Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2020
Empenhado
R$ 5.447.760,86
Liquidado
R$ 5.447.760,86
Pago
R$ 5.447.760,86
Empenhos
1.059
Exercícios
1
1.059 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 68/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
PLUG MODULAR RJ11 PARA A AMPLIACAO DO PREDIO | R$ 1,94 | R$ 1,94 | R$ 1,94 | |
| 67/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO PARA A AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 43,06 | R$ 43,06 | R$ 43,06 | |
| 66/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
LIXO PARA BANHEIROS DA AMPLIACAO DO PREDIO | R$ 14,99 | R$ 14,99 | R$ 14,99 | |
| 65/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0001-51
|
MATERIAL PARA INSTALACAO DE CABO DE REDE E CABO DE TELEFONIA FIXA NA AMPLIACAO, SALA DE ARQUIVO E SALA DE APOIO | R$ 55,08 | R$ 55,08 | R$ 55,08 | |
| 64/GL |
STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814
CNPJ: 32.212.906/0001-66
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE PRODUCAO, CAPTACAO, EDICAO, E DIVULGACAO/TRANSMISSAO DE MATERIAS/IMAGEN... | R$ 15.840,00 | R$ 9.888,00 | R$ 9.888,00 | |
| 63/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0009-09
|
3 SACOS DE CIMENTOS E 25 SACOS DE AREIA GROSSO | R$ 133,38 | R$ 133,38 | R$ 133,38 | |
| 62/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
2 DUCHAS HIGIENICAS MODELO DOCOL PRIMOR PARA OS DOIS BANHEIROS DA AMPLIACAO DO PREDIO CAMARA | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | |
| 61/OR |
A.F DE SOUZA TOLDOS ME
CNPJ: 02.062.414/0001-70
|
INSTALACAO JA INCLUINDO MATERIA DE COBERTURA EM POLICARBONATO CRISTAL COM CALHAS MEDINDO 5,12X0,70M PARA O CORREDOR QUE... | R$ 1.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 60/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
2 BOX PARA OS BANHEIROS DA AMPLIACAO DO PREDIO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | |
| 59/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
|
BASE ESTRELA PARA CADEIRA DA CHEFE DE GABINETE | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 58/OR |
SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 29.759.932/0001-02
|
RENOVACAO DE ASSINATURA DE PUBLICACAO MENSAL DE BOLETIM DE ADMINISTRACAO PUBLICA E MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO 1... | R$ 7.035,00 | R$ 7.035,00 | R$ 7.035,00 | |
| 57/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
MATERIAL PARA LIMPEZA DA AMPLIACAO REALIZADA | R$ 37,00 | R$ 37,00 | R$ 37,00 | |
| 56/OR |
SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885
CNPJ: 22.494.359/0001-03
|
PASSAGEM DE CABO DE REDE E CABO DE TELEFONE PARA A NOVA SALA DE ARQUIVO E PARA A SALA DOS MOTORISTAS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 55/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
3 BATERIAS PARA CONTROLE DE CARRO 1 BATERIA PARA CONTROLE DO PORTAO EXTERNO | R$ 31,00 | R$ 31,00 | R$ 31,00 | |
| 54/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
PEN DRIVE SANDISK DE 16 GB PARA ENCAMINHAR RELATORIOS AO TRIBUNAL DE CONTAS | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 53/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
CONSERTO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS DO PLENARIO CONSERTO DA CADEIRA DE COURO DA SALA DO PRESIDENTE DA CAMARA | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | |
| 52/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
SERVICO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DA GRADE DE METAL DA ÁREA EXTERNA DO NOVO ARQUIVO, ASSENTAR 10M2 DE PISO DE PORCE... | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 51/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
PLACA EM ACO INOX MEDINDO 40X60 CM COM LETRAS E BRASOES CORROIDOS EM BAIXO RELEVO PARA A INAUGURACAO DA AMPLIACAO DO PRE... | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | |
| 50/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 687,48 | R$ 687,48 | R$ 687,48 | |
| 49/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 1.374,96 | R$ 1.374,96 | R$ 1.374,96 | |
| 48/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCATO | R$ 992,37 | R$ 992,37 | R$ 992,37 | |
| 47/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCATO | R$ 1.984,75 | R$ 1.984,75 | R$ 1.984,75 | |
| 46/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 1.893,11 | R$ 1.893,11 | R$ 1.893,11 | |
| 45/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 3.786,24 | R$ 3.786,24 | R$ 3.786,24 | |
| 44/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 1.263,94 | R$ 1.263,94 | R$ 1.263,94 | |
| 43/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 2.527,88 | R$ 2.527,88 | R$ 2.527,88 | |
| 42/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 844,78 | R$ 844,78 | R$ 844,78 | |
| 41/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 1.689,57 | R$ 1.689,57 | R$ 1.689,57 | |
| 40/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 4.118,09 | R$ 4.118,09 | R$ 4.118,09 |