Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2022
Empenhado
R$ 7.202.204,13
Liquidado
R$ 5.865.111,23
Pago
R$ 5.860.518,23
Empenhos
1.112
Exercícios
1
1.112 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 576/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 24.131,09 | R$ 24.131,09 | R$ 24.131,09 | |
| 575/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 44.504,26 | R$ 44.504,26 | R$ 44.504,26 | |
| 574/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PÚBLICO, VEREADORES E... | R$ 359,61 | R$ 359,61 | R$ 359,61 | |
| 573/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PACOTES DE CAFÉ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PÚBLICO QUE VISI... | R$ 675,60 | R$ 675,60 | R$ 675,60 | |
| 572/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEL ETANOL DO VEÍCULO OFICIAL CRUZE - PLACA GDK-8336. | R$ 117,16 | R$ 117,16 | R$ 117,16 | |
| 571/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES, EM ESPECÍFICO, PARA A 25ª SESSÃO ORDINÁRIA... | R$ 199,21 | R$ 199,21 | R$ 199,21 | |
| 570/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) TÍTULOS EM AÇO INOX, TAMANHO 22X32CM, COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA EM B... | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 569/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA, A PEDIDO DA SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA, PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA CONFECÇÃO DE CONVITES PARA A S... | R$ 498,20 | R$ 498,20 | R$ 498,20 | |
| 568/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEL ETANOL DO VEÍCULO OFICIAL FOX 1.6 - PLACA GHY-500... | R$ 114,53 | R$ 114,53 | R$ 114,53 | |
| 567/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, TAL AQUISIÇÃO É ORIUNDA DE LICITAÇÃO, ESPECIFICAMENT... | R$ 349,34 | R$ 349,34 | R$ 349,34 | |
| 566/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, REFERENTE ESPECIFICAMENTE A ASO DEMISSIONAL DA EX-... | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 565/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA | R$ 1.001,71 | R$ 1.001,71 | R$ 1.001,71 | |
| 564/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA | R$ 457,72 | R$ 457,72 | R$ 457,72 | |
| 563/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADA PARA COPA E COZINHA, UTILIZADO DIUTURNAMENTE, BEM C... | R$ 362,88 | R$ 362,88 | R$ 362,88 | |
| 562/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) BOTAS PRETAS PVC DE CANO CURTO Nº 38 A SER UTILIZADA PELO PESSOAL RESP... | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | |
| 561/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO / MANUTENÇÃO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDINHA DA CÂMARA. | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | |
| 560/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM O OBJETIVO DE CONSERTAR / PROMOVER A MANUTENÇÃO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDINHA DA CÂMARA... | R$ 206,03 | R$ 206,03 | R$ 206,03 | |
| 559/OR |
CESAR TEODORO 25109586829
CNPJ: 17.632.443/0001-06
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PEDIDO DE EMPENHO RELATIVO A REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, EM ESPECÍFICO, A MANUTENÇÃO DO ARMÁRIO / CABIDEIRO, LOC... | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 558/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
LANCHE DE PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E MUSSARELA PARA VEREADORES E SERVIDORES. | R$ 173,02 | R$ 173,02 | R$ 173,02 | |
| 557/OR |
LORRANA ROSSI DE MORAIS 45530112803
CNPJ: 36.259.453/0001-84
|
SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO - BÍBLIA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 556/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20L FARDO GARRAFA DESCARTÁVEL ÁGUA MINERAL S/ GÁS | R$ 257,54 | R$ 257,54 | R$ 257,54 | |
| 555/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DA CÂMARA. | R$ 507,80 | R$ 507,80 | R$ 507,80 | |
| 554/ES |
DANILO PABLO DE GODOY CARVALHO 35696002897
CNPJ: 24.666.272/0001-93
|
VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIO DAS SESSÕES PLENÁRIAS, REFER... | R$ 11.420,98 | R$ 10.911,12 | R$ 10.911,12 | |
| 553/ES |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO EM CANAL DE TV ABERTO PARA A COMUNIDADE DO MUNICÍPIO, D... | R$ 54.883,33 | R$ 36.075,00 | R$ 36.075,00 | |
| 552/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PÁ DE LIXO PARA SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA | R$ 39,00 | R$ 39,00 | R$ 39,00 | |
| 551/ES |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
ESTIMATIVA DE DESPESAS COM LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RH E MÓDULO TRANSPARÊNCIA, NO PERÍODO DE 12... | R$ 18.205,15 | R$ 18.205,15 | R$ 18.205,15 | |
| 550/OR |
ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896
CNPJ: 26.625.545/0001-87
|
CONSERTO NAS LUMINÁRIAS DA COZINHA DO PLENARINHO CONSERTO NA PORTA DO GABINETE DO VEREADOR DJALMA TROCA DE TRÊS LÂMPADAS... | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 549/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO CARRO CRUZE GDK 8386 | R$ 151,87 | R$ 151,87 | R$ 151,87 | |
| 548/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS. | R$ 44,90 | R$ 44,90 | R$ 44,90 | |
| 547/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA VEREADORES E SERVIDORES | R$ 677,02 | R$ 677,02 | R$ 677,02 |