Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2022
Empenhado
R$ 7.202.204,13
Liquidado
R$ 5.865.111,23
Pago
R$ 5.860.518,23
Empenhos
1.112
Exercícios
1
1.112 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/DA |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EM AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA, VISANDO O INTERES... | R$ -22,00 | R$ -22,00 | R$ -22,00 | |
| 120/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
|
REFORMA DE CADEIRA DA SALA DAS TELEFONISTAS INCLUINDO PISTAO E RODIZIOS | R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 108,00 | |
| 119/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
750 UNIDADES DE PASTA AMARELA PARA PROCESSO - TAMANHO A3 - 180G 250 UNIDADES DE PASTA AZUL PARA PROCESSO - TAMANHO A3 -1... | R$ 1.630,00 | R$ 1.630,00 | R$ 1.630,00 | |
| 118/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO EM AUDIENCIA COM O DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA, VISANDO O INTERES... | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 117/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 116/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
MATERIAL PARA REMOCAO E REINSTALACAO DE 2 TRANSFORMADORES 45 KVA 220/380V | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 115/OR |
F.H.R. PROJETOS E INSTALÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
CNPJ: 29.890.818/0001-09
|
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA REMOCAO E REINTALACAO DE 2 TRANSFORMADORES 45KVA 220/380V FORNECIMENTO DE INSTALACAO DE... | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 114/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
1 MEMORIA RAM 8 GB - 3200MHZ RGB HYPER PARA O COMPUTADOR DA TELEFONISTA | R$ 478,00 | R$ 478,00 | R$ 478,00 | |
| 113/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
CARTUCHO 954 XL AMARELO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA PARLAMENTAR | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 112/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 256,50 | R$ 256,50 | R$ 256,50 | |
| 111/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 240,50 | R$ 240,50 | R$ 240,50 | |
| 110/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 1.078,67 | R$ 1.078,67 | R$ 1.078,67 | |
| 109/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 633,45 | R$ 633,45 | R$ 633,45 | |
| 108/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
BATERIA PARA TELEFONE | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | |
| 107/OR |
PIGNATARI JOIAS LTDA
CNPJ: 52.927.910/0001-18
|
REPARACAO DO RELOGIO DO PLENARIO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 106/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 105/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
BATERIA PARA CONTROLE DO PORTAO EXTERNO | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | |
| 104/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 1.460,43 | R$ 1.460,43 | R$ 1.460,43 | |
| 103/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONNER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 102/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 218,30 | R$ 218,30 | R$ 218,30 | |
| 101/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 100/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 839,00 | R$ 839,00 | R$ 839,00 | |
| 99/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 11.097,91 | R$ 11.097,91 | R$ 11.097,91 | |
| 98/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 13.713,25 | R$ 13.713,25 | R$ 13.713,25 | |
| 97/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 950,30 | R$ 950,30 | R$ 950,30 | |
| 96/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 19.006,03 | R$ 19.006,03 | R$ 19.006,03 | |
| 95/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 94/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
PINTURA DO PLENARINHO E DA SALA DO DIRETOR JURIDICO DA CAMARA TROCA DE LAMPADAS DA AREA EXTERNA E DA RECEPCAO DA CAMARA... | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 30/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ -259,74 | R$ -259,74 | R$ -259,74 | |
| 93/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
02 (DUAS) ASSINATURAS DO JORNAL DO MUNICÍPIO - MAIS 1 ASSIATURA PARA ACESSO DIGITAL. | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 |