA | ESTRELA EM AÇO PARA | ||||||
| CADEIRA DE ESCRITÓRIO. | |||||||
| 2024 | 60/OR | 04/01/2024 | J. C. BARBIERI | REPARO DO PNEU | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| PNEUS | DIANTEIRO ESQUERDO | ||||||
| (PNEU DO MOTORISTA) | |||||||
| DO VEÍCULO FOX 1.6 - | |||||||
| PLACA: GHY-5007. | |||||||
| 2024 | 59/OR | 04/01/2024 | NATIVA MOTO E PESCA | TROCA DE ÓLEO DA | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 |
| LTDA. - EPP | MOTO HONDA -CG-160 | ||||||
| FAN. | |||||||
| 2024 | 58/OR | 04/01/2024 | VIDRACARIA PONTUAL | INSTALAÇÃO DE VISOR EM | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| LTDA - ME | VIDRO EM PORTA DE | ||||||
| MADEIRA. DIMENSÕES | |||||||
| DO VISOR: 40 X 30 CM, | |||||||
| ESPESSURA DE 4MM. | |||||||
| 2024 | 57/OR | 04/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 79,03 | R$ 79,03 | R$ 79,03 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GHY-5007- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 56/OR | 03/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GHY-5007. | ||||||
| 2024 | 55/OR | 03/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | SERVIÇO DE LAVAGEM DO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE 1.4 | ||||||
| VOTUPORANGA LT | TURBO LTZ PLACA:GDK | ||||||
| 8336. | |||||||
| 2024 | 54/OR | 03/01/2024 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE CABO | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 |
| SANTOS | HDMI PARA AUXILIAR NA | ||||||
| TRANSMISSÃO DE VÍDEO DO | |||||||
| NOVO SISTEMA DE | |||||||
| MONITORAMEN TO DA | |||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 53/OR | 03/01/2024 | LUPERCIO JOSE DOS | AQUISIÇÃO DE | R$ 775,00 | R$ 775,00 | R$ 775,00 |
| SANTOS | TRANSMISSOR HDMI PARA | ||||||
| AUXILIAR NA TRANSMISSÃO | |||||||
| DE VÍDEO DO NOVO | |||||||
| SISTEMA DE MONITORAMEN | |||||||
| TO DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 52/OR | 03/01/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R$ 584,90 | R$ 584,90 | R$ 584,90 |
| DE EXPEDIENTE | |||||||
| PARA USO HABITUAL | |||||||
| DOS SERVIDORES | |||||||
| E VEREADORES | |||||||
| DA CÂMARA DE | |||||||
| MACAUBAL. | |||||||
| 2024 | 51/OR | 03/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE GASOLINA | R$ 58,04 | R$ 58,04 | R$ 58,04 |
| COMBUSTIVEI S DE | PARA USO NAS | ||||||
| VOTUPORANGA LT | MÁQUINAS DE JARDINAGEM. | ||||||
| 2024 | 50/OR | 03/01/2024 | D. J. COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 |
| PARAFUSOS LTDA | MATERIAIS/ FERRAMENTAS | ||||||
| DIVERSAS PARA | |||||||
| REALIZAÇÃO DE REPAROS | |||||||
| E INSTALAÇÕES | |||||||
| NAS DEPENDÊNCIA | |||||||
| S DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 49/OR | 03/01/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 548,54 | R$ 548,54 | R$ 548,54 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS ELÉTRICOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE INSTALAÇÕES | |||||||
| NOS AMBIENTES | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 48/OR | 03/01/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 280,08 | R$ 280,08 | R$ 280,08 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DE REPAROS E | |||||||
| INSTALAÇÕES NOS | |||||||
| AMBIENTES DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 47/OR | 03/01/2024 | COMERCIO E REPRESENTAC | AQUISIÇÃO DE | R$ 2.392,14 | R$ 2.392,14 | R$ 2.392,14 |
| AO DE PRODUTOS | MATERIAIS DIVERSOS | ||||||
| AGRICOLAS ANZ | PARA REALIZAÇÃO | ||||||
| DA PINTURA DO PLENÁRIO | |||||||
| DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 46/OR | 02/01/2024 | CASA DAS FERRAMENTAS | AQUISIÇÃO DE | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| VOTUPORANGA EIRELI - ME | EQUIPAMENTO S DE | ||||||
| PROTEÇÃO, PARA | |||||||
| REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||
| GERAIS. | |||||||
| 2024 | 45/OR | 02/01/2024 | BRUNO HERNANDES | MANUTENÇÃO DE | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA- AR NO | ||||||
| SISTEMA DE TINTA DA | |||||||
| EPSON L6171, | |||||||
| PATRIMÔNIO 2262. | |||||||
| 2024 | 44/OR | 02/01/2024 | BRUNO HERNANDES | MANUTENÇÃO DE | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| MORINI ME | IMPRESSORA- REPARO | ||||||
| LASERSCANER DA HP M428, | |||||||
| PATRIMÔNIO 2293. | |||||||
| 2024 | 43/OR | 02/01/2024 | CASA DAS TINTAS DE | AQUISIÇÕES DE TINTAS | R$ 215,02 | R$ 215,02 | R$ 215,02 |
| VOTUPORANGA LTDA | PARA PINTURA DO | ||||||
| PLENÁRIO. | |||||||
| 2024 | 42/OR | 02/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 181,00 | R$ 181,00 | R$ 181,00 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO PEUGEOT | ||||||
| VOTUPORANGA LT | 208, PLACA: STX2B29- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 41/OR | 02/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 232,10 | R$ 232,10 | R$ 232,10 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO FOX 1.6 - | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA: GHY-5007- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 40/OR | 02/01/2024 | MADEIRANIT COMERCIO DE | AQUISIÇÃO DE COLA DE | R$ 97,76 | R$ 97,76 | R$ 97,76 |
| MADEIRAS E FERRAGENS | CONTATO PARA | ||||||
| LTDA. | INSTALAÇÃO DE PISO | ||||||
| VINÍLICO. | |||||||
| 2024 | 39/OR | 02/01/2024 | PAPELARIA ALVITO LTDA | AQUISIÇÃO DE CAIXAS | R$ 294,80 | R$ 294,80 | R$ 294,80 |
| PARA ARQUIVO DE | |||||||
| PROCESSOS. | |||||||
| 2024 | 38/OR | 02/01/2024 | R C V DISTRIBUIDO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA | R$ 532,50 | R$ 532,50 | R$ 532,50 |
| RA DE AGUA MINERAL | MINERAL PARA O | ||||||
| LTDA | CONSUMO HABITUAL NA | ||||||
| CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 37/OR | 02/01/2024 | VITORIA COMERCIO DE | ABASTECIMEN TO DO | R$ 163,19 | R$ 163,19 | R$ 163,19 |
| COMBUSTIVEI S DE | VEÍCULO CRUZE LTZ, | ||||||
| VOTUPORANGA LT | PLACA GDK8336- | ||||||
| GASOLINA COMUM. | |||||||
| 2024 | 36/OR | 02/01/2024 | ARABIM MATERIAIS | AQUISIÇÃO DE | R$ 134,50 | R$ 134,50 | R$ 134,50 |
| PARA CONSTRUCAO | MATERIAIS PARA | ||||||
| LTDA | REPAROS DIVERSOS NO | ||||||
| AMBIENTE DA CÂMARA. | |||||||
| 2024 | 35/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DE VEREADORES | R$ 13.106,72 | R$ 13.106,72 | R$ 13.106,72 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 34/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DE VEREADORES | R$ 39.320,48 | R$ 39.320,48 | R$ 39.320,48 |
| MUNICIPAL | |||||||
| 2024 | 33/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 1.504,41 | R$ 1.504,41 | R$ 1.504,41 |
| MUNICIPAL | JOCENIR FABIO DE | ||||||
| SOUZA | |||||||
| 2024 | 32/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 3.008,83 | R$ 3.008,83 | R$ 3.008,83 |
| MUNICIPAL | JOCENIR FABIO DE | ||||||
| SOUZA | |||||||
| 2024 | 31/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 1.882,57 | R$ 1.882,57 | R$ 1.882,57 |
| MUNICIPAL | LARISSA MARTA DA | ||||||
| SILVA CARDOZO | |||||||
| 2024 | 30/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 3.765,14 | R$ 3.765,14 | R$ 3.765,14 |
| MUNICIPAL | LARISSA MARTA DA | ||||||
| SILVA CARDOZO | |||||||
| 2024 | 29/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 3.166,68 | R$ 3.166,68 | R$ 3.166,68 |
| MUNICIPAL | CESAR FERNANDO | ||||||
| SOARES DA COSTA | |||||||
| 2024 | 28/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 6.333,37 | R$ 6.333,37 | R$ 6.333,37 |
| MUNICIPAL | CESAR FERNANDO | ||||||
| SOARES DA COSTA | |||||||
| 2024 | 27/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.902,61 | R$ 2.902,61 | R$ 2.902,61 |
| MUNICIPAL | THIAGO RUVIERI | ||||||
| DELALIBERA | |||||||
| 2024 | 26/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 5.805,23 | R$ 5.805,23 | R$ 5.805,23 |
| MUNICIPAL | THIAGO RUVIERI | ||||||
| DELALIBERA | |||||||
| 2024 | 25/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 1.849,27 | R$ 1.849,27 | R$ 1.849,27 |
| MUNICIPAL | PRISCILA MATTAR | ||||||
| DELGOBO | |||||||
| 2024 | 24/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 692,00 | R$ 692,00 | R$ 692,00 |
| MUNICIPAL | PRISCILA MATTAR | ||||||
| DELGOBO | |||||||
| 2024 | 23/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 1.097,75 | R$ 1.097,75 | R$ 1.097,75 |
| MUNICIPAL | JOANA APARECIDA | ||||||
| RAUTCH DE LIMA | |||||||
| 2024 | 22/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.195,51 | R$ 2.195,51 | R$ 2.195,51 |
| MUNICIPAL | JOANA APARECIDA | ||||||
| RAUTCH DE LIMA | |||||||
| 2024 | 21/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 2.650,30 | R$ 2.650,30 | R$ 2.650,30 |
| MUNICIPAL | LUCAS DA SILVA | ||||||
| 2024 | 20/OR | 02/01/2024 | VOTUPORANGA CAMARA | FERIAS DO SERVIDOR | R$ 5.300,61 | R$ 5.300,61 | R$ 5.300,61 |
| MUNICIPAL | LUCAS DA SILVA | ||||||
| 2024 | 19/ES | 02/01/2024 | VEROCHEQUE REFEICOES | VALE REFEIÇÃO | R$ 160.520,00 | R$ 160.520,00 | R$ 160.520,00 |
| LTDA | PARA OS SERVIDORES | ||||||
| DA CÂMARA. VALOR | |||||||
| ESTIMADO PARA O ANO | |||||||
| DE 2024. | |||||||
| 2024 | 18/ES | 02/01/2024 | TERRA NETWORKS | E-MAILS E ANTI VIRUS. | R$ 418,80 | R$ 418,80 | R$ 418,80 |
| BRASIL S.A. | VALOR ESTIMADO | ||||||
| PARA O ANO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 17/ES | 02/01/2024 | TIM S A | PACOTE DE COMUNICAÇÃO | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 | R$ 21.600,00 |
| DE DADOS TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL. EMPENHO | |||||||
| GLOBAL REFERENTE | |||||||
| AO CONTRATO Nº 05/2020. | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DE | |||||||
| 01/01/2024 ATÉ | |||||||
| 02/10/2024. | |||||||
| 2024 | 16/ES | 02/01/2024 | TIM S A | SERVIÇOS DE TELECOMUNIC | R$ 20.466,00 | R$ 20.466,00 | R$ 20.466,00 |
| AÇÕES TELEFONIA | |||||||
| MÓVEL. EMPENHO | |||||||
| GLOBAL REFERENTE | |||||||
| AO CONTRATO Nº 05/2020. | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DE | |||||||
| 01/01/2024 ATÉ | |||||||
| 02/10/2024. | |||||||
| 2024 | 15/ES | 02/01/2024 | TELEFONICA BRASIL SA | SERVIÇOS DE TELECOMUNIC | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
| AÇÕES TELEFONIA | |||||||
| FIXA. VALOR ESTIMADO | |||||||
| PARA O ANO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 14/ES | 02/01/2024 | SUPERINTEND ENCIA DE | CONSUMO DE ÁGUA E | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| AGUA E ESGOTOS DE | UTILIZAÇÃO DE ESGOTO. | ||||||
| VOTUPORANGA | VALOR ESTIMADO | ||||||
| PARA O ANO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 13/GL | 02/01/2024 | SINO CONSULTORIA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE | R$ 30.217,00 | R$ 30.217,00 | R$ 30.217,00 |
| E INFORMATICA | SOFTWARE. EMPENHO | ||||||
| LTDA | GLOBAL REFERENTE | ||||||
| AO CONTRATO Nº 10/2021. | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DE | |||||||
| 01/01/2024 ATÉ | |||||||
| 30/11/2024. | |||||||
| 2024 | 12/ES | 02/01/2024 | BRASILSEG COMPANHIA | SEGURO DE VIDA EM | R$ 3.000,00 | R$ 2.656,08 | R$ 2.656,08 |
| DE SEGUROS | GRUPO. VALOR | ||||||
| ESTIMADO PARA O ANO | |||||||
| DE 2024. | |||||||
| 2024 | 11/ES | 02/01/2024 | SANTA CASA DE MISERIC. | CONVÊNIO MÉDICO DOS | R$ 22.341,33 | R$ 22.341,33 | R$ 22.341,33 |
| VOTUPORANGA PLANO | SERVIDORES. EMPENHO | ||||||
| SANSAUDE | GLOBAL REFERENTE | ||||||
| AO CONTRATO Nº 09/2019. | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DE | |||||||
| 01/01/2024 ATÉ | |||||||
| 19/03/2024. | |||||||
| 2024 | 10/GL | 02/01/2024 | P&P COLIBRI - | LOCAÇÃO DE SISTEMA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| CONSULTORIA E SOLUCOES | PARA COMPILAÇÃO, | ||||||
| S/S - LTDA | GERENCIAMEN TO E | ||||||
| DIVULGAÇÃO DE ATOS | |||||||
| OFICIAIS DA CÂMARA. | |||||||
| EMPENHO GLOBAL | |||||||
| REFERENTE AO CONTRATO | |||||||
| Nº 08/2021. VALOR | |||||||
| ESTIMADO ENTRE O | |||||||
| PERÍODO DE 01/01/2024 | |||||||
| ATÉ 26/10/202 | |||||||
| 2024 | 9/GL | 02/01/2024 | GOVERNANÇAB RASIL SA | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | R$ 20.252,58 | R$ 20.252,58 | R$ 20.252,58 |
| TECNOLOGIA E GESTAO EM | GESTÃO DE RH, FOLHA | ||||||
| SERV | DE PAGAMENTO, | ||||||
| PORTAL TRANSPARÊNC | |||||||
| IA E ATENDIMENTO | |||||||
| AO CIDADÃO. EMPENHO | |||||||
| GLOBAL REFERENTE | |||||||
| AO CONTRATO Nº 04/2022. | |||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| ENTRE O PERÍODO DE | |||||||
| 01/01/2024 ATÉ | |||||||
| 2024 | 8/ES | 02/01/2024 | FUNDACAO RADIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 122.100,00 | R$ 111.925,00 | R$ 111.925,00 |
| EDUCACIONAL DE VOTUP. | DE TRANSMISSÃO | ||||||
| EM CANAL ABERTO E | |||||||
| COM CAPTAÇÃO DE | |||||||
| SINAIS PELA POPULAÇÃO | |||||||
| LOCAL DAS SESSÕES | |||||||
| ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ | |||||||
| RIAS E SOLENES. | |||||||
| EMPENHO GLOBAL | |||||||
| REFERENTE AO CONTRATO | |||||||
| Nº 05/2021. | |||||||
| 2024 | 7/GL | 02/01/2024 | FLASH NET BRASIL | CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 |
| TELECOM LTDA ME | DE INTERNET. | ||||||
| VALOR ESTIMADO | |||||||
| PARA O ANO DE 2024. | |||||||
| 2024 | 6/GL | 02/01/2024 | FIORILLI SOFTWARE | LOCAÇÃO DE SOFTWARE. | R$ 19.651,12 | R$ 19.651,12 | R$ 19.651,12 |
| LTDA | EMPENHO GLOBAL | ||||||
| REFERENTE AO CONTRATO | |||||||
| Nº 02/2022 VALOR | |||||||
| ESTIMADO ENTRE O | |||||||
| PERÍODO DE 01/01/2024 | |||||||
| ATÉ 02/05/2024. | |||||||
| 2024 | 5/ES | 02/01/2024 | ELEKTRO ELETRICIDAD | FORNECIMENT O DE | R$ 144.000,00 | R$ 144.000,00 | R$ 144.000,00 |
| E E SERVICOS | ENERGIA ELÉTRICA E | ||||||
| S/A | CONVESRÃO AO SISTEMA | ||||||
| DE DISTRIBUIÇÃ | |||||||
| O DE ENERGIA | |||||||
| ELÉTRICA. VALOR | |||||||
| ESTIMADO PARA O ANO | |||||||
| DE 2024. | |||||||
| 2024 | 4/ES | 02/01/2024 | EMPRESA BRASILEIRA | DESPESAS POSTAIS. | R$ 7.200,00 | R$ 5.950,02 | R$ 5.230,73 |
| DE CORREIOS E | EMPENHO GLOBAL | ||||||
| TELEGRAFOS | REFERENTE AO CONTRATO | ||||||
| Nº 12/2020. VALOR | |||||||
| ESTIMADO ENTRE O | |||||||
| PERÍODO DE 01/01/2024 | |||||||
| ATÉ 12/12/2024. | |||||||
| 2024 | 3/ES | 02/01/2024 | V1 PRODUCAO DE VIDEOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 12.718,86 | R$ 11.658,95 | R$ 11.658,95 |
| LTDA | DE FILMAGEM, | ||||||
| GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO, | |||||||
| EDIÇÃO EM AUDIO E | |||||||
| VIDEO PARA TRANSMISSÃO | |||||||
| AO VIVO DE TODAS AS | |||||||
| SESSÕES ORDINÁRIAS, | |||||||
| EXTRAORDINÁ RIAS E | |||||||
| SOLENES. EMPENHO | |||||||
| GLOBAL REFERENTE | |||||||
| AO CONTRATO | |||||||
| 2024 | 2/ES | 02/01/2024 | CGMP - CENTRO DE | PEDÁGIO NO SISTEMA SEM | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| GESTAO DE MEIOS DE | PARAR. VALOR | ||||||
| PAGAMENTO S.A. | ESTIMADO PARA O ANO | ||||||
| DE 2024. | |||||||
| 2024 | 1/ES | 02/01/2024 | CENTRO SOCIAL DE | SERVIÇOS PRESTADOS | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 |
| VOTUPORANGA | POR ESTAGIÁRIOS | ||||||
| . VALOR ESTIMADO | |||||||
| PARA O ANO DE 2024. |