Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2024
Empenhado
R$ 7.245.708,75
Liquidado
R$ 7.163.180,75
Pago
R$ 7.162.461,46
Empenhos
1.267
Exercícios
1
1.267 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 607/OR |
DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO COM O DEPUTADO ESTADUAL EDUARDO NOBRE... | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | |
| 606/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 328,80 | R$ 328,80 | R$ 328,80 | |
| 605/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 485,76 | R$ 485,76 | R$ 485,76 | |
| 604/OR |
LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA
CNPJ: 27.964.544/0001-20
|
COMPLEMENTO DO PEDIDO 363/24 AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM PARA REVITALIZAÇÃO DOS AMBIENTES EXTERNOS DA CÂMARA. OS IT... | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | |
| 603/ES |
POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
EMPENHO ESTIMATIVO SEMANAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA CÂMARA. PERÍODO: 10/06/2024 A 16/06/2024. VALOR: 2% DE DESCONT... | R$ 672,50 | R$ 521,46 | R$ 521,46 | |
| 602/OR |
POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
EMPENHO ESTIMATIVO SEMANAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA CÂMARA. PERÍODO: 03/06/2024 A 09/06/2024. VALOR: 2% DE DESCONT... | R$ 347,02 | R$ 347,02 | R$ 347,02 | |
| 601/DA |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO, NO AUDITÓRIO DA RÁDIO PLANETA VERDE FM,... | R$ -63,00 | R$ -63,00 | R$ -63,00 | |
| 601/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO, NO AUDITÓRIO DA RÁDIO PLANETA VERDE FM,... | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 558/AN |
POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
EMPENHO ESTIMATIVO SEMANAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA CÂMARA. PERÍODO: 27/05/2024 A 02/06/2024. VALOR: 2% DE DESCONT... | R$ -17,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 600/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA CÂMARA. | R$ 556,00 | R$ 556,00 | R$ 556,00 | |
| 599/OR |
R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 599,72 | R$ 599,72 | R$ 599,72 | |
| 598/AD |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 597/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 596/OR |
MARIA TEREZA DE ARAUJO CARVALHO 88838951853
CNPJ: 12.586.775/0001-70
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 665,50 | R$ 665,50 | R$ 665,50 | |
| 595/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 432,34 | R$ 432,34 | R$ 432,34 | |
| 594/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 298,52 | R$ 298,52 | R$ 298,52 | |
| 593/OR |
GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA
CNPJ: 24.929.702/0001-12
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/06/2024. | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 592/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E GÁS DE COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 47,50 | R$ 47,50 | R$ 47,50 | |
| 591/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E GÁS DE COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 359,16 | R$ 359,16 | R$ 359,16 | |
| 590/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E GÁS DE COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 99,90 | R$ 99,90 | R$ 99,90 | |
| 589/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 18.111,08 | R$ 18.111,08 | R$ 18.111,08 | |
| 588/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 22.379,14 | R$ 22.379,14 | R$ 22.379,14 | |
| 587/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 1.057,93 | R$ 1.057,93 | R$ 1.057,93 | |
| 586/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 8.463,46 | R$ 8.463,46 | R$ 8.463,46 | |
| 585/OR |
GOVERNET EDITORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.316.919/0001-38
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000003/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº MOD.: 1... | R$ 8.180,00 | R$ 8.180,00 | R$ 8.180,00 | |
| 535/DA |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ -38,11 | R$ -38,11 | R$ -38,11 | |
| 584/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DOS SEGUINTES EXAMES MÉDICOS: ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL- PERIÓDICO, DO SERVIDOR RICARDO MACHAD... | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 | |
| 583/OR |
R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 359,85 | R$ 359,85 | R$ 359,85 | |
| 582/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 | R$ 49.331,23 | |
| 581/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 |