Câmara de Votuporanga
Poder Legislativo
Endereço RUA VENEZUELA, 3819 - VILA AMÉRICA VOTUPORANGA / SP - CEP: 15502-105
Telefone (17)3421-1188

DESPESAS GERAIS

FILTROS APLICADOS

  • EXERCÍCIO: 2020

1059 EMPENHO(S) ENCONTRADO(S)

INDICADORES DE DESPESAS

  • EMPENHADO: R$ 5.447.760,86 · LIQUIDADO: R$ 5.447.760,86 · PAGO: R$ 5.447.760,86
  • EMPENHOS: 1.059
EXERCÍCIO EMPENHO DATA FORNECEDOR HISTÓRICO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
2020 1016/OR 28/12/2020 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA R$ 82,50 R$ 82,50 R$ 82,50
2020 1015/OR 28/12/2020 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA R$ 102,63 R$ 102,63 R$ 102,63
2020 959/AN 28/12/2020 MBM - DISTRIBUIÇÃ PEDIDO GERADO A R$ -6.030,00 R$ 0,00 R$ 0,00
O DE INFORMÁTICA PARTIR DO RESULTADO
E ELETRONICOS DA LICITAÇÃO:
LT 000006/20 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2020 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
4 - MOD. FORMATADA:
4 - AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTO
S E MATERIAIS
DE INFORMÁTICA
, DE ACORDO AS
ESPECIFICAÇ ÕES
ESTABELECID AS NO TERMO
DE REFERENCIA.
ANULACAO EMPENHO POR
RESCISAO DE CONTRATO
UNILATERAL
2020 958/AN 28/12/2020 E. M. MARQUES PEDIDO GERADO A R$ -13.575,00 R$ 0,00 R$ 0,00
INFORMATICA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000006/20 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2020 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
4 - MOD. FORMATADA:
4 - AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTO
S E MATERIAIS
DE INFORMÁTICA
, DE ACORDO AS
ESPECIFICAÇ ÕES
ESTABELECID AS NO TERMO
DE REFERENCIA.
ANULACAO EMPENHO POR
RESCISAO DE CONTRATO
UNILATERAL
2020 889/DA 28/12/2020 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -52,00 R$ -52,00 R$ -52,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO
2020 1014/OR 23/12/2020 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 160,00
PRODUTOS AGRICOLAS PARA FIAÇÃO DE USO DE
ANZAI LTD INFORMÁTICA
2020 1013/OR 22/12/2020 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
CONTRIBUINT ES
INDIVIDUAIS
2020 1012/OR 22/12/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 12.122,46 R$ 12.122,46 R$ 12.122,46
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2020 1011/OR 22/12/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 14.979,24 R$ 14.979,24 R$ 14.979,24
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2020 1010/OR 22/12/2020 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 968,75 R$ 968,75 R$ 968,75
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2020 1009/OR 22/12/2020 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 19.375,03 R$ 19.375,03 R$ 19.375,03
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2020 1008/OR 22/12/2020 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 4,36 R$ 4,36 R$ 4,36
BRASIL S.A.
2020 768/AN 22/12/2020 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA MÓVEL - R$ -668,78 R$ 0,00 R$ 0,00
06/10/2020 A
31/10/2020. ANULACAO
PARCIAL DE EMPENHO
ESTIMATIVA
2020 707/AN 22/12/2020 SUPERINTEND ENCIA DE ESTIMATIVA DE CONSUMO R$ -5.085,35 R$ 0,00 R$ 0,00
AGUA E ESGOTOS DE DE AGUA E UTILIZACAO
VOTUPORANGA DE ESGOTO PARA OS
MESES E SET/OUT/
NOV/DEZ- 2020
ANULACAO PARCIAL DE
EMPENHO ESTIMATIVA
2020 1007/OR 21/12/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 1006/OR 21/12/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA AQUISIÇÃOO DE MATERIAL R$ 35,80 R$ 35,80 R$ 35,80
DE EXPEDIENTE.
2020 1005/OR 21/12/2020 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 40.063,78 R$ 40.063,78 R$ 40.063,78
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2020 1004/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 81.024,87 R$ 81.024,87 R$ 81.024,87
2020 1003/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.080,00 R$ 10.080,00 R$ 10.080,00
2020 1002/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.295,85 R$ 8.295,85 R$ 8.295,85
2020 1001/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.123,65 R$ 4.123,65 R$ 4.123,65
2020 1000/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.706,58 R$ 11.706,58 R$ 11.706,58
2020 999/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.435,48 R$ 2.435,48 R$ 2.435,48
2020 998/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.715,94 R$ 12.715,94 R$ 12.715,94
2020 997/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.160,64 R$ 1.160,64 R$ 1.160,64
2020 996/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.321,29 R$ 2.321,29 R$ 2.321,29
2020 995/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 316,48 R$ 316,48 R$ 316,48
2020 994/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.417,56 R$ 2.417,56 R$ 2.417,56
2020 993/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 14.550,33 R$ 14.550,33 R$ 14.550,33
2020 992/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 669,72 R$ 669,72 R$ 669,72
2020 991/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 820,75 R$ 820,75 R$ 820,75
2020 990/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 614,93 R$ 614,93 R$ 614,93
2020 989/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 511,05 R$ 511,05 R$ 511,05
2020 988/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.478,70 R$ 1.478,70 R$ 1.478,70
2020 987/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.731,82 R$ 1.731,82 R$ 1.731,82
2020 986/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 823,28 R$ 823,28 R$ 823,28
2020 985/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.417,94 R$ 2.417,94 R$ 2.417,94
2020 984/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.123,53 R$ 9.123,53 R$ 9.123,53
2020 983/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.086,39 R$ 2.086,39 R$ 2.086,39
2020 982/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.086,39 R$ 2.086,39 R$ 2.086,39
2020 981/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.122,69 R$ 1.122,69 R$ 1.122,69
2020 980/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.687,12 R$ 5.687,12 R$ 5.687,12
2020 979/OR 21/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 68.205,88 R$ 68.205,88 R$ 68.205,88
2020 860/AN 21/12/2020 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ -11,39 R$ 0,00 R$ 0,00
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSAO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
ANULACAO PARCIAL
EMPENHO ESTIMATIVA
2020 642/AN 21/12/2020 ELEKTRO ELETRICIDAD FORNECIMENT O DE R$ -1.920,63 R$ 0,00 R$ 0,00
E E SERVICOS ENERGIA ELETRICA
S/A ANULACAO DE EMPENHO
ESTIMATIVA
2020 3/AN 21/12/2020 CGMP - CENTRO DE PEDAGIO NO SISTEMA SEM R$ -2.932,86 R$ 0,00 R$ 0,00
GESTAO DE MEIOS DE PARAR ANULACAO
PAGAMENTO S.A. PARCIAL EMPENHO
ESTIMATIVA
2020 978/OR 18/12/2020 SANTA CASA DE MISERIC. CONVÊNIO MÉDICO DOS R$ 1.528,48 R$ 1.528,48 R$ 1.528,48
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES- ADITIVO DE
SANSAUDE CONTRATO. PRAZO 90
DIAS PEDIDO DE EMPENHO
- DEZ/2020
2020 977/OR 18/12/2020 CENTRO SOCIAL DE ESTAGIARIOS R$ 1.481,16 R$ 1.481,16 R$ 1.481,16
VOTUPORANGA
2020 976/OR 18/12/2020 SINO CONSULTORIA LOCACAO DE SOFTWARE - R$ 1.955,00 R$ 1.955,00 R$ 1.955,00
E INFORMATICA COMPLEMENTE O DE
LTDA EMPENHO
2020 975/OR 18/12/2020 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA R$ 121,61 R$ 121,61 R$ 121,61
-COMPLEMENT O PED
EMP-446
2020 974/OR 18/12/2020 MARIA DE LOURDES COMPLEMENTO DE EMPENHO R$ 1.440,00 R$ 1.440,00 R$ 1.440,00
SANTOS PEREIRA GLOBAL - SERVICOS
32475036842 POR MEIO DE PROFISSIONA
L QUALIFICADO
EM JARDINAGEM
PARA EXECUCAO DE
SERVICOS CONTINUADOS
DE JARDINAGEM,
PODA DE ARVORES,
MANUTENCAO DE AREAS
VERDES E PAISAGISMO
NAS DEPENDENCIA
S DA SEDE DA CAMARA
MUNICIPAL.
2020 973/OR 18/12/2020 GOVERNANÇAB RASIL SA LOCACAO DE SOFTWARE R$ 2.793,34 R$ 2.793,34 R$ 2.793,34
TECNOLOGIA E GESTAO EM GESTAO RH, FOLHA DE
SERV PAGAMENTO, PORTAL
TRANSPARENC IA E
ATENDIMENTO AO CIDADAO
- COMPLEMENTO
EMPENHO GLOBAL
2020 972/OR 18/12/2020 P&P COLIBRI - LOCACAO DE SISTEMA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
CONSULTORIA E SOLUCOES PARA COMPILACAO,
S/S - LTDA GERENCIAMEN TO E
DIVULGACAO DE ATOS
OFICIAIS -COMPLEMENT
O DE EMPENHO
2020 971/OR 18/12/2020 VEROCHEQUE REFEICOES VALE REFEICAO - R$ 118,92 R$ 118,92 R$ 118,92
LTDA COMPLEMENTO DE EMPENHO
MES DE DEZ/20
2020 970/OR 18/12/2020 ROBERTO PEDRO DA CONSERTO DE CALCADA E R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
SILVA 15924237877 DE 4 CAIXAS DE ENERGIA
DA AREA EXTERNA DA
CAMARA JA INCLUSO
MATERIAL
2020 1/AN 18/12/2020 CENTRO SOCIAL DE SERVICOS PRESTADOS R$ -855,15 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA REFERENTE AO MES
ANULACAO PARCIAL DE
EMPENHO ESTIMATIVA
2020 969/OR 17/12/2020 J.R.S DA ROCHA REFIL PARA CARIMBO DO R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00
JUNIOR CARIMBOS ME SETOR DE COMPRAS
2020 968/OR 17/12/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA LIVRO DE ATA PARA O R$ 10,90 R$ 10,90 R$ 10,90
MEMORIAL LEGISLATIVO
2020 967/OR 17/12/2020 CASA DAS FERRAMENTAS DISCO DE MAKITA R$ 55,50 R$ 55,50 R$ 55,50
VOTUPORANGA EIRELI - ME DIAMANTADO
2020 966/OR 17/12/2020 BRUNO HERNANDES RECARGA DE TONER R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
MORINI ME
2020 965/OR 17/12/2020 GIULIANO BELCHIOR DA AGUA MINERAL R$ 673,60 R$ 673,60 R$ 673,60
SILVEIRA - ME PARA OS SERVIDORES
E VEREADORES
E PUBLICO EM GERAL DA
CAMARA
2020 964/OR 17/12/2020 COISAS DO LAR PORTA RETATO 20 X R$ 103,92 R$ 103,92 R$ 103,92
UTILIDADES DOMESTICAS 30 CM PARA SESSAO DO
EIRELI - EPP DIA 21 DE DEZEMBRO DE
2020
2020 963/OR 17/12/2020 LAUDECIR ANTONIO 02 PLACAS EM ACO INOX R$ 960,00 R$ 960,00 R$ 960,00
TARCISIO MASSITELLI MEDINDO 40 X 60 COM
ME GRAVACAO EM BAIXO
RELEVO CONTENDO OS
DIZERES DA INAUGURACAO
DO MEMORIAL LEGISLATIVO
2020 962/OR 17/12/2020 LAUDECIR ANTONIO 01 FOTO REPRODUZIDA R$ 1.580,00 R$ 1.580,00 R$ 1.580,00
TARCISIO MASSITELLI EM ACO INOX MEDINDO
ME 35X45 CM COM UMA
MOLDURA EM ALUMINIO
PARA A SALA DE MEMORIAL
01 PLACA EM ACO INOX
MEDINDO 70 X 15CM, COM
UMA MOLDURA PARA A SALA
DO MEMORIAL 04 TITULOS
EM LATAO COM LETRAS
EM RELEVO, MOLDURA
DOURADA, MEDINDO 30
X 40
2020 751/AN 17/12/2020 TIM S A SERVICO DE TELEFONIA R$ -2.600,94 R$ 0,00 R$ 0,00
MOVEL ANULACAO
PARCIAL POR ESTIMATIVA
2020 326/AN 17/12/2020 COP-FAC MAQUINAS LOCACAO DE MAQUINA COM R$ -2.457,05 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA CONSUMO MINIMO DE
COPIAS ANULACAO
PARCIAL DE EMPENHO
ESTIMATIVA
2020 961/OR 16/12/2020 PARCOM SOLUÇÕES EM AQUISIÇÃO DE TAMPAS R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
CIMENTO LTDA EM CIMENTO PARA CX DE
INSPEÇÃO 80 X 80, DAS
PASSAGENS DE CABOS DE
ENERGIA.
2020 960/OR 14/12/2020 D MALTA FARIA DA SERVIÇOS EMERGENCIAI R$ 1.406,00 R$ 1.406,00 R$ 1.406,00
SILVEIRA MONTAGENS S: 1-DESLIGAME
INDUSTRIAIS E NTO DO TRANSFOMADO
R DE FORNECIMENT
ODE ENERGIA DE ALTA
TENSÃO E POSTERIOR
RELIGAÇÃO, COM
PROFISSIONA IS E
EQUIPAMENTO S
ESPECIAIS, PAA TROCA
DE CHAVE GERAL DO
QUADRO PRINCIPAL
DE DISTRIBUIÇÃ
O. TENDO APRESENTADO
DEFEITO. 2-DESLIGAME
NTO DOS INVERSORES
DE GERAÇÃO DE ENERGIA
FOTOVOLTAIC A E
RELIGAÇÃO 3-VERIFICAÇ
ÃO DE CAIXAS DE
PASSAGEM DE ENERGIA,
RELATIVO A INTERRUPÇÃO
DE ENERGIA PARA
SISTEMA DE EQUIPAMENTO
S DE AR CONDICIONAD
O DE ALTA POTENCIA,
QUE ATENDE O PLENÁRIO
DA CÂMARA. 4-SUBSTITUI
ÇÃO DE DISJUNTOR -
80A 5-LIGAÇÃO
PROVISÓRIA POR CABOS
95A - PARA ATENDER
SISTEMA CENTRAL DE
AR CONDICIONAD
O DO PLENÁRIO.
2020 959/OR 14/12/2020 MBM - DISTRIBUIÇÃ PEDIDO GERADO A R$ 6.030,00 R$ 0,00 R$ 0,00
O DE INFORMÁTICA PARTIR DO RESULTADO
E ELETRONICOS DA LICITAÇÃO:
LT 000006/20 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2020 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
4 - MOD. FORMATADA:
4 - AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTO
S E MATERIAIS
DE INFORMÁTICA
, DE ACORDO AS
ESPECIFICAÇ ÕES
ESTABELECID AS NO TERMO
DE REFERENCIA.
2020 958/OR 14/12/2020 E. M. MARQUES PEDIDO GERADO A R$ 13.575,00 R$ 0,00 R$ 0,00
INFORMATICA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000006/20 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2020 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
4 - MOD. FORMATADA:
4 - AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTO
S E MATERIAIS
DE INFORMÁTICA
, DE ACORDO AS
ESPECIFICAÇ ÕES
ESTABELECID AS NO TERMO
DE REFERENCIA.
2020 957/OR 14/12/2020 INFODATA TECNOLOGIA PEDIDO GERADO A R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00
DA INFORMACAO PARTIR DO RESULTADO
- EIRELI DA LICITAÇÃO:
000006/20 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2020 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
4 - MOD. FORMATADA:
4 - AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTO
S E MATERIAIS
DE INFORMÁTICA
, DE ACORDO AS
ESPECIFICAÇ ÕES
ESTABELECID AS NO TERMO
DE REFERENCIA.
2020 956/OR 14/12/2020 D D P NETO - COMERCIO PEDIDO GERADO A R$ 15.654,92 R$ 15.654,92 R$ 15.654,92
E SERVICOS PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000006/20 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2020 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
4 - MOD. FORMATADA:
4 - AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTO
S E MATERIAIS
DE INFORMÁTICA
, DE ACORDO AS
ESPECIFICAÇ ÕES
ESTABELECID AS NO TERMO
DE REFERENCIA.
2020 955/OR 14/12/2020 NEUSA PADILHA PEDIDO GERADO A R$ 3.400,50 R$ 3.400,50 R$ 3.400,50
FEIJO EPP PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000006/20 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2020 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
4 - MOD. FORMATADA:
4 - AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTO
S E MATERIAIS
DE INFORMÁTICA
, DE ACORDO AS
ESPECIFICAÇ ÕES
ESTABELECID AS NO TERMO
DE REFERENCIA.
2020 954/OR 14/12/2020 F.C LOPES INFORMÁTICA PEDIDO GERADO A R$ 80.464,00 R$ 80.464,00 R$ 80.464,00
LTDA ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000006/20 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2020 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
4 - MOD. FORMATADA:
4 - AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTO
S E MATERIAIS
DE INFORMÁTICA
, DE ACORDO AS
ESPECIFICAÇ ÕES
ESTABELECID AS NO TERMO
DE REFERENCIA.
2020 953/OR 14/12/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. GASOLINA COMUM TIPO R$ 102,61 R$ 102,61 R$ 102,61
C PAR AO AUTOMOVEL
DA CAMARA
2020 952/OR 14/12/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. GASOLINA COMUM TIPO R$ 77,52 R$ 77,52 R$ 77,52
C PARA O AUTOMOVEL
DA CAMARA
2020 951/OR 14/12/2020 PROLIMPO PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA R$ 1.158,95 R$ 1.158,95 R$ 1.158,95
LIMPEZA LTDA PARA O SERVICOS
GERAIS DA CAMARA
2020 950/OR 14/12/2020 LEIA ALVES DE MORAES MATERIAL DE LIMPEZA R$ 399,40 R$ 399,40 R$ 399,40
ME PARA O SERVICOS
GERAIS DA CAMARA
2020 949/OR 14/12/2020 LUPERCIO JOSE DOS FONTE ATX 200W PARA O R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
SANTOS GABINETE DO VEREADOR
HERY
2020 948/OR 14/12/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 162,40 R$ 162,40 R$ 162,40
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2020 947/OR 14/12/2020 PAULO EDUARDO DA CONSERTO EM AR R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
SILVA CARVALHO CONDICIONAD O CENTRAL
31929252803 COM REPAROS EM PARTES
ELETRONICAS E PAINEL
ELETRICO COM
SUBSTITUICA O DE RELES
TEMPORIZADO R E DE
FALTA DE FASES
2020 946/OR 14/12/2020 LUPERCIO JOSE DOS REFIL DE TINTA EPSON R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
SANTOS 664 PRETO PARA O RH
2020 945/OR 14/12/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUICA O R$ 407,90 R$ 407,90 R$ 407,90
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIA RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2020 944/OR 14/12/2020 COMERCIO E REPRES. DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO R$ 274,89 R$ 274,89 R$ 274,89
PRODUTOS AGRICOLAS ELETRICA
ANZAI LTD
2020 943/OR 14/12/2020 COMERCIO E REPRES. DE MATERIAL ELETRICO E R$ 227,53 R$ 227,53 R$ 227,53
PRODUTOS AGRICOLAS ACESSÓRIOS DE
ANZAI LTD MANUTENÇÃO ELÉTRICA
2020 942/OR 14/12/2020 SILVIO DONIZETE SERVICO EMERGENCIAL R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 850,00
MARIS 13169102885 DE FINAL DE SEMANA PARA
MANUTENCAO DOS
DISJUNTORES DA ALA
ADMINISTRAT IVA SERVICO
EMERGENCIAL DE FINAL DE
SEMANA PARA TROCA DE
DISJUNTORES DO QUADRO
DE DISTRIBUICA
O DA ALA ADMINISTRAT
IVA, SENDO FEITO
TAMBEM A TROCA DOS
BARRAMENTOS SERVICO
EMERGENCIAL DE FINAL DE
SEMANA PARA IMPLANTACAO
DE DISJUNTOR
DE 400A NO POSTE GERAL
DE ENERGIA
2020 941/OR 14/12/2020 RUBENS ASSONI - RESTAURAÇÃO DE MESA R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
236406508- 91 PARA MEMORIAL DA
CÂMARA DE USO DOS
VEREADORES - NO
PASSADO.
2020 940/OR 14/12/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 939/OR 14/12/2020 ACG COMERCIO DE GUARDANAPO PARA A R$ 24,95 R$ 24,95 R$ 24,95
ARTIGOS PARA SESSAO SOLENE
FESTAS, EMBALAGENS
E
2020 938/OR 14/12/2020 TRIFASE MATERIAIS MATERIAL ELETRICO R$ 2.886,00 R$ 2.886,00 R$ 2.886,00
ELETRICOS DE PARA SUIBSTITUIC
VOTUPORANGA LTDA AO DA CAIXA DE ENERGIA
DA ALA ADMINISTRAT
IVA
2020 937/OR 14/12/2020 FERNANDO CESAR JABUR MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 17,00 R$ 17,00 R$ 17,00
VOTUPORANGA PARA USO SETOR
PARLAMENTAR
2020 936/OR 14/12/2020 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 140,83 R$ 140,83 R$ 140,83
PRODUTOS AGRICOLAS ELETRICO
ANZAI LTD
2020 935/OR 11/12/2020 LV3 COMERCIAL AQUISIÇÃO DE R$ 233,60 R$ 233,60 R$ 233,60
LTDA. ME DISPOSITIVO DE DESCARTE
DE BITUCAS DE CIGARRRO
2020 934/OR 11/12/2020 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 11,70 R$ 11,70 R$ 11,70
PARA CONSTRUCAO DE MANUTENÇÃO
LTDA - REMOVEDOR
2020 933/OR 11/12/2020 FERNANDO CESAR JABUR AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 60,75 R$ 60,75 R$ 60,75
VOTUPORANGA DE ACABAMENTO
PARA MEMORIAL
2020 932/OR 10/12/2020 TRIFASE MATERIAIS MATERIAL ELETRICO R$ 413,00 R$ 413,00 R$ 413,00
ELETRICOS DE PARA O PLENARIO E
VOTUPORANGA LTDA PARA O MEMORIAL
LEGISLATIVO
2020 931/OR 10/12/2020 HAVAN S.A. TAPETE LISBOA NA R$ 1.199,90 R$ 1.199,90 R$ 1.199,90
COR PRETA COM PELO
LOGO MEDINDO 2,5
X 2 M COM CODIGO DO
PRODUTO, PARA COMPOR
O ACABAMENTO
NO ESPAÇO DO MEMORIAL
DA CÂMARA.
2020 930/OR 10/12/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. GASOLINA COMUM TIPO R$ 200,85 R$ 200,85 R$ 200,85
C
2020 929/OR 10/12/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 13.044,89 R$ 13.044,89 R$ 13.044,89
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2020 928/OR 10/12/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.623,11 R$ 16.623,11 R$ 16.623,11
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL REF. 13.O
SALARIO
2020 927/OR 10/12/2020 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 121,39 R$ 121,39 R$ 121,39
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO REF. 13.O
SALARIO
2020 926/OR 10/12/2020 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUICA O A R$ 2.427,97 R$ 2.427,97 R$ 2.427,97
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDENCIA SOCIAL
PATRONAL REF. 13.O
SALARIO
2020 925/OR 10/12/2020 INSTITUTO DE 13.O SALARIO 2.A R$ 19.946,67 R$ 19.946,67 R$ 19.946,67
PREVIDENCIA MUNICIPIO PARCELA DE EX-SERVIDOR
DE VOTUPORANGA ES
2020 924/OR 10/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 2.A R$ 5.040,00 R$ 5.040,00 R$ 5.040,00
PARCELA DAS PENSOES
2020 923/OR 10/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 2.A R$ 5.853,29 R$ 5.853,29 R$ 5.853,29
PARCELA DOS APOSENTADOS
2020 922/OR 10/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 2.A R$ 1.126,85 R$ 1.126,85 R$ 1.126,85
PARCELA DOS SERVIDORES
2020 921/OR 10/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 2.A R$ 4.950,64 R$ 4.950,64 R$ 4.950,64
PARCELA DOS SERVIDORES
2020 920/OR 10/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 13.O SALARIO 2.A R$ 75.613,87 R$ 75.613,87 R$ 75.613,87
PARCELA DOS SERVIDORES
2020 919/OR 09/12/2020 CARMEN ISABEL RECARGA DE EXTINTORES: R$ 760,00 R$ 760,00 R$ 760,00
FERRARI OLIVO ME 06 AGUA PRESSAO 10
LITROS 05 PO QUIMICOS
04KG 03 CO2 06KG
2020 918/OR 09/12/2020 QUALIGRAF VOTUPORANGA 200 CONVITES R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
EDITORA LTDA ME PARA A SESSAO
SOLENE DO DIA 14 DE
DEZEMBRO DE 2020 21X30
4X4 COLORIDO,
PAPEL COUCHE 170
G COM DUAS COBRAS E
SAÍDA DE CTP, JA
INCLUSO A PRODUCAO DA
ARTE DA MESMA
2020 917/OR 09/12/2020 CASA DAS FERRAMENTAS MATERIAL PARA A R$ 213,00 R$ 213,00 R$ 213,00
VOTUPORANGA EIRELI - ME MANUTENCAO DO PREDIO
DA CAMARA
2020 916/OR 09/12/2020 RODRIGUES E SOUZA COLOCAÇÃO DE PLACAS R$ 1.280,00 R$ 1.280,00 R$ 1.280,00
TOLDOS LTDA - ME DE POLIPROPILE
NO MEDIDAS: 1,5 X 2,60
(4) NA COBERTURA
EXTERNA DE ENTRADA DO
PLENÁRIO.
2020 915/OR 09/12/2020 ELEKTRO ELETRICIDAD CONVERSAO AO SISTEMA R$ 1.705,35 R$ 1.705,35 R$ 1.705,35
E E SERVICOS DE DISTRIBUICA
S/A O DE ENERGIA
ELETRICA
2020 16/AN 09/12/2020 CAPEMISA SEGURADORA SEGURO DE VIDA EM R$ -297,50 R$ 0,00 R$ 0,00
DE VIDA E PREVIDENCIA GRUPO ANULACAO
S/A PARCIAL DE EMPENHO
ESTIMATIVA
2020 914/OR 08/12/2020 FLORISVALDO DE AZEVEDO SERVIÇOS DE ENTREGA DE R$ 74,20 R$ 74,20 R$ 74,20
12172296805 CONVITES SESSÃO
SOLENTE DE 14/12
2020 913/OR 08/12/2020 NEUSA FIGUEIRAS PRODUTOS ALIMENTICIO R$ 654,72 R$ 654,72 R$ 654,72
ME S PARA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 912/OR 08/12/2020 ACG COMERCIO DE COPO PLASTICO DE R$ 66,90 R$ 66,90 R$ 66,90
ARTIGOS PARA 180ML PARA COPA
FESTAS, EMBALAGENS COZINHA
E
2020 911/OR 08/12/2020 GARDINI E GARCIA LTDA 18 KG DE MINI PAO DE R$ 624,00 R$ 624,00 R$ 624,00
EPP QUEIJO E 30 L DE SUCO
DE LARANJA PARA A
SESSAO SOLENE DO
DIA 14 DE DEZEMBRO DE
2020
2020 910/OR 08/12/2020 CLAUDIO MAURICIO MATERIAL E MÃO DE OBRA R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
OLIVEIRA CAIXOTE PARA SER
UTILIZADO COMO DEGRAU
GRELHA DE AGUA
PLUVIAL 2 GRADES PARA
AR CONDICIONAD
O (DIRETOR JURIDICO E
SECRETARIA PARLAMENTAR
) MANUTENCAO
EM GRADE DE PORTAO DA
GARAGEM EXTERNA
RETIRADA DE LIXEIRA DE
METAL
2020 5/AN 08/12/2020 EMPRESA BRASILEIRA DESPESAS POSTAIS R$ -5.104,91 R$ 0,00 R$ 0,00
DE CORREIOS E ANULACAO DE SALDO DE
TELEGRAFOS EMPENHO ESTIMATIVA
2020 909/OR 07/12/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA
2020 908/OR 07/12/2020 COMERCIO E REPRES. DE 2 FUZIVEIS DE 400A R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
PRODUTOS AGRICOLAS PARA O POSTE DE
ANZAI LTD ENERGIA DA CAMARA
2020 907/OR 07/12/2020 IDALBERTO CARDOZO DA MATERIAL DE MANUTENÇÃO R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00
SILVA & CIA LTDA. ELÉTRICA - QUADRO DE
ENERGIA - DISJUNTORES
ALA ADM -
2020 906/OR 07/12/2020 DA HORA & DOMINGOS TRABALHO COMPLEMENTA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
LTDA R NO MEMORIAL DA
CÂMARA, RELATIVO A
TRATAMENTO DE FOTOS E
DE IMAGENS, ELABORACAO
DE LAYOUT, IMPRESSAO E
TAMBEM COLOCACAO
DE ADESIVOS (DUAS)
FOTOS NO NICHOS.
2020 905/OR 04/12/2020 BRUNO HERNANDES RECARGA DE TONER R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
MORINI ME
2020 904/OR 04/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO PARCIAL DE R$ 698,90 R$ 698,90 R$ 698,90
VEREADOR
2020 903/OR 04/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 529,56 R$ 529,56 R$ 529,56
SERVIDOR RICARDO
MACHADO
2020 902/OR 04/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.059,13 R$ 1.059,13 R$ 1.059,13
RICARDO MACHADO
2020 901/OR 04/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 895,14 R$ 895,14 R$ 895,14
SERVIDORA FLAVIA
ANDRESSA LEAL DA
SILVA
2020 900/OR 04/12/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.790,30 R$ 1.790,30 R$ 1.790,30
FLAVIA ANDRESSA
LEAL DA SILVA
2020 899/OR 04/12/2020 JOSILAINE DAYSE TROCA DE BATERIA E R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00
IGLESIAS PEREIRA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO,
22350310809 COM RECONFIGURA
ÇÃO DE CODIFICAÇÃO
SISTEMA DIGITAL.
2020 898/OR 03/12/2020 JMC COMERCIO DE CALCA DE BRIM PARA O R$ 115,80 R$ 115,80 R$ 115,80
EQUIPAMENTO S DE SERVICOS GERAIS
PROTECAO INDIVIDUA
2020 897/OR 03/12/2020 REFRIAR COM. E CONSERTO DO PURIFICADOR R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
ASSIST. TECNICA DE IBBL DO PLENARIO
VOTUPORANGA LTDA
2020 896/OR 03/12/2020 QUALIGRAF VOTUPORANGA 500 CONVITES R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
EDITORA LTDA ME PARA A SESSAO
SOLENE DO DIA 14 DE
DEZEMBRO DE 2020 21X30
4X4 COLORIDO,
PAPEL COUCHE 170
G COM DUAS COBRAS E
SAÍDA DE CTP, JA
INCLUSO A PRODUCAO DA
ARTE DA MESMA
2020 895/OR 02/12/2020 F.H.R. PROJETOS E AQUISIÇÃO DE SOFTWARE R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00
INSTALÇÕES ELÉTRICAS DE SISTEMA DE
LTDA. MONITORAMEN TO GERAÇÃO
DE ENERGIA, DE 02
INVERSORES ABB 27,6 K.
INCLUSO INSTALAÇÃO
FISICA DE DATALOGGER
WIFI - CONFIGURAÇÃ
O.
2020 894/OR 01/12/2020 CONTE INDUSTRIA TRANSPORTE E DESCARGA R$ 650,00 R$ 650,00 R$ 650,00
DE ARTEFATOS DE PISOS INTERTRAVAD
DE CIMENTO LTDA OS - 3.500 KG. - CARGA
PALLETIZADO S.
2020 893/OR 01/12/2020 CONTE INDUSTRIA AQUISIÇÃO DE PISOS R$ 646,00 R$ 646,00 R$ 646,00
DE ARTEFATOS INTERTRAVAD OS - PARA
DE CIMENTO LTDA RECOLOCAÇÃO NO SETOR DE
ESTACIONAME NTO EM
FRENTE AO PRÉDIO DA
CÂMARA. TAM.:
11X22X8 CM.
2020 892/OR 01/12/2020 JOSE DOMINGOS DE 2 SOFAS SEM ENCOSTO NA R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
FARIA 07652336813 COR PRETA EM COURINO
MEDINDO 1,5M X
0,50M
2020 891/OR 01/12/2020 GIULIANO BELCHIOR DA AGUA MINERAL R$ 460,80 R$ 460,80 R$ 460,80
SILVEIRA - ME PARA OS SERVIDORES
VEREADORES E PUBLICO
EM GERAL
2020 890/OR 01/12/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 163,00 R$ 163,00 R$ 163,00
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2020 889/AD 01/12/2020 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO
2020 1/AN 01/12/2020 CENTRO SOCIAL DE SERVICOS PRESTADOS R$ -10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA REFERENTE AO MES
ANULACAO PARCIAL DE
EMPENHO ESTIMATIVA
2020 888/OR 30/11/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 13.044,89 R$ 13.044,89 R$ 13.044,89
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2020 887/OR 30/11/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.119,00 R$ 16.119,00 R$ 16.119,00
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2020 886/OR 30/11/2020 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 968,29 R$ 968,29 R$ 968,29
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2020 885/OR 30/11/2020 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 19.365,99 R$ 19.365,99 R$ 19.365,99
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2020 884/OR 30/11/2020 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 40.057,35 R$ 40.057,35 R$ 40.057,35
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2020 883/OR 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 81.723,77 R$ 81.723,77 R$ 81.723,77
2020 882/OR 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.080,00 R$ 10.080,00 R$ 10.080,00
2020 881/OR 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.295,85 R$ 8.295,85 R$ 8.295,85
2020 880/OR 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.123,65 R$ 4.123,65 R$ 4.123,65
2020 879/OR 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.706,58 R$ 11.706,58 R$ 11.706,58
2020 878/OR 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.462,09 R$ 2.462,09 R$ 2.462,09
2020 877/OR 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.644,12 R$ 12.644,12 R$ 12.644,12
2020 876/OR 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.417,56 R$ 2.417,56 R$ 2.417,56
2020 875/OR 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 20.044,45 R$ 20.044,45 R$ 20.044,45
2020 874/OR 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 142,88 R$ 142,88 R$ 142,88
2020 873/OR 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.353,18 R$ 2.353,18 R$ 2.353,18
2020 872/OR 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 702,78 R$ 702,78 R$ 702,78
2020 871/OR 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 584,05 R$ 584,05 R$ 584,05
2020 870/OR 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.643,00 R$ 1.643,00 R$ 1.643,00
2020 869/OR 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.731,82 R$ 1.731,82 R$ 1.731,82
2020 868/OR 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 951,66 R$ 951,66 R$ 951,66
2020 867/OR 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.811,09 R$ 2.811,09 R$ 2.811,09
2020 866/OR 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.618,56 R$ 9.618,56 R$ 9.618,56
2020 865/OR 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.086,39 R$ 2.086,39 R$ 2.086,39
2020 864/OR 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.086,39 R$ 2.086,39 R$ 2.086,39
2020 863/OR 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.073,87 R$ 1.073,87 R$ 1.073,87
2020 862/OR 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.687,12 R$ 5.687,12 R$ 5.687,12
2020 861/OR 30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 71.448,75 R$ 71.448,75 R$ 71.448,75
2020 860/ES 30/11/2020 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 100,00 R$ 88,61 R$ 88,61
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSAO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2020 859/OR 30/11/2020 NASSIF MIGUEL NETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 69,00 R$ 69,00 R$ 69,00
EPP DE ACABAMENTO
PARA EXPOSITORES
DO MEMORIAL CÂMARA.
2020 858/OR 30/11/2020 DA HORA & DOMINGOS TRABALHO COMPLEMENTA R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
LTDA R NO MEMORIAL DA
CÂMARA, RELATIVO A
TRATAMENTO DE FOTOS E
DE IMAGENS, ELABORACAO
DE LAYOUT, IMPRESSAO E
TAMBEM COLOCACAO
DE ADESIVOS NAS
PAREDES.
2020 857/OR 30/11/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 811/DA 30/11/2020 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -117,00 R$ -117,00 R$ -117,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO
2020 856/OR 27/11/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 139,80 R$ 139,80 R$ 139,80
DE EXPEDIENTE.
2020 855/OR 26/11/2020 PORTO SEGURO SEGURO EMPRESARIAL R$ 838,56 R$ 838,56 R$ 838,56
COMPANHIA DE SEGUROS - COM COBERTURAS
GERAIS PREDIAL E PATRIMONIAI
S. VIGENCIA:
06/12/2020 A
05/12/2021. CORRETOR:
ADRIANA SEGUROS
2020 854/OR 26/11/2020 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
PARA CONSTRUCAO ELÉTRICO -
LTDA
2020 853/OR 26/11/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA AQISIÇÃO DE MATERIAL DE R$ 21,90 R$ 21,90 R$ 21,90
ESCRITORIO
2020 852/OR 26/11/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. AQUISIÇÃO DE GASOLINA R$ 20,56 R$ 20,56 R$ 20,56
P/USO EM ROÇADEIRA
-JARDINAGEM
2020 851/OR 25/11/2020 AGROMECHI AGRICOLA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 88,00 R$ 88,00 R$ 88,00
LTDA DE JARDINAGEM
2020 850/OR 25/11/2020 COMERCIO E REPRES. DE MATERIAL DE MANUENÇÃO - R$ 69,00 R$ 69,00 R$ 69,00
PRODUTOS AGRICOLAS PINTURA
ANZAI LTD
2020 849/OR 25/11/2020 JOSE DE PAULA MATERIAL PARA A R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
MAGALHAES ME JARDINAGEM DA CAMARA
2020 848/OR 25/11/2020 GRIFON BRASIL PRORROGAÇÃO DE R$ 235,47 R$ 235,47 R$ 235,47
ASSESSORIA LTDA EPP COINTRATO ADM - 4º
ADITIVO - 2020 -
PI-137/2016 OBJETO:
ENVIO DE RECORTES DO
DOU E DOE -
2020 847/OR 23/11/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. GASOLINA COMUM TIPO R$ 179,84 R$ 179,84 R$ 179,84
C
2020 846/OR 23/11/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 845/OR 20/11/2020 FIORILLI SOFTWARE LOCACAO DE SOFTWARE DE R$ 2.707,95 R$ 2.707,95 R$ 2.707,95
LTDA GESTÃO ADMINISTRAT
IVA - MODULOS:
CONTABILIDA DE,
PLANEJAMENT O LOA,
AUDESP, FINANCEIRO,
COMPRAS, PATRIMONIO,
LICITAÇÃO, TRANSPARÊNC
IA E CONTROLE
INTERNO. INICIO
ADITIVO 3.
2020 844/OR 18/11/2020 PRIMEIRO TABELIAO AUTENTICACA ODO R$ 6,54 R$ 6,54 R$ 6,54
NOTAS P.L..T. DE CONTRATO PARA O
VOTUPORANGA CORREIOS
2020 843/OR 18/11/2020 ROBERTO PEDRO DA TROCA DE CABO DE AÇO R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
SILVA 15924237877 DO MASTRO DAS
BANDEIRAS, LIMPEZA DE
CALHAS, INSTALAÇÃO
DE ELETRICA DE
ILUMINAÇÃO DA SALA DO
MEMORIAL DA CÂMARA,
SERVIÇOS DE HIDRAULICA
DIVERSAS, MANAUTENÇÃO
EM BANHEIROS
2020 842/OR 17/11/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. GASOLINA COMUM TIPO R$ 151,85 R$ 151,85 R$ 151,85
C
2020 841/GL 16/11/2020 STEPHANI CARLA SERVIÇOS DE EDIÇÃO, R$ 2.160,00 R$ 2.160,00 R$ 2.160,00
GAROFOLO BARBARA DIVULGAÇÃO/ TRANSMISSÃO
41410325814 DE MATERIAS,
IMAGENS E SONS POR
MEIO DE INTERNET
PERIODO DE 16/11 A
30/12/ 20.........
.......... 2160,00
2020 840/OR 16/11/2020 PORTO SEGURO SEGURO DA FROTA DE R$ 4.190,04 R$ 4.190,04 R$ 4.190,04
COMPANHIA DE SEGUROS VEÍCULOS DA CÂMARA: DE
GERAIS 16/11/2020 A
15/11/2020.
2020 839/OR 16/11/2020 LUPERCIO JOSE DOS ADAPTADOR HDMI VIDEO R$ 175,00 R$ 175,00 R$ 175,00
SANTOS CAPTURE PARA O
CHEFE DO TI
2020 838/OR 16/11/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 837/OR 13/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS R$ 1.896,39 R$ 1.896,39 R$ 1.896,39
SERVIDOR MAURILO
PIMENTA DE MORAES
2020 836/OR 13/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS SERVIDOR R$ 3.792,78 R$ 3.792,78 R$ 3.792,78
MAURILO PIMENTA DE
MORAES
2020 835/OR 13/11/2020 RIK ART IND. COM. AQUISIÇÃO DE SUPORTE R$ 690,00 R$ 690,00 R$ 690,00
DE EXPOSITORES EXPOSITOR DE
DE MADEIRA E ACRI PASTAS/ LIVROS EM
ACRÍLICO, TAMANHOS- 2
X 4 X 32 X 32 CM, PARA
COMPOR MEMORIAL DO
LEGISLATIVO .
2020 834/OR 12/11/2020 NEUSA FIGUEIRAS PRODUTOS PARA PARA R$ 509,56 R$ 509,56 R$ 509,56
ME HIGIENE
2020 833/OR 12/11/2020 NEUSA FIGUEIRAS PRODUTOS ALIMENTICIO R$ 949,06 R$ 949,06 R$ 949,06
ME S PARA O USO DA
CAMARA
2020 832/OR 11/11/2020 LUPERCIO JOSE DOS 2 CONJUNTOS DE CARTUCHO R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
SANTOS PARA IMPRESSORA
954XL MAGENTA
PRETO CIANO AMARELO
2020 831/OR 10/11/2020 PROLIMPO PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA R$ 658,50 R$ 658,50 R$ 658,50
LIMPEZA LTDA PARA O SERVICOS
GERAIS
2020 830/OR 10/11/2020 ARABIM MATERIAIS 01 KG DE GESSO PARA R$ 4,76 R$ 4,76 R$ 4,76
PARA CONSTRUCAO A SALA DO MEMORIAL
LTDA
2020 829/OR 10/11/2020 ELETRICA NOROESTE MATERIAL ELETRICO R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00
VOTUPORANGA COM. PARA A SALA DO MEMORIAL
MAT.ELETR. LTDA
2020 828/OR 10/11/2020 RCB TELEFONIA E VISITA TECNICA R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
MONITORAMEN TO EIRELI PARA CONSERTO DO
PABX
2020 827/OR 10/11/2020 ELETRICA NOROESTE MATERIAL ELETRICO R$ 785,00 R$ 785,00 R$ 785,00
VOTUPORANGA COM. PARA A SALA DO
MAT.ELETR. LTDA MEMORIAL.
2020 826/OR 09/11/2020 AGROMECHI AGRICOLA VENENO PARA MATAR PRAGA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
LTDA DAS PLANTAS DA CAMARA
2020 825/OR 09/11/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA
2020 824/OR 09/11/2020 ACG COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE R$ 74,66 R$ 74,66 R$ 74,66
ARTIGOS PARA SUPRIMENTOS PARA COPA
FESTAS, EMBALAGENS COZINHA
E
2020 823/OR 06/11/2020 GUSTAVO ADOLFO SERVIÇOS DE REPARO, R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
RAPASSI 20545545889 MANUTENÇÃO E
RESTAURAÇÃO DE QUADRO
COM BRASÃO DO
MUNICIPIO, PARA COMPOR
O MEMORIAL.
2020 822/OR 06/11/2020 COMERCIO E REPRES. DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
PRODUTOS AGRICOLAS MANUTENÇÃO PREDIAL
ANZAI LTD
2020 821/OR 05/11/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. GASOLINA COMUM TIPO R$ 191,76 R$ 191,76 R$ 191,76
C PARA O AUTOMOVEL
DA CAMARA
2020 820/OR 05/11/2020 ELETRICA NOROESTE MATERIAL ELETRICO R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
VOTUPORANGA COM. PARA A ILUMINACAO
MAT.ELETR. LTDA DA SALA DO MEMORIAL
2020 819/OR 03/11/2020 BRUNO HERNANDES RECARGA DE TONER R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
MORINI ME
2020 818/OR 03/11/2020 ARABIM MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 46,14 R$ 46,14 R$ 46,14
PARA CONSTRUCAO PINTURA DAS PRATELEIRAS
LTDA DO MEMORIAL
2020 817/ES 03/11/2020 CENTRO SOCIAL DE SERVICOS PRESTADOS R$ 5.574,00 R$ 5.574,00 R$ 5.574,00
VOTUPORANGA REFERENTE AO MES
2020 816/ES 03/11/2020 VEROCHEQUE REFEICOES VALE REFEICAO R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00
LTDA
2020 815/OR 03/11/2020 PROLIMPO PRODUTOS DE VASSOURA PARA LAVAR R$ 27,00 R$ 27,00 R$ 27,00
LIMPEZA LTDA O AUTOMOVEL DA CAMARA
2020 814/OR 03/11/2020 VAGNER VAZ SARDINHA RODAPE PARA A SALA DO R$ 296,00 R$ 296,00 R$ 296,00
EIRELI MEMORIAL JA INCLUSO MAO
DE OBRA
2020 813/OR 03/11/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 812/OR 03/11/2020 GIULIANO BELCHIOR DA AGUA MINERAL R$ 475,20 R$ 475,20 R$ 475,20
SILVEIRA - ME PARA OS SERVIDORES
VEREADORES E PUBLICO
EM GERAL
2020 811/AD 03/11/2020 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO
2020 810/OR 29/10/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA PEN DRIVE DE 16 GB R$ 69,80 R$ 69,80 R$ 69,80
PARA A ASSESSORIA
DE IMPRENSA
2020 809/OR 29/10/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 13.055,02 R$ 13.055,02 R$ 13.055,02
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2020 808/OR 29/10/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.131,53 R$ 16.131,53 R$ 16.131,53
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2020 807/OR 29/10/2020 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 962,19 R$ 962,19 R$ 962,19
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2020 806/OR 29/10/2020 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 19.243,99 R$ 19.243,99 R$ 19.243,99
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2020 805/OR 29/10/2020 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 40.057,35 R$ 40.057,35 R$ 40.057,35
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2020 804/OR 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 81.068,56 R$ 81.068,56 R$ 81.068,56
2020 803/OR 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.080,00 R$ 10.080,00 R$ 10.080,00
2020 802/OR 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.295,85 R$ 8.295,85 R$ 8.295,85
2020 801/OR 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.123,65 R$ 4.123,65 R$ 4.123,65
2020 800/OR 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.706,58 R$ 11.706,58 R$ 11.706,58
2020 799/OR 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.462,09 R$ 2.462,09 R$ 2.462,09
2020 798/OR 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.689,33 R$ 12.689,33 R$ 12.689,33
2020 797/OR 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.417,56 R$ 2.417,56 R$ 2.417,56
2020 796/OR 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 19.806,54 R$ 19.806,54 R$ 19.806,54
2020 795/OR 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 473,88 R$ 473,88 R$ 473,88
2020 794/OR 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.276,94 R$ 1.276,94 R$ 1.276,94
2020 793/OR 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.095,10 R$ 1.095,10 R$ 1.095,10
2020 792/OR 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 271,27 R$ 271,27 R$ 271,27
2020 791/OR 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.632,05 R$ 1.632,05 R$ 1.632,05
2020 790/OR 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.434,18 R$ 1.434,18 R$ 1.434,18
2020 789/OR 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 721,90 R$ 721,90 R$ 721,90
2020 788/OR 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.609,55 R$ 2.609,55 R$ 2.609,55
2020 787/OR 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.345,62 R$ 9.345,62 R$ 9.345,62
2020 786/OR 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.086,39 R$ 2.086,39 R$ 2.086,39
2020 785/OR 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.086,39 R$ 2.086,39 R$ 2.086,39
2020 784/OR 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.464,38 R$ 1.464,38 R$ 1.464,38
2020 783/OR 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.687,12 R$ 5.687,12 R$ 5.687,12
2020 782/OR 29/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 70.355,68 R$ 70.355,68 R$ 70.355,68
2020 743/DA 29/10/2020 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -67,00 R$ -67,00 R$ -67,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO
2020 781/OR 27/10/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2020 780/OR 27/10/2020 VIP FORROS E 4 PRATELEIRAS R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
ACABAMENTOS - EIRELI - EM GESSO PARA A SALA
EPP DO MEMORIAL
2020 779/OR 26/10/2020 VEROCHEQUE REFEICOES VALE REFEICAO R$ 3.360,66 R$ 3.360,66 R$ 3.360,66
LTDA
2020 778/ES 26/10/2020 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA FIXA R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
2020 777/OR 26/10/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA MUNICIPAL
2020 23/AN 26/10/2020 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA MÓVEL R$ -1.271,87 R$ 0,00 R$ 0,00
ANULACAO PARCIAL DE
EMPENHO ESTIMATIVA
2020 776/GL 23/10/2020 P&P COLIBRI - LOCACAO DE SISTEMA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
CONSULTORIA E SOLUCOES PARA COMPILACAO,
S/S - LTDA GERENCIAMEN TO E
DIVULGACAO DE ATOS
OFICIAIS
2020 775/GL 23/10/2020 SINO CONSULTORIA LOCACAO DE SOFTWARE R$ 4.740,00 R$ 4.740,00 R$ 4.740,00
E INFORMATICA
LTDA
2020 774/OR 23/10/2020 VERLUZ COMERCIAL TROCA DE LAMPADAS NO R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00
ELETRICA E ILUMINAÇÃO PLENÁRIO.
LTDA.
2020 773/OR 22/10/2020 LEIA ALVES DE MORAES PRODUTO DE LIMPEZA R$ 139,00 R$ 139,00 R$ 139,00
ME PARA OS SERVICOS
GERAIS DA CAMARA
2020 772/OR 22/10/2020 PROLIMPO PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA R$ 805,75 R$ 805,75 R$ 805,75
LIMPEZA LTDA PARA USO NOS
SERVICOS GERAIS
2020 771/OR 22/10/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. GASOLINA PARA A R$ 16,32 R$ 16,32 R$ 16,32
ROCADEIRA DA CAMARA
2020 770/OR 22/10/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. GASOLINA COMUM TIPO R$ 98,36 R$ 98,36 R$ 98,36
C PARA O AUTOMOVEL
DA CAMARA
2020 643/AN 21/10/2020 ELEKTRO ELETRICIDAD CONVERSAO AO SISTEMA R$ -10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
E E SERVICOS DE DISTRIBUICA
S/A O DE ENERGIA
ELETRICA ANULACAO
TOTAL DO EMPENHO
ESTIMATIVA FEITO EM
DUPLICIDADE
2020 769/ES 19/10/2020 ELEKTRO ELETRICIDAD CONVERSAO AO SISTEMA R$ 8.400,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
E E SERVICOS DE DISTRIBUICA
S/A O DE ENERGIA
ELETRICA
2020 768/ES 19/10/2020 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA MÓVEL - R$ 2.949,28 R$ 2.280,50 R$ 2.280,50
06/10/2020 A
31/10/2020.
2020 767/OR 19/10/2020 MAYOR & MAYOR PLANTAS PARA O R$ 122,00 R$ 122,00 R$ 122,00
FLORES NATURAIS JARDIM EXTERNO DA
LTDA - ME CAMARA
2020 766/OR 19/10/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 765/OR 19/10/2020 DA HORA & DOMINGOS TRATAMENTO DE FOTOS E R$ 4.670,00 R$ 4.670,00 R$ 4.670,00
LTDA DE IMAGENS, ELABORACAO
DE LAYOUT, IMPRESSAO E
TAMBEM COLOCACAO
DE ADESIVOS NAS PAREDES
QUE FORMARAO A
LINHA DO TEMPO NA
SALA 43 ONDE SERA A
FUTURA INSTALACAO
DO MEMORIAL DA CAMARA
2020 764/OR 15/10/2020 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONICA MÓVEL - R$ 2.200,09 R$ 2.200,09 R$ 2.200,09
05/09 A 06/10/2020.
2020 763/OR 15/10/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. COMBUSTIVEL GASOLINA R$ 190,37 R$ 190,37 R$ 190,37
COMUM TIPO C
2020 762/OR 13/10/2020 S.O.S FARIA LTDA SERVICO DE GUINCHO E R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
REBOQUE DO VEICULO
2020 761/OR 13/10/2020 APRAVEL VEICULOS MATERIAL PARA R$ 974,59 R$ 974,59 R$ 974,59
LTDA PRIMEIRA REVISÃO DO
CRUZE 002
2020 760/OR 13/10/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 759/OR 08/10/2020 CASA DAS FERRAMENTAS MATERIAL PARA A R$ 104,00 R$ 104,00 R$ 104,00
VOTUPORANGA EIRELI - ME MANUTENCAO DO PREDIO
DA CAMARA
2020 758/OR 08/10/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA 8 CAIXAS CONTENDO R$ 1.480,00 R$ 1.480,00 R$ 1.480,00
CADA UMA 10 RESMAS DE
PAPEL SULFITE
CHAMEX
2020 757/OR 08/10/2020 VERLUZ COMERCIAL LAMPADA LED TUBULAR 20W R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
ELETRICA E ILUMINAÇÃO
LTDA.
2020 756/OR 08/10/2020 PROLIMPO PRODUTOS DE PRODUTO PARA R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00
LIMPEZA LTDA LIMPEZA DAS PEDRAS DA
CAMARA
2020 755/OR 07/10/2020 COISAS DO LAR AQUISIÇÃO DE JARRAS R$ 42,98 R$ 42,98 R$ 42,98
UTILIDADES DOMESTICAS DE VIDRO PARA SUCO
EIRELI - EPP DE USO NA COPA -
2020 754/OR 05/10/2020 MOACIR CESAR DOS CONTROLE PARA AR R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
SANTOS COELHO CONDICIONAD O YORK
18152121878 CAPACITOR PARA AR
CONDICIONAD O DA SALA
DE ASSESSORIA
DE IMPRENSA RETIRADA E
INSTALACAO DE AR
CONDICIONAD O DO
MEMORIAL HIGIENIZACA
O DE AR CONDICIONAD
O DO MEMORIAL
2020 753/OR 05/10/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 752/OR 05/10/2020 GIULIANO BELCHIOR DA AGUA MINERAL R$ 558,40 R$ 558,40 R$ 558,40
SILVEIRA - ME PARA OS SERVIDORES
VEREADORES E PUBLICO
EM GERAL
2020 751/ES 02/10/2020 TIM S A SERVICO DE TELEFONIA R$ 7.488,00 R$ 4.887,06 R$ 4.887,06
MOVEL
2020 750/OR 01/10/2020 BRUNO HERNANDES RECARGA DE TONER R$ 545,00 R$ 545,00 R$ 545,00
MORINI ME
2020 749/OR 01/10/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 108,60 R$ 108,60 R$ 108,60
PARA O SETOR DE
ARQUIVO
2020 748/OR 01/10/2020 JOSILAINE DAYSE MÃO DE OBRA PARA R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
IGLESIAS PEREIRA CONSERTO DO AUTOMOVEL
22350310809 DA CAMARA
2020 747/OR 01/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.945,41 R$ 1.945,41 R$ 1.945,41
SERVIDOR LUCAS DA
SILVA
2020 746/OR 01/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 3.890,83 R$ 3.890,83 R$ 3.890,83
LUCAS DA SILVA
2020 745/OR 01/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.097,43 R$ 1.097,43 R$ 1.097,43
SERVIDOR JOCENIR
FABIO DE SOUZA
2020 744/OR 01/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 2.194,86 R$ 2.194,86 R$ 2.194,86
JOCENIR FABIO DE
SOUZA
2020 743/AD 01/10/2020 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO
2020 742/OR 30/09/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 12.442,54 R$ 12.442,54 R$ 12.442,54
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2020 741/OR 30/09/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 15.374,71 R$ 15.374,71 R$ 15.374,71
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2020 740/OR 30/09/2020 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 969,20 R$ 969,20 R$ 969,20
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2020 739/OR 30/09/2020 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 19.384,08 R$ 19.384,08 R$ 19.384,08
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2020 738/OR 30/09/2020 PRIMEIRO TABELIAO AUTENTICACA O DA ATA DE R$ 25,76 R$ 25,76 R$ 25,76
NOTAS P.L..T. DE POSSE DA MESA
VOTUPORANGA DIRETORA
2020 737/OR 30/09/2020 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 40.057,35 R$ 40.057,35 R$ 40.057,35
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2020 736/OR 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 81.723,77 R$ 81.723,77 R$ 81.723,77
2020 735/OR 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.080,00 R$ 10.080,00 R$ 10.080,00
2020 734/OR 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.295,85 R$ 8.295,85 R$ 8.295,85
2020 733/OR 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.123,65 R$ 4.123,65 R$ 4.123,65
2020 732/OR 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.706,58 R$ 11.706,58 R$ 11.706,58
2020 731/OR 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.487,09 R$ 2.487,09 R$ 2.487,09
2020 730/OR 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.709,54 R$ 12.709,54 R$ 12.709,54
2020 729/OR 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.417,56 R$ 2.417,56 R$ 2.417,56
2020 728/OR 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 19.357,05 R$ 19.357,05 R$ 19.357,05
2020 727/OR 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.099,10 R$ 1.099,10 R$ 1.099,10
2020 726/OR 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 525,18 R$ 525,18 R$ 525,18
2020 725/OR 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 587,75 R$ 587,75 R$ 587,75
2020 724/OR 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.643,00 R$ 1.643,00 R$ 1.643,00
2020 723/OR 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.576,42 R$ 1.576,42 R$ 1.576,42
2020 722/OR 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 840,27 R$ 840,27 R$ 840,27
2020 721/OR 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.811,09 R$ 2.811,09 R$ 2.811,09
2020 720/OR 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.556,64 R$ 9.556,64 R$ 9.556,64
2020 719/OR 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.086,38 R$ 2.086,38 R$ 2.086,38
2020 718/OR 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.086,39 R$ 2.086,39 R$ 2.086,39
2020 717/OR 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.464,38 R$ 1.464,38 R$ 1.464,38
2020 716/OR 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.687,12 R$ 5.687,12 R$ 5.687,12
2020 715/OR 30/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 70.532,06 R$ 70.532,06 R$ 70.532,06
2020 674/DA 30/09/2020 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -82,00 R$ -82,00 R$ -82,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO
2020 714/OR 29/09/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. COMBUSTIVEL R$ 165,89 R$ 165,89 R$ 165,89
2020 713/OR 29/09/2020 NEUSA FIGUEIRAS GAS DE COZINHA R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
ME
2020 712/OR 29/09/2020 NEUSA FIGUEIRAS PRODUTOS PARA A COPA R$ 113,72 R$ 113,72 R$ 113,72
ME E COZINHA DA CAMARA
2020 711/OR 29/09/2020 NEUSA FIGUEIRAS PRODUTOS ALIMENTCIOS R$ 605,48 R$ 605,48 R$ 605,48
ME PARA A CAMARA
2020 710/OR 28/09/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 709/OR 25/09/2020 IDEVALTE EUZEBIO PEÇA DE REPOPOSIÇÃO R$ 980,00 R$ 980,00 R$ 980,00
ALVES - EPP DO VEÍCULO CRUZE- 1.8
LTZ 2014/2014 -
"MOTOR DE ARRANQUE"
2020 708/OR 24/09/2020 MARCOS CESAR DA RETIRADA DE ARVORE QUE R$ 650,00 R$ 650,00 R$ 650,00
SILVA 15339761800 ESTA OBSTRUINDO
A CALCADA, AUTORIZADO
PELO PARECER
TECNICO DA SAEV DE
NUMERO 040/2020
2020 707/ES 23/09/2020 SUPERINTEND ENCIA DE ESTIMATIVA DE CONSUMO R$ 8.000,00 R$ 2.914,65 R$ 2.914,65
AGUA E ESGOTOS DE DE AGUA E UTILIZACAO
VOTUPORANGA DE ESGOTO PARA OS
MESES E SET/OUT/
NOV/DEZ- 2020
2020 706/OR 21/09/2020 PROLIMPO PRODUTOS DE ALCOOL 70 E EM GEL PARA R$ 164,50 R$ 164,50 R$ 164,50
LIMPEZA LTDA OS SERVIDORES
DA CAMARA
2020 705/OR 21/09/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 85,90 R$ 85,90 R$ 85,90
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2020 704/OR 21/09/2020 RILLCLEAN COMERCIAL GALAO DE 5 L DE R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
LTDA - EPP MULTIUSO
2020 703/OR 21/09/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VERADORES DA CAMARA
2020 702/OR 17/09/2020 JOSE DE PAULA MATERIAL PARA A R$ 154,00 R$ 154,00 R$ 154,00
MAGALHAES ME JARDINAGEM DA CAMARA
2020 701/OR 16/09/2020 CESAR TEODORO COLOCAÇÃO DE R$ 115,00 R$ 115,00 R$ 115,00
25109586829 FECHADURAS (02) EM
ARMÁRIOS DA SALA 27
-CHEFIA DE GABINETE
2020 700/OR 16/09/2020 COMERCIO E REPRES. DE TORNEIRA PARA JARDIM R$ 72,00 R$ 72,00 R$ 72,00
PRODUTOS AGRICOLAS
ANZAI LTD
2020 699/OR 16/09/2020 LEIA ALVES DE MORAES REMOVEDOR DE CERA R$ 25,80 R$ 25,80 R$ 25,80
ME
2020 698/OR 15/09/2020 F.C LOPES INFORMÁTICA PAINEL DE LED R$ 69.319,00 R$ 69.319,00 R$ 69.319,00
LTDA ME CONFORME PREGAO
PRESENCIAL 02/2020,
INCLUSO MAO DE OBRA
PARA A FIXACAO NO
PLENARIO DR OCTAVIO
VISCARDI
2020 697/OR 14/09/2020 EMPRESA DE PUBLICIDADE ASSINATURA ANUAL DE 2 R$ 698,00 R$ 698,00 R$ 698,00
RIO PRETO LTDA EXEMPLARES DE JORNAL
14/09/2020 -
14/09/2021
2020 696/OR 14/09/2020 TRIFASE MATERIAIS MATERIAL ELETRICO R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
ELETRICOS DE PARA A SALA DO MEMORIAL
VOTUPORANGA LTDA
2020 695/OR 14/09/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA
2020 694/OR 11/09/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. GASOLINA COMUM PARA R$ 177,66 R$ 177,66 R$ 177,66
O AUTOMOVEL DA CAMARA
2020 693/OR 11/09/2020 M.ANZAI & CIA LTDA TORNEIRA E VENENO R$ 41,75 R$ 41,75 R$ 41,75
2020 692/OR 10/09/2020 A CASA DOS PLASTICOS CARPETE PARA REPARO R$ 13,50 R$ 13,50 R$ 13,50
VOTUPORANGA EIRELI - DO CARPETE DO PLENARIO
EPP
2020 691/OR 10/09/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 248,00 R$ 248,00 R$ 248,00
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2020 690/OR 10/09/2020 FUGITA & LOPES LTDA. CARTAO DE PROXIMIDADE R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
PARA PONTO DE
SERVIDORES
2020 689/OR 09/09/2020 PEDRO C. DOS CONJUNTO DE PORTA DE R$ 5.100,00 R$ 5.100,00 R$ 5.100,00
SANTOS-ME ABRIR DE VIDRO
INCOLOR TEMEPRADO
DE 10MM TRES
CONJUNTOS DE PORTA DE
ABRIR DE VIDRO
INCOLOR TEMPERADO
DE 8MM MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE DUAS
JANELAS DEESTRUTURA
DE VIDRO DOIS
CONJUNTOS DE VIDRO DE
ABRIR DE VIDRO
TEMPERADO DE 10MM
2020 688/OR 08/09/2020 LEIA ALVES DE MORAES MATERIAL UTILIZADO R$ 131,00 R$ 131,00 R$ 131,00
ME PELOS SERVICOS
GERAIS PARA A LIMPEZA
DO PREDIO
2020 687/OR 08/09/2020 CASA DAS FERRAMENTAS BOTINA PARA O SERVIDOR R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00
VOTUPORANGA EIRELI - ME MARCOS RESPONSAVEL
PELOS SERVICOS
GERAIS
2020 686/OR 08/09/2020 CASA DAS FERRAMENTAS MATERIAL PARA R$ 478,70 R$ 478,70 R$ 478,70
VOTUPORANGA EIRELI - ME MANUTENCAO DA CAMARA
2020 685/OR 08/09/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 684/OR 04/09/2020 ROBERTO PEDRO DA REFORMA DAS 4 PAREDES E R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
SILVA 15924237877 PINTURA DA SALA DO
MEMORIAL PINTURA E
ACABAMENTO DO FORRO DE
GESSO INCLUINDO A
SANCA
2020 683/GL 04/09/2020 WIFI PLUS PROVEDOR PROVEDOR DE BANDA LARGA R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
LTDA ME DE ACESSO A INTERNET
POR FIBRA OPITICA
2020 682/OR 03/09/2020 QUALIGRAF VOTUPORANGA PASTAS PARA PROCESSO NA R$ 650,00 R$ 650,00 R$ 650,00
EDITORA LTDA ME COR AZUL E AMARELO
2020 681/OR 03/09/2020 BRUNO HERNANDES RECARGA DE TONER R$ 568,00 R$ 568,00 R$ 568,00
MORINI ME
2020 680/OR 02/09/2020 A CASA DOS PLASTICOS PAPELAO ONDULADO R$ 126,00 R$ 126,00 R$ 126,00
VOTUPORANGA EIRELI - PARA COBRIR O PISO DA
EPP SALA DO MEMORIAL,
PARA QUE SEJA
EFETUADA A PINTURA DA
SALA
2020 679/GL 02/09/2020 MARIA DE LOURDES SERVICOS POR MEIO DE R$ 4.320,00 R$ 4.320,00 R$ 4.320,00
SANTOS PEREIRA PROFISSIONA L
32475036842 QUALIFICADO EM
JARDINAGEM PARA
EXECUCAO DE SERVICOS
CONTINUADOS DE
JARDINAGEM, PODA DE
ARVORES, MANUTENCAO
DE AREAS VERDES E
PAISAGISMO NAS
DEPENDENCIA S DA SEDE
DA CAMARA MUNICIPAL.
2020 678/OR 01/09/2020 CESAR TEODORO REPARACAO DOS R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00
25109586829 ARMARIOS DASALA DO
MEMORIAL
2020 677/OR 01/09/2020 GIULIANO BELCHIOR DA AGUA MINERAL R$ 519,20 R$ 519,20 R$ 519,20
SILVEIRA - ME PARA OS SERVIDORES
VEREADORES E PUBLICO
EM GERAL
2020 676/OR 01/09/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. GASOLINA COMUM TIPO R$ 142,84 R$ 142,84 R$ 142,84
C PARA O AUTOMOVEL
DA CAMARA
2020 675/OR 01/09/2020 GUSTAVO ARADO ANZAI MATERIAL PARA R$ 91,49 R$ 91,49 R$ 91,49
PINTURA DA NOVA SALA
DO MEMORIAL
2020 674/AD 01/09/2020 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO
2020 673/OR 31/08/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 13.081,58 R$ 13.081,58 R$ 13.081,58
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2020 672/OR 31/08/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.164,35 R$ 16.164,35 R$ 16.164,35
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2020 671/OR 31/08/2020 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 968,29 R$ 968,29 R$ 968,29
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2020 670/OR 31/08/2020 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 19.365,99 R$ 19.365,99 R$ 19.365,99
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2020 669/OR 31/08/2020 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 40.057,35 R$ 40.057,35 R$ 40.057,35
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2020 668/OR 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 81.723,77 R$ 81.723,77 R$ 81.723,77
2020 667/OR 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.080,00 R$ 10.080,00 R$ 10.080,00
2020 666/OR 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.295,85 R$ 8.295,85 R$ 8.295,85
2020 665/OR 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.123,65 R$ 4.123,65 R$ 4.123,65
2020 664/OR 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.706,58 R$ 11.706,58 R$ 11.706,58
2020 663/OR 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.462,09 R$ 2.462,09 R$ 2.462,09
2020 662/OR 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.644,12 R$ 12.644,12 R$ 12.644,12
2020 661/OR 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.417,56 R$ 2.417,56 R$ 2.417,56
2020 660/OR 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 18.629,14 R$ 18.629,14 R$ 18.629,14
2020 659/OR 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.490,10 R$ 1.490,10 R$ 1.490,10
2020 658/OR 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 408,52 R$ 408,52 R$ 408,52
2020 657/OR 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.643,00 R$ 1.643,00 R$ 1.643,00
2020 656/OR 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.330,88 R$ 1.330,88 R$ 1.330,88
2020 655/OR 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 856,02 R$ 856,02 R$ 856,02
2020 654/OR 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.811,09 R$ 2.811,09 R$ 2.811,09
2020 653/OR 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.040,97 R$ 9.040,97 R$ 9.040,97
2020 652/OR 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.086,38 R$ 2.086,38 R$ 2.086,38
2020 651/OR 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.086,39 R$ 2.086,39 R$ 2.086,39
2020 650/OR 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.464,38 R$ 1.464,38 R$ 1.464,38
2020 649/OR 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.687,12 R$ 5.687,12 R$ 5.687,12
2020 648/OR 31/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 65.825,56 R$ 65.825,56 R$ 65.825,56
2020 647/OR 31/08/2020 GUSTAVO ARADO ANZAI MATERIAL PARA R$ 91,49 R$ 91,49 R$ 91,49
PINTURA DA SALA DO
MEMORIAL
2020 646/OR 31/08/2020 COMERCIO E REPRES. DE MATERIAL PARA R$ 427,36 R$ 427,36 R$ 427,36
PRODUTOS AGRICOLAS PINTURA DA SALA DO
ANZAI LTD MEMORIAL
2020 645/OR 31/08/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORESX
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 593/DA 31/08/2020 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -130,00 R$ -130,00 R$ -130,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIUDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2020 644/OR 27/08/2020 NEUSA PADILHA REFIL DE TINTA PARA R$ 395,00 R$ 395,00 R$ 395,00
FEIJO EPP IMRPESSORA EPSON 664
DO SETOR DE RH
2020 643/ES 25/08/2020 ELEKTRO ELETRICIDAD CONVERSAO AO SISTEMA R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
E E SERVICOS DE DISTRIBUICA
S/A O DE ENERGIA
ELETRICA
2020 642/ES 25/08/2020 ELEKTRO ELETRICIDAD FORNECIMENT O DE R$ 17.333,32 R$ 15.412,69 R$ 15.412,69
E E SERVICOS ENERGIA ELETRICA
S/A
2020 641/OR 25/08/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. GASOLINA COMUM PARA R$ 183,27 R$ 183,27 R$ 183,27
O AUTOMOVEL DA CAMARA
2020 640/OR 25/08/2020 NEUSA FIGUEIRAS PRODUTOS ALIMENTICIO R$ 98,90 R$ 98,90 R$ 98,90
ME S PARA COPA COZINHA
2020 639/OR 25/08/2020 PROLIMPO PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA R$ 788,20 R$ 788,20 R$ 788,20
LIMPEZA LTDA PARA O SERVICOS
GERAIS DA CAMARA
2020 638/OR 25/08/2020 VIP FORROS E GESSO ACARTONADO R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
ACABAMENTOS - EIRELI - PARA A FUTURA SALA
EPP DO MEMORIAL
2020 637/OR 24/08/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 636/OR 24/08/2020 JOSILAINE BATISTA SACO PLASTICO R$ 4,00 R$ 4,00 R$ 4,00
BASSO MORELLI ME PARA A CHEFIA DE
GABINETE
2020 635/OR 20/08/2020 O. I. MARTINS & RUFU PARA A LATERAL R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00
CIA. LTDA.-ME ESQUERDA DA ALA
ADMINISTRAV A
2020 634/OR 20/08/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 62,30 R$ 62,30 R$ 62,30
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2020 633/OR 19/08/2020 MAYOR & MAYOR PLANTAS PARA O R$ 191,00 R$ 191,00 R$ 191,00
FLORES NATURAIS JARDIM DA CAMARA
LTDA - ME
2020 632/OR 18/08/2020 ARABIM MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 22,50 R$ 22,50 R$ 22,50
PARA CONSTRUCAO MANUTENCAO DO PREDIO
LTDA
2020 631/OR 18/08/2020 NEUSA FIGUEIRAS PRODUTOS ALIMENTICIO R$ 354,37 R$ 354,37 R$ 354,37
ME S PARA COPA COZINHA
2020 630/OR 18/08/2020 ARABIM MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 8,10 R$ 8,10 R$ 8,10
PARA CONSTRUCAO MANUTENCAO DO PREDIO
LTDA
2020 629/OR 18/08/2020 MARCOS ANTONIO CONSERTO DE 2 CADEIRAS R$ 165,00 R$ 165,00 R$ 165,00
LAMANA EPP GIRATORIAS DO PLENARIO
2020 628/OR 17/08/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 178/AN 17/08/2020 EDUARDO LOPES NEVES SERVICOS POR MEIO DE R$ -4.848,04 R$ 0,00 R$ 0,00
FILHO 34979139876 PROFISSIONA L COM
QUALIFICACA O EM LINGUA
DE SINAIS PARA
INTERPRETAC AO EM
LIBRAS NA CAMARA
MUNICIPAL, DURANTE OS
PRONUNCIAME NTOS
REALIZADOS PELOS
SENHORES VEREADORES
NAS SESSOES ORDINARIAS
E SOLENES.
2020 64/AN 17/08/2020 STEPHANI CARLA CONTRATACAO DE EMPRESA R$ -5.952,00 R$ 0,00 R$ 0,00
GAROFOLO BARBARA PRESTADORA DE SERVICOS
41410325814 DE PRODUCAO,
CAPTACAO, EDICAO, E
DIVULGACAO/ TRANSMISSAO
DE MATERIAS/
IMAGENS E SONS AO
VIVO E GRAVADO,
POR MEIO DA INTERNET,
NAS REDES SOCIAIS E
INTERNET INSTITUCION
AL DA CAMARA.
ANULACAO POR
RESCISAO ANTECIPADA
2020 627/OR 14/08/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 87,00 R$ 87,00 R$ 87,00
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2020 626/OR 14/08/2020 QUALIGRAF VOTUPORANGA IMPRESSAO DE 100 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
EDITORA LTDA ME LIVRETOS CARTA AO
CIDADAO 21X15 COM
28 PAGINAS 4X4 COM A
CAPA COUCHE COLORIDO E
ACABAMENTO COM DOBRA
EM DOIS GRAMPOS
2020 625/OR 14/08/2020 ARABIM MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 318,85 R$ 318,85 R$ 318,85
PARA CONSTRUCAO INSTALACAO DA ENERGIA
LTDA ELETRICA NO FORRO DE
GESSO NA NOVA SALA
DE MEMORIAL
2020 624/OR 11/08/2020 CAROLINA LEMES UNIFORME FEMININO R$ 654,00 R$ 654,00 R$ 654,00
CALDORIN 43265565874 PARA A CHEFE DE
GABINETE SAIA RETA 2
BLUSA FEMININA
MANGA LONGA 2 BLUSA
FEMININA MANGA CURTA
3 CALCA SOCIAL
FEMININA 1 BLUSA MANGA
CURTA 3
2020 623/OR 10/08/2020 ACG COMERCIO DE MOLHOS PARA A COPA R$ 44,77 R$ 44,77 R$ 44,77
ARTIGOS PARA
FESTAS, EMBALAGENS
E
2020 622/OR 10/08/2020 RCB TELEFONIA E INTALACAO DE 2 LINHAS R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
MONITORAMEN TO EIRELI NO PABX, LINHA 218 E
236
2020 621/OR 10/08/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA
2020 620/OR 10/08/2020 VIP FORROS E FORRO DE GESSO R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00
ACABAMENTOS - EIRELI - ACARTONADO INSTALADO E
EPP SANCA DE GESSO
ACARTONADO 0,2 X 0,4
ABERTA, JA INCLUSO
SERVICO DE REMOCAO DE
FORRO EM PVC
2020 619/OR 10/08/2020 CASA DAS FERRAMENTAS FERRAMENTAS R$ 355,50 R$ 355,50 R$ 355,50
VOTUPORANGA EIRELI - ME
2020 618/OR 10/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 3.679,78 R$ 3.679,78 R$ 3.679,78
SERVIDOR WILSON DA
SILVA BORGES
2020 617/OR 10/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 7.359,56 R$ 7.359,56 R$ 7.359,56
WILSON DA SILVA
BORGES
2020 616/OR 07/08/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 157,50 R$ 157,50 R$ 157,50
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2020 615/OR 07/08/2020 ROBERTO PEDRO DA TROCA DE 7 REFLETORES R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
SILVA 15924237877 DA AREA EXTERNA DA
CAMARA MANUTENCAO
EM 2 MICTORIOS
PASSAGEM DE FIO DE
TELEFONE DA SALA DO
ARQUIVO PARA O PABX
2020 614/ES 06/08/2020 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA MOVEL R$ 5.898,56 R$ 5.898,56 R$ 5.898,56
2020 613/OR 06/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.454,30 R$ 1.454,30 R$ 1.454,30
2020 612/OR 06/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.908,60 R$ 2.908,60 R$ 2.908,60
2020 611/OR 06/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.439,03 R$ 1.439,03 R$ 1.439,03
2020 610/OR 06/08/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.878,07 R$ 2.878,07 R$ 2.878,07
2020 609/OR 05/08/2020 ARABIM MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 22,39 R$ 22,39 R$ 22,39
PARA CONSTRUCAO MANUTENCAO ELETRICA DA
LTDA CAMARA
2020 608/OR 05/08/2020 COISAS DO LAR PORTA RETRATO R$ 62,93 R$ 62,93 R$ 62,93
UTILIDADES DOMESTICAS TAMANHA A4 PARA
EIRELI - EPP ENTREGA DE HOMENAGENS
2020 607/OR 05/08/2020 COISAS DO LAR REFIL DE MOP PARA R$ 29,97 R$ 29,97 R$ 29,97
UTILIDADES DOMESTICAS LIMPEZA DO PREDIO
EIRELI - EPP
2020 606/OR 05/08/2020 COISAS DO LAR UTENSILIOS PARA R$ 77,88 R$ 77,88 R$ 77,88
UTILIDADES DOMESTICAS COZINHA
EIRELI - EPP
2020 605/OR 05/08/2020 PROLIMPO PRODUTOS DE ALCOOL 70 PARA A R$ 68,00 R$ 68,00 R$ 68,00
LIMPEZA LTDA LIMPEZA EM GERAL
2020 604/OR 04/08/2020 JOSE DE PAULA MATERIAL PARA USO NA R$ 74,00 R$ 74,00 R$ 74,00
MAGALHAES ME JARDINAGEM
2020 603/OR 04/08/2020 ARABIM MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 49,40 R$ 49,40 R$ 49,40
PARA CONSTRUCAO MANUTENCAO ELETRICA DA
LTDA CAMARA
2020 602/OR 04/08/2020 LA SOM ELETRONICA BATERIA PARA R$ 42,00 R$ 42,00 R$ 42,00
LTDA ME CONTROLE DE PORTAO
ELETRONICO EMENDA DE
CABO RJ45 PARA REDE
DE INFORMATICA
2020 601/OR 04/08/2020 VERLUZ COMERCIAL 3 REFLETORES R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
ELETRICA E ILUMINAÇÃO DE LED VERDE 50W,
LTDA. 2 REFLETORES
DE LED BRANCO 100W
EM REPOSICAO
DOS QUEIMADOS
2020 600/OR 03/08/2020 GIULIANO BELCHIOR DA AGUA MINERAL R$ 402,40 R$ 402,40 R$ 402,40
SILVEIRA - ME PARA OS SERVIDORES
VEREADORES E PUBLICO
EM GERAL
2020 599/OR 03/08/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA
2020 598/OR 03/08/2020 RANGEL & MATTAR LTDA 2 CONTROLES PARA PORTAO R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
ELETRONICO
2020 597/OR 03/08/2020 RANGEL & MATTAR LTDA MANUTENCAO EM PORTAO R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 160,00
ELETRONICO
2020 596/OR 03/08/2020 MOACIR CESAR DOS LIMPEZA DO AR R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00
SANTOS COELHO CONDICIONAD O DA
18152121878 RECEPCAO JA INCLUSO
ALUGUEL DE ANDAIME E
TROCA DE CAPACITOR E
TROCA DE 4 FILTROS DE
AR LIMPEZA DE 3 ARES
CONDICIONAD OS,
DIRETORIA JURIDICA E
SECRETARIA PARLAMENTAR
2020 595/OR 03/08/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. COMBUSTIVEL GASOLINA R$ 150,96 R$ 150,96 R$ 150,96
COMUM
2020 594/OR 03/08/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. COMBUSTIVEL GASOLINA R$ 163,36 R$ 163,36 R$ 163,36
COMUM
2020 593/AD 03/08/2020 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIUDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2020 592/OR 31/07/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA PILHAS PARA DIVERSOS R$ 107,00 R$ 107,00 R$ 107,00
DEPARTAMENT OS
2020 591/OR 31/07/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 11.074,13 R$ 11.074,13 R$ 11.074,13
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2020 590/OR 31/07/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 13.683,86 R$ 13.683,86 R$ 13.683,86
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2020 589/OR 31/07/2020 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 971,18 R$ 971,18 R$ 971,18
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2020 588/OR 31/07/2020 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 19.423,77 R$ 19.423,77 R$ 19.423,77
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2020 587/OR 31/07/2020 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 19.946,63 R$ 19.946,63 R$ 19.946,63
PREVIDENCIA MUNICIPIO REF. 13.O SALARIO 1.A
DE VOTUPORANGA PARCELA
2020 586/OR 31/07/2020 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 40.057,35 R$ 40.057,35 R$ 40.057,35
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2020 585/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 81.723,77 R$ 81.723,77 R$ 81.723,77
2020 584/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.040,00 R$ 5.040,00 R$ 5.040,00
2020 583/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.080,00 R$ 10.080,00 R$ 10.080,00
2020 582/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.295,85 R$ 8.295,85 R$ 8.295,85
2020 581/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.123,65 R$ 4.123,65 R$ 4.123,65
2020 580/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.853,29 R$ 5.853,29 R$ 5.853,29
REF. 13.O SALARIO 1.A
PARCELA
2020 579/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.706,58 R$ 11.706,58 R$ 11.706,58
2020 578/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.062,40 R$ 6.062,40 R$ 6.062,40
REF. 13.O SALARIO 1.A
PARCELA
2020 577/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.583,89 R$ 2.583,89 R$ 2.583,89
2020 576/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.136,28 R$ 10.136,28 R$ 10.136,28
2020 575/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 48.039,94 R$ 48.039,94 R$ 48.039,94
REF. 13.O SALARIO
2020 574/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.417,56 R$ 2.417,56 R$ 2.417,56
2020 573/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.845,10 R$ 8.845,10 R$ 8.845,10
2020 572/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 795,10 R$ 795,10 R$ 795,10
2020 571/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.692,24 R$ 1.692,24 R$ 1.692,24
2020 570/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.843,10 R$ 1.843,10 R$ 1.843,10
2020 569/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.073,42 R$ 1.073,42 R$ 1.073,42
2020 568/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.716,72 R$ 1.716,72 R$ 1.716,72
2020 567/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 782,20 R$ 782,20 R$ 782,20
2020 566/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.295,74 R$ 2.295,74 R$ 2.295,74
2020 565/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.968,77 R$ 7.968,77 R$ 7.968,77
2020 564/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.172,78 R$ 4.172,78 R$ 4.172,78
2020 563/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.086,39 R$ 2.086,39 R$ 2.086,39
2020 562/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.464,38 R$ 1.464,38 R$ 1.464,38
2020 561/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.687,12 R$ 5.687,12 R$ 5.687,12
2020 560/OR 31/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 59.601,91 R$ 59.601,91 R$ 59.601,91
2020 521/DA 31/07/2020 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -230,00 R$ -230,00 R$ -230,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIUDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2020 559/OR 29/07/2020 LUPERCIO JOSE DOS 10 METROS DE CABO VGA R$ 85,00 R$ 85,00 R$ 85,00
SANTOS PARA O PLENARIO
2020 558/OR 28/07/2020 J.R.S DA ROCHA NUMERADOR DE 5 R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
JUNIOR CARIMBOS ME DIGITOS PARA O
SETOR DE RECURSOS
HUMANOS
2020 557/OR 27/07/2020 LUPERCIO JOSE DOS CONVERSOS MDMI PARA R$ 72,00 R$ 72,00 R$ 72,00
SANTOS AV RCA
2020 556/OR 27/07/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 98,00 R$ 98,00 R$ 98,00
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2020 555/OR 27/07/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA MUNICIPAL
2020 554/OR 23/07/2020 APRAVEL VEICULOS SERVICO PARA A R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
LTDA PRIMEIRA REVISAO DO
VEICULO
2020 553/OR 23/07/2020 APRAVEL VEICULOS PRIMEIRA REVISAO R$ 325,56 R$ 325,56 R$ 325,56
LTDA
2020 552/OR 22/07/2020 ACG COMERCIO DE COPO REFORCADO R$ 241,98 R$ 241,98 R$ 241,98
ARTIGOS PARA DE 160 ML PARA A
FESTAS, EMBALAGENS MAQUINA DE CAFE
E
2020 551/OR 22/07/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. GASOLINA COMUM PARA R$ 157,16 R$ 157,16 R$ 157,16
O AUTOMOVEL DA CAMARA
2020 550/OR 20/07/2020 PRIMEIRO TABELIAO AUTENTICACA O DE FIRMA R$ 16,24 R$ 16,24 R$ 16,24
NOTAS P.L..T. DE PARA A TRANSFERENC
VOTUPORANGA IA DE VEICULO DA
CAMARA PARA A
PREFEITURA
2020 549/OR 20/07/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 548/OR 20/07/2020 MAYOR & MAYOR 2 BANCOS PARA O R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
FLORES NATURAIS JARDIM QUE DA ACESSO
LTDA - ME AO PLENARIO
2020 547/OR 15/07/2020 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA MOVEL R$ 865,50 R$ 865,50 R$ 865,50
2020 546/OR 15/07/2020 ROBERTO PEDRO DA TROCA DE BANDEIRAS, R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
SILVA 15924237877 TROCA DE DUAS
LUMINARIAS DO PLENARIO
JA INCLUSO ALUGUEL DE
ANDAIME
2020 545/OR 08/07/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA EMBALAGEM PLASTICA R$ 11,90 R$ 11,90 R$ 11,90
TRANSPARENT E PARA USO
DA CHEFE DE GABINETE
2020 544/OR 08/07/2020 DELLACY COM. PERSIANA HORIZONTAL R$ 2.570,00 R$ 2.570,00 R$ 2.570,00
CORTINAS E COLCHOES DE MADEIRA SINTETICA
LTDA-EPP COM FITA, COMPLETA E
INSTALADA, MEDINDO
2,80 X 2,05 PARA A NOVA
SALA DO ARQUIVO
2020 543/OR 08/07/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 224,00 R$ 224,00 R$ 224,00
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2020 542/OR 08/07/2020 RANGEL & MATTAR LTDA MATERIAL PARA NOVO R$ 1.160,00 R$ 1.160,00 R$ 1.160,00
SISTEMA DE FILMAGEM
DAS SESSOES ORDINARIAS,
EXTRAORDINA RIAS E
SOLENES: HD INTERNO WD
PURPLE DE 4 TERAS
INTERNO NOBREAK
BIVOLT INTELBRAS
2020 541/OR 08/07/2020 RANGEL & MATTAR LTDA MATERIAL PARA NOVO R$ 1.840,00 R$ 1.840,00 R$ 1.840,00
SISTEMA DE FILMAGEM
DAS SESSOES ORDINARIAS,
EXTRAORDINA RIAS E
SOLENES DVR DE 8 CANAIS
4K INTELBRAS
CAMERA INFRA 4K
INTELBRAS
2020 540/OR 08/07/2020 ARABIM MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 192,49 R$ 192,49 R$ 192,49
PARA CONSTRUCAO PINTURA DA ANTIGA SALA
LTDA DO ARQUIVO
2020 539/OR 08/07/2020 ACG COMERCIO DE COPO PLASTICO R$ 98,78 R$ 98,78 R$ 98,78
ARTIGOS PARA REFORCADO DE 160ML
FESTAS, EMBALAGENS
E
2020 538/OR 08/07/2020 RITA DE CASSIA B. PLOTAGEM PARA R$ 13,00 R$ 13,00 R$ 13,00
REGIANI ME ASSESSORIA PARLAMENTAR
2020 537/OR 03/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 714,42 R$ 714,42 R$ 714,42
SERVIDORA DENISE
PERES VIEIRA
2020 536/OR 03/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.428,85 R$ 1.428,85 R$ 1.428,85
DENISE PERES
VIEIRA
2020 535/OR 01/07/2020 BRUNO HERNANDES RECARGA DE TONER R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
MORINI ME
2020 534/OR 01/07/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 59,00 R$ 59,00 R$ 59,00
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2020 533/OR 01/07/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. GASOLINA COMUM R$ 130,50 R$ 130,50 R$ 130,50
2020 532/OR 01/07/2020 GIULIANO BELCHIOR DA AGUA MINERAL R$ 236,80 R$ 236,80 R$ 236,80
SILVEIRA - ME PARA OS VEREADORES,
SERVIDORES E PUBLICO
EM GERAL
2020 531/OR 01/07/2020 CESAR TEODORO MESA EM L COM R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 R$ 2.250,00
25109586829 GAVETEIRO 2,00X 1,3X
60, COR BAVIEIRA JA
INCLUINDO BALCAO COM
PORTA DE CORRER
MEDINDO 2,75 X 80 X
60
2020 530/OR 01/07/2020 VERLUZ COMERCIAL LUMINARIA EM FORMATO R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
ELETRICA E ILUMINAÇÃO DE PRISMA DE 16
LTDA. POLEGADAS PARA O
PLENARIO, EM
REPOSICAO DA QUEBRADA
2020 529/OR 01/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 902,11 R$ 902,11 R$ 902,11
2020 528/OR 01/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.804,22 R$ 1.804,22 R$ 1.804,22
2020 527/OR 01/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.076,54 R$ 1.076,54 R$ 1.076,54
2020 526/OR 01/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.153,08 R$ 2.153,08 R$ 2.153,08
2020 525/OR 01/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.374,29 R$ 1.374,29 R$ 1.374,29
2020 524/OR 01/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.748,59 R$ 2.748,59 R$ 2.748,59
2020 523/OR 01/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.463,77 R$ 2.463,77 R$ 2.463,77
2020 522/OR 01/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.927,55 R$ 4.927,55 R$ 4.927,55
2020 521/AD 01/07/2020 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIUDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2020 520/OR 30/06/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUICA O R$ 13.110,51 R$ 13.110,51 R$ 13.110,51
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIA RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2020 519/OR 30/06/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUICA O A R$ 14.695,80 R$ 14.695,80 R$ 14.695,80
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MES
2020 518/OR 30/06/2020 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 910,06 R$ 910,06 R$ 910,06
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MES
2020 517/OR 30/06/2020 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUICA O A R$ 18.201,27 R$ 18.201,27 R$ 18.201,27
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDENCIA SOCIAL
PATRONAL NO MES
2020 516/OR 30/06/2020 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 40.057,35 R$ 40.057,35 R$ 40.057,35
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2020 515/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 81.723,77 R$ 81.723,77 R$ 81.723,77
2020 514/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.080,00 R$ 10.080,00 R$ 10.080,00
2020 513/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.295,85 R$ 8.295,85 R$ 8.295,85
2020 512/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.123,65 R$ 4.123,65 R$ 4.123,65
2020 511/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.706,58 R$ 11.706,58 R$ 11.706,58
2020 510/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.487,09 R$ 2.487,09 R$ 2.487,09
2020 509/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 756,27 R$ 756,27 R$ 756,27
2020 508/AN 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ -0,02 R$ 0,00 R$ 0,00
ANULACAO PARCIAL DE
EMPENHO
2020 508/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.700,59 R$ 3.700,57 R$ 3.700,57
2020 507/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.401,20 R$ 7.401,20 R$ 7.401,20
2020 506/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.549,35 R$ 8.549,35 R$ 8.549,35
2020 505/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.452,12 R$ 15.452,12 R$ 15.452,12
2020 504/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 208,35 R$ 208,35 R$ 208,35
2020 503/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.034,20 R$ 1.034,20 R$ 1.034,20
2020 502/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.168,95 R$ 3.168,95 R$ 3.168,95
2020 501/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.171,49 R$ 2.171,49 R$ 2.171,49
2020 500/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.621,08 R$ 1.621,08 R$ 1.621,08
2020 499/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.716,72 R$ 1.716,72 R$ 1.716,72
2020 498/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 780,88 R$ 780,88 R$ 780,88
2020 497/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.470,55 R$ 1.470,55 R$ 1.470,55
2020 496/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.971,92 R$ 6.971,92 R$ 6.971,92
2020 495/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.434,12 R$ 2.434,12 R$ 2.434,12
2020 494/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.086,39 R$ 2.086,39 R$ 2.086,39
2020 493/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.464,38 R$ 1.464,38 R$ 1.464,38
2020 492/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.687,12 R$ 5.687,12 R$ 5.687,12
2020 491/OR 30/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 59.129,05 R$ 59.129,05 R$ 59.129,05
2020 490/OR 30/06/2020 CLINIMED DE VOTUPORANGA PERICIA MEDICA DA R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00
LTDA - EPP NOVA CHEFE DE GABINETE
2020 463/DA 30/06/2020 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -148,90 R$ -148,90 R$ -148,90
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESA
MIUDA E DE PRONTO
PAGAMENTO
2020 489/OR 29/06/2020 COMERCIO E REPRES. DE FILTRO DE LINHA PARA R$ 57,00 R$ 57,00 R$ 57,00
PRODUTOS AGRICOLAS DIVERSOS DEPARTAMENT
ANZAI LTD OS DA CAMARA
2020 488/OR 29/06/2020 ACG COMERCIO DE MEXEDOR DE CAFE R$ 7,98 R$ 7,98 R$ 7,98
ARTIGOS PARA
FESTAS, EMBALAGENS
E
2020 487/OR 29/06/2020 MARCOS ANTONIO REPARO DE 2 CADEIRAS R$ 253,00 R$ 253,00 R$ 253,00
LAMANA EPP GIRATORIAS DO PLENARIO
2020 486/OR 29/06/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 221,00 R$ 221,00 R$ 221,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA
2020 485/OR 29/06/2020 VAGNER VAZ SARDINHA PISO PAVIFLEX R$ 2.741,95 R$ 2.741,95 R$ 2.741,95
EIRELI
2020 484/OR 24/06/2020 PROLIMPO PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA R$ 850,85 R$ 850,85 R$ 850,85
LIMPEZA LTDA PARA OS SERVICOS
GERAIS DA CAMARA
2020 483/OR 24/06/2020 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO SUBSIDIO R$ 1.249,32 R$ 1.249,32 R$ 1.249,32
MAIO/2020 CONFORME
PROCESSO INTERNO
2020 482/OR 22/06/2020 RANGEL & MATTAR LTDA MÃO DE OBRA PARA NOVO R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
SISTEMA DE FILMAGEM
DAS SESSOES ORDINARIAS,
EXTRAORDINA RIAS E
SOLENES:
2020 481/OR 22/06/2020 RANGEL & MATTAR LTDA MATERIAL PARA NOVO R$ 1.540,00 R$ 1.540,00 R$ 1.540,00
SISTEMA DE FILMAGEM
DAS SESSOES ORDINARIAS,
EXTRAORDINA RIAS E
SOLENES: FONTE
INTERNA INTELBRAS
12V 10 AMPERES HD
INTERNO WD PURPLE DE 4
TERAS INTERNO
ROLO DE CABO
COAXIAL DE 85 M
2020 480/OR 22/06/2020 RANGEL & MATTAR LTDA MATERIAL PARA NOVO R$ 3.660,00 R$ 3.660,00 R$ 3.660,00
SISTEMA DE FILMAGEM
DAS SESSOES ORDINARIAS,
EXTRAORDINA RIAS E
SOLENES DVR DE 8 CANAIS
4K INTELBRAS
CAMERA INFRA 4K
INTELBRAS
2020 479/OR 22/06/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 221,00 R$ 221,00 R$ 221,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 478/OR 16/06/2020 CA LUBRI LUBRIFICANT ADITIVO PARA R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00
ES LTDA ME RADIADOR DO FOCUS 001
2020 477/OR 15/06/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 221,00 R$ 221,00 R$ 221,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 476/OR 15/06/2020 TRIFASE MATERIAIS 2 PLAFONS DE LED 24 W R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00
ELETRICOS DE PARA A SALA DO ARQUIVO
VOTUPORANGA LTDA
2020 475/OR 10/06/2020 VALTER LUIZ MAGOSSE TROCA DE POSICAO DE R$ 332,00 R$ 332,00 R$ 332,00
INTERFONE DA RECEPCAO
JA INCLUSO PASSAGEM DE
FIO, CONSERTO DE
INTERFONE DA PORTA Q
DA ACESSO A ALA DOS
VEREADORES, MANUTENCAO
EM PORTAO DA GARAGEM
EXTERNA DA CAMARA
2020 474/OR 08/06/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. COMBUSTIVEL PARA O R$ 122,97 R$ 122,97 R$ 122,97
AUTOMOVEL DA CAMARA
2020 473/OR 08/06/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. COMBUSTIVEL PARA O R$ 168,28 R$ 168,28 R$ 168,28
AUTOMOVEL DA CAMARA
2020 472/OR 08/06/2020 CAFÉ ALIANÇA. - PRODUTOS PARA A R$ 717,20 R$ 717,20 R$ 717,20
ME MAQUINA DE CAFE
2020 471/OR 08/06/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 38,00 R$ 38,00 R$ 38,00
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2020 470/OR 08/06/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 221,00 R$ 221,00 R$ 221,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 469/OR 03/06/2020 NEUSA FIGUEIRAS ALCOOL PARA LIMPEZA DOS R$ 447,90 R$ 447,90 R$ 447,90
ME MOVEIS
2020 468/OR 03/06/2020 NEUSA FIGUEIRAS MATERIAL DE COPA/ R$ 65,84 R$ 65,84 R$ 65,84
ME COZINHA
2020 467/OR 03/06/2020 NEUSA FIGUEIRAS PRODUTOS ALIMENTICIO R$ 601,16 R$ 601,16 R$ 601,16
ME S PARA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 466/OR 03/06/2020 ARABIM MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 365,16 R$ 365,16 R$ 365,16
PARA CONSTRUCAO MANUTENCAO DO PREDIO
LTDA
2020 465/OR 02/06/2020 BRUNO HERNANDES FORNECIMENT O E RECARGA R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00
MORINI ME DE TONER DE IMPRESSAO
PARA EQUIPAMENTO
S DA CAMARA
2020 464/OR 02/06/2020 GIULIANO BELCHIOR DA AGUA MINERAL R$ 280,80 R$ 280,80 R$ 280,80
SILVEIRA - ME PARA OS SERVIDORES
VEREADORES E PUBLICO
DA CAMARA
2020 463/AD 01/06/2020 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESA
MIUDA E DE PRONTO
PAGAMENTO
2020 462/OR 01/06/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 221,00 R$ 221,00 R$ 221,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA
2020 461/OR 29/05/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 12.513,24 R$ 12.513,24 R$ 12.513,24
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2020 460/OR 29/05/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 14.026,30 R$ 14.026,30 R$ 14.026,30
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2020 459/OR 29/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 888,55 R$ 888,55 R$ 888,55
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2020 458/OR 29/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.771,16 R$ 17.771,16 R$ 17.771,16
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2020 457/OR 29/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 2.190,30 R$ 2.190,30 R$ 2.190,30
SERVIDOR EMERSON
LUIZ PANIAGUA
BORTOLAIA
2020 456/OR 29/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 4.380,60 R$ 4.380,60 R$ 4.380,60
EMERSON LUIZ
PANIAGUA BORTOLAIA
2020 455/OR 29/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FÉRIAS DO R$ 6.937,35 R$ 6.937,35 R$ 6.937,35
SERVIDOR ANTONIO
LUIS MOLINA
2020 454/OR 29/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 13.874,70 R$ 13.874,70 R$ 13.874,70
ANTONIO LUIS MOLINA
2020 418/DA 29/05/2020 CESAR FERNANDO AQUISIÇÃO DE VALE R$ -10,50 R$ -10,50 R$ -10,50
SOARES DA COSTA TRANSPORTE SERVIDOR
SEBASTIÃO ROBSON
TEIXEIRA DE ARAUJO -
AGENTE DE SEGURANÇA.
TRAJETOS: 1 - BADY /
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO /
BADY 2 - SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO / VOTUPORANGA
/ SÃO JOSÉ
2020 388/DA 29/05/2020 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -161,23 R$ -161,23 R$ -161,23
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO
2020 453/OR 28/05/2020 QUALIGRAF VOTUPORANGA CONFECCAO DE 2000 R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 225,00
EDITORA LTDA ME CARTOES INSTITUCION
AIS
2020 452/OR 28/05/2020 ARTHCO COMERCIO DE DESMONTAGEM , R$ 12.263,00 R$ 12.263,00 R$ 12.263,00
MOVEIS E MATERIAIS TRANSPORTE E MONTAGEM
PARA ESCRITO DE 24 FACES DE ARQUIVOS
DESLIZANTE OFC
2020 451/OR 28/05/2020 ARTHCO COMERCIO DE AQUISICAO DE MODULOS R$ 65.237,00 R$ 65.237,00 R$ 65.237,00
MOVEIS E MATERIAIS INTERMEDIAR IOS DE
PARA ESCRITO ARQUIVO DESLIZANTE
2020 450/OR 28/05/2020 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 40.057,35 R$ 40.057,35 R$ 40.057,35
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2020 449/OR 28/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 80.474,45 R$ 80.474,45 R$ 80.474,45
2020 448/OR 28/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.080,00 R$ 10.080,00 R$ 10.080,00
2020 447/OR 28/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.295,85 R$ 8.295,85 R$ 8.295,85
2020 446/OR 28/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.123,65 R$ 4.123,65 R$ 4.123,65
2020 445/OR 28/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.706,58 R$ 11.706,58 R$ 11.706,58
2020 444/OR 28/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.487,09 R$ 2.487,09 R$ 2.487,09
2020 443/OR 28/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.894,30 R$ 5.894,30 R$ 5.894,30
2020 442/OR 28/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.757,67 R$ 9.757,67 R$ 9.757,67
2020 441/OR 28/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 316,48 R$ 316,48 R$ 316,48
2020 440/OR 28/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 18.328,81 R$ 18.328,81 R$ 18.328,81
2020 439/OR 28/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.006,43 R$ 1.006,43 R$ 1.006,43
2020 438/OR 28/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.431,96 R$ 1.431,96 R$ 1.431,96
2020 437/OR 28/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.750,60 R$ 1.750,60 R$ 1.750,60
2020 436/OR 28/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 743,00 R$ 743,00 R$ 743,00
2020 435/OR 28/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.643,00 R$ 1.643,00 R$ 1.643,00
2020 434/OR 28/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.716,72 R$ 1.716,72 R$ 1.716,72
2020 433/OR 28/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 864,22 R$ 864,22 R$ 864,22
2020 432/OR 28/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.811,09 R$ 2.811,09 R$ 2.811,09
2020 431/OR 28/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.878,60 R$ 8.878,60 R$ 8.878,60
2020 430/OR 28/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.086,39 R$ 2.086,39 R$ 2.086,39
2020 429/OR 28/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.086,39 R$ 2.086,39 R$ 2.086,39
2020 428/OR 28/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.464,38 R$ 1.464,38 R$ 1.464,38
2020 427/OR 28/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.687,12 R$ 5.687,12 R$ 5.687,12
2020 426/OR 28/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 66.559,67 R$ 66.559,67 R$ 66.559,67
2020 425/OR 27/05/2020 JOSE DE PAULA VENENO PARA MATO R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
MAGALHAES ME
2020 424/OR 26/05/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 221,00 R$ 221,00 R$ 221,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 410/AN 26/05/2020 VIDRACARIA GIL LTDA MOLDURA DE VIDRO PARA R$ -60,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TITULO GENTE QUE
FAZ ANULACAO
REF. DEVOLUCAO
MERCADORIA
2020 6/AN 26/05/2020 EDUARDO LOPES NEVES SERVICOS POR MEIO DE R$ -684,00 R$ 0,00 R$ 0,00
FILHO 34979139876 PROFISSIONA L COM
QUALIFICACA O EM LINGUA
DE SINAIS PARA
INTERPRETAC AO EM
LIBRAS NA CAMARA
MUNICIPAL, DURANTE OS
PRONUNCIAME NTOS
REALIZADOS PELOS
SENHORES VEREADORES
NAS SESSOES ORDINARIAS
E SOLENES. ANULACAO
PARCIAL DE EMPENHO
GLOBAL A MAIOR
2020 423/OR 21/05/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 130,79 R$ 130,79 R$ 130,79
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2020 422/OR 20/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 524,47 R$ 524,47 R$ 524,47
SERVIDOR RICARDO
MACHADO
2020 421/OR 20/05/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.048,94 R$ 1.048,94 R$ 1.048,94
RICARDO MACHADO
2020 420/OR 20/05/2020 ROBERTO PEDRO DA MANUTENCAO EM 18 VASOS R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
SILVA 15924237877 SANITARIOS DA CARAMARA
MUNICIPAL
2020 419/OR 18/05/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 418/AD 18/05/2020 CESAR FERNANDO AQUISIÇÃO DE VALE R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
SOARES DA COSTA TRANSPORTE SERVIDOR
SEBASTIÃO ROBSON
TEIXEIRA DE ARAUJO -
AGENTE DE SEGURANÇA.
TRAJETOS: 1 - BADY /
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO /
BADY 2 - SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO / VOTUPORANGA
/ SÃO JOSÉ
2020 417/OR 14/05/2020 ARABIM MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 146,08 R$ 146,08 R$ 146,08
PARA CONSTRUCAO CONSERTO E VEDACAO DOS
LTDA VASO SANITARIOS
2020 416/OR 14/05/2020 ARABIM MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 617,90 R$ 617,90 R$ 617,90
PARA CONSTRUCAO MANUTENCAO DE 18 VASOS
LTDA SANITARIOS, PARA
VEDACAO E ISOLAMENTO
DO CHEIRO
2020 415/OR 13/05/2020 LAVACAR LAVAGEM E LAVAGEM COMPLETA R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
POLIMENTO DE VEICULOS
LTDA
2020 414/OR 13/05/2020 LAVACAR LAVAGEM E LAVAGEM COMPLETA R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
POLIMENTO DE VEICULOS
LTDA
2020 413/OR 13/05/2020 LAVACAR LAVAGEM E LAVAGEM COMPLETA R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
POLIMENTO DE VEICULOS
LTDA
2020 412/OR 13/05/2020 LAVACAR LAVAGEM E LAVAGEM COMPLETA R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
POLIMENTO DE VEICULOS
LTDA
2020 411/OR 13/05/2020 IOB INFORM. SERVICO DE CONSULTORIA R$ 2.751,00 R$ 2.751,00 R$ 2.751,00
OBJETIVAS PUB. ONLINE NA AREA DA
JURIDICAS LTDA CONTABILIDA DE E
RECURSOS HUMANOS
JUNTAMENTE COM
BOLETINS ONLINE,
PARECERES E MANUAIS DE
PROCEDIMENT OS DOS
PRINCIPAIS ASSUNTOS
JURIDICOS NAS
RESPECTIVAS AREAS,
2020 410/OR 13/05/2020 VIDRACARIA GIL LTDA MOLDURA DE VIDRO PARA R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TITULO GENTE QUE
FAZ
2020 409/OR 13/05/2020 LEIA ALVES DE MORAES REFIL DE MOP PARA R$ 83,40 R$ 83,40 R$ 83,40
ME UTILIZACAO DOS
SERVICOS GERAIS
2020 408/OR 12/05/2020 MAYOR & MAYOR MINI IXORIA PARA O R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
FLORES NATURAIS JARDIM DA CAMARA
LTDA - ME
2020 407/OR 11/05/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA
2020 406/OR 11/05/2020 REFRIAR COM. E SACO DESCARTAVEL R$ 52,00 R$ 52,00 R$ 52,00
ASSIST. TECNICA DE PARA ASPIRADOR
VOTUPORANGA LTDA DE PO ELECTROLUX
2020 405/OR 11/05/2020 PROLIMPO PRODUTOS DE BORRIFADOR PARA R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00
LIMPEZA LTDA LIMPEZA DA TRIBUNA
2020 404/OR 11/05/2020 LA SOM ELETRONICA BATERIAS PARA R$ 42,00 R$ 42,00 R$ 42,00
LTDA ME CONTROLE DE PORTAO
ELETRONICO
2020 403/OR 11/05/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. COMBUSTIVEL GASOLINA R$ 105,33 R$ 105,33 R$ 105,33
COMUM PARA O AUTOMOVEL
DA CAMARA
2020 402/OR 08/05/2020 MARCOS ANTONIO SERVICO PARA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
GEREZ - ME CONSERTO DO FOCUS FJH
6336
2020 401/OR 08/05/2020 MARCOS ANTONIO PECAS PARA O CONSERTO R$ 266,00 R$ 266,00 R$ 266,00
GEREZ - ME DO SISTEMA DE FREIO DO
FOCUS FJH 6336
2020 400/OR 07/05/2020 PROLIMPO PRODUTOS DE ALCOOL 70 PARA R$ 88,00 R$ 88,00 R$ 88,00
LIMPEZA LTDA LIMPEZA DOS MOVEIS DA
CAMARA
2020 399/OR 07/05/2020 RANGEL & MATTAR LTDA 3 CONTROLES PARA PORTAO R$ 69,00 R$ 69,00 R$ 69,00
ELETRONICO
2020 398/OR 06/05/2020 NASSIF MIGUEL NETO MASCARAS PARA OS R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
EPP SERVIDORES E
VEREADORES
2020 397/OR 05/05/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA PAPEL DE HOLERITE R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 290,00
PARA O SETOR DE
RECURSOS HUMANOS
2020 396/OR 05/05/2020 GIULIANO BELCHIOR DA AGUA MINERAL R$ 460,80 R$ 460,80 R$ 460,80
SILVEIRA - ME PARA OS SERVIDORES
VEREADORES E PUBLICO
EM GERAL
2020 395/OR 05/05/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. COMBUSTIVEL GASOLINA R$ 142,28 R$ 142,28 R$ 142,28
COMUM
2020 394/OR 05/05/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. COMBUSTIVEL GASOLINA R$ 23,72 R$ 23,72 R$ 23,72
COMUM PARA A ROCADEIRA
E OLEO PARA MOTOR DA
ROCADEIRA
2020 393/OR 04/05/2020 BRUNO HERNANDES FORNECIMENT O E RECARGA R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 360,00
MORINI ME DE TONER DE IMPRESSAO
PARA EQUIPAMENTO
S DA CAMARA
2020 392/GL 04/05/2020 GOVERNANÇAB RASIL SA LOCACAO DE SOFTWARE R$ 19.553,38 R$ 19.553,38 R$ 19.553,38
TECNOLOGIA E GESTAO EM GESTAO RH, FOLHA DE
SERV PAGAMENTO, PORTAL
TRANSPARENC IA E
ATENDIMENTO AO CIDADAO
2020 391/OR 04/05/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
2020 390/OR 04/05/2020 COMERCIO E REPRES. DE FITA ZEBRADA R$ 11,00 R$ 11,00 R$ 11,00
PRODUTOS AGRICOLAS PARA A RECEPCAO
ANZAI LTD
2020 389/OR 04/05/2020 MARCOS ANTONIO CONSERTO DE 5 CADEIRAS R$ 870,60 R$ 870,60 R$ 870,60
LAMANA EPP
2020 388/AD 04/05/2020 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO
2020 387/OR 30/04/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 12.471,49 R$ 12.471,49 R$ 12.471,49
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2020 386/OR 30/04/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 13.979,51 R$ 13.979,51 R$ 13.979,51
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2020 385/OR 30/04/2020 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 918,19 R$ 918,19 R$ 918,19
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2020 384/OR 30/04/2020 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.363,95 R$ 18.363,95 R$ 18.363,95
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2020 383/OR 30/04/2020 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 40.057,35 R$ 40.057,35 R$ 40.057,35
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2020 382/OR 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 81.723,77 R$ 81.723,77 R$ 81.723,77
2020 381/OR 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.080,00 R$ 10.080,00 R$ 10.080,00
2020 380/OR 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.295,85 R$ 8.295,85 R$ 8.295,85
2020 379/OR 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.123,65 R$ 4.123,65 R$ 4.123,65
2020 378/OR 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.706,58 R$ 11.706,58 R$ 11.706,58
2020 377/OR 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.487,09 R$ 2.487,09 R$ 2.487,09
2020 376/OR 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.608,93 R$ 7.608,93 R$ 7.608,93
2020 375/OR 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.757,67 R$ 9.757,67 R$ 9.757,67
2020 374/OR 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.814,65 R$ 17.814,65 R$ 17.814,65
2020 373/OR 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.424,72 R$ 1.424,72 R$ 1.424,72
2020 372/OR 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.087,29 R$ 1.087,29 R$ 1.087,29
2020 371/OR 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.750,60 R$ 1.750,60 R$ 1.750,60
2020 370/OR 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.566,32 R$ 1.566,32 R$ 1.566,32
2020 369/OR 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.716,72 R$ 1.716,72 R$ 1.716,72
2020 368/OR 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 934,86 R$ 934,86 R$ 934,86
2020 367/OR 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.811,09 R$ 2.811,09 R$ 2.811,09
2020 366/OR 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.714,61 R$ 8.714,61 R$ 8.714,61
2020 365/OR 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.086,39 R$ 2.086,39 R$ 2.086,39
2020 364/OR 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.086,39 R$ 2.086,39 R$ 2.086,39
2020 363/OR 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.464,38 R$ 1.464,38 R$ 1.464,38
2020 362/OR 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.687,12 R$ 5.687,12 R$ 5.687,12
2020 361/OR 30/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 65.663,83 R$ 65.663,83 R$ 65.663,83
2020 325/DA 30/04/2020 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -140,00 R$ -140,00 R$ -140,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2020 360/OR 29/04/2020 LEIA ALVES DE MORAES MATERIAL DE LIMPEZA R$ 126,80 R$ 126,80 R$ 126,80
ME PARA USO DOS
SERVICOS GERAIS
2020 359/OR 29/04/2020 PROLIMPO PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA R$ 780,50 R$ 780,50 R$ 780,50
LIMPEZA LTDA PARA USO DOS
SERVICOES GERAIS
2020 358/OR 29/04/2020 COMERCIO E REPRES. DE LAMPADA DE LED BULBO R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 360,00
PRODUTOS AGRICOLAS DE 50W PARA O PLENARIO
ANZAI LTD
2020 357/OR 29/04/2020 JMC COMERCIO DE CALCA E CAMISA DE R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00
EQUIPAMENTO S DE BRIM TAMANHO GG
PROTECAO INDIVIDUA PARA O RESPONSAVEL
PELA JARDINAGEM
2020 356/OR 28/04/2020 LORRANA ROSSI DE 2 ENCADERNACO R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
MORAIS 45530112803 ES DE LIVROS
CONTABEIS
2020 355/OR 27/04/2020 MOACIR CESAR DOS LIMPEZA E HIGIENIZACA R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
SANTOS COELHO O COMPLETA DE 5 ARES
18152121878 CONDICIONAD OS
2020 354/OR 27/04/2020 CIAFER MATERIAIS TINTA PARA PISO CORAL R$ 219,90 R$ 219,90 R$ 219,90
PARA CONSTRUCAO CONCRETO PARA A
LTDA PINTURA DA AREA
EXTERNA DA CAMARA
2020 353/OR 27/04/2020 VIDRACARIA PONTUAL VIDRO TEMPERADO R$ 990,00 R$ 990,00 R$ 990,00
LTDA - ME INCOLOR DE 8MM PARA 2
MESAS DA RECEPCAO
VIDRO TEMPERADO
INCOLOR DE 8MM PARA 1
MESA DO PLENARIO
2020 352/OR 27/04/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 351/OR 27/04/2020 ACG COMERCIO DE MOLHO PARA SALGADO R$ 71,90 R$ 71,90 R$ 71,90
ARTIGOS PARA
FESTAS, EMBALAGENS
E
2020 350/OR 23/04/2020 J.R.S DA ROCHA CARIMBOS PARA R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 95,00
JUNIOR CARIMBOS ME SECRETARIA PARLAMENTAR
2020 349/OR 23/04/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA CANETA AZUL PARA OS R$ 125,50 R$ 125,50 R$ 125,50
DIVERSOS DEPARTAMENT
OS DA CAMARA
2020 348/OR 22/04/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA MUNICIPAL
2020 347/OR 22/04/2020 CIAFER MATERIAIS TINTA PARA PISO CORAL R$ 439,80 R$ 439,80 R$ 439,80
PARA CONSTRUCAO CONCRETO PARA O PISO
LTDA DA AREA EXTERNA DA
CAMARA
2020 346/OR 17/04/2020 PEVE TUR TRANSPORTES AUISIÇÃO DE VALE R$ 139,50 R$ 139,50 R$ 139,50
E TURISMO LTDA TRANSPORTE: - TRAJETO:
SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO/BADY/ SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO, SERVIDOR:
SEBASTIÃO ROBSON
TEIXEIRA DE ARAUJO
CARGO: AGENTE DE
SEGURANÇA
2020 345/OR 17/04/2020 EXPRESSO ITAMARATI AQUISIÇÃO DE VALE R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
S/A TRANSPORTE: - TRAJETO:
SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO/ VOTUPORANGA
/ SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO, SERVIDOR:
SEBASTIÃO ROBSON
TEIXEIRA DE ARAUJO
CARGO: AGENTE DE
SEGURANÇA
2020 344/OR 15/04/2020 CLAUDIO ROBERTO TROCA DE OLEO E R$ 265,00 R$ 265,00 R$ 265,00
PERALTI & CIA LTDA FILTRO
2020 343/OR 14/04/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA ENVELOPE AMARELO R$ 56,00 R$ 56,00 R$ 56,00
PARA OS SERVICOS DA
CAMARA
2020 342/OR 13/04/2020 LEIA ALVES DE MORAES REFIL DE MOP R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
ME
2020 341/OR 13/04/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 340/OR 13/04/2020 VOTUCICLO INDUSTRIA E MAO DE OBRA PARA R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
COMERCIO DE BICICLETAS CONSERTO DA BICICLETA
E PEC UTILIZADA PELO GUARDA
MIRIM
2020 339/OR 13/04/2020 VOTUCICLO INDUSTRIA E MATERIAL PARA R$ 46,00 R$ 46,00 R$ 46,00
COMERCIO DE BICICLETAS CONSERTO DA BICICLETA
E PEC UTILIZADA PELO GUARDA
MIRIM
2020 338/OR 13/04/2020 LORRANA ROSSI DE ENCADERNACA O DE 22 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
MORAIS 45530112803 LIVROS DA CAMARA
MUNICIPAL
2020 337/OR 13/04/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 35,00 R$ 35,00 R$ 35,00
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS DA
CAMARA
2020 336/OR 07/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO DE NAYARA R$ 1.252,54 R$ 1.252,54 R$ 1.252,54
NASSO DE SOUZA DUTRA
2020 335/OR 07/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO DE NAYARA R$ 5.641,35 R$ 5.641,35 R$ 5.641,35
NASSO DE SOUZA DUTRA
2020 334/OR 07/04/2020 FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO DE NAYARA R$ 1.002,04 R$ 1.002,04 R$ 1.002,04
NASSO DE SOUZA DUTRA
2020 333/OR 07/04/2020 CASA DAS FERRAMENTAS MATERIAL PARA R$ 220,70 R$ 220,70 R$ 220,70
VOTUPORANGA EIRELI - ME MANUTENCAO DO PREDIO
DA CAMARA
2020 332/OR 06/04/2020 CIAFER MATERIAIS TINTA CORAL PARA PISO R$ 445,80 R$ 445,80 R$ 445,80
PARA CONSTRUCAO NA COR CONCRETO
LTDA
2020 331/OR 06/04/2020 ALIBAN PNEUS LTDA. VULCANIZACA O DO PNEU R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
ME FURADO E BALANCEAMEN
TO DAS RODAS
2020 330/OR 06/04/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 84,44 R$ 84,44 R$ 84,44
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 329/OR 06/04/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 17,05 R$ 17,05 R$ 17,05
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 328/OR 03/04/2020 BRUNO HERNANDES FORNECIMENT O E RECARGA R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
MORINI ME DE TONER DE IMPRESSAO
PARA EQUIPAMENTO
S DA CAMARA
2020 327/OR 02/04/2020 GIULIANO BELCHIOR DA AGUA MINERAL R$ 628,80 R$ 628,80 R$ 628,80
SILVEIRA - ME PARA OS SERVIDORES
VEREADORES E PUBLICO
EM GERAL
2020 326/ES 01/04/2020 COP-FAC MAQUINAS LOCACAO DE MAQUINA COM R$ 4.950,00 R$ 2.492,95 R$ 2.492,95
LTDA CONSUMO MINIMO DE
COPIAS
2020 325/AD 01/04/2020 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2020 4/AN 01/04/2020 COP-FAC MAQUINAS LOCACAO DE MAQUINA COM R$ -374,05 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA CONSUMO MINIMO DE
COPIAS ANULACAO
PARCIAL DE EMPENHO
ESTIMATIVA
2020 324/OR 31/03/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 13.238,76 R$ 13.238,76 R$ 13.238,76
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2020 323/OR 31/03/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 14.839,56 R$ 14.839,56 R$ 14.839,56
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2020 322/OR 31/03/2020 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 918,19 R$ 918,19 R$ 918,19
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2020 321/OR 31/03/2020 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 18.363,95 R$ 18.363,95 R$ 18.363,95
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2020 320/OR 31/03/2020 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 40.057,35 R$ 40.057,35 R$ 40.057,35
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2020 319/OR 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 81.723,77 R$ 81.723,77 R$ 81.723,77
2020 318/OR 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.080,00 R$ 10.080,00 R$ 10.080,00
2020 317/OR 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.295,85 R$ 8.295,85 R$ 8.295,85
2020 316/OR 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.123,65 R$ 4.123,65 R$ 4.123,65
2020 315/OR 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.706,58 R$ 11.706,58 R$ 11.706,58
2020 314/OR 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.463,69 R$ 2.463,69 R$ 2.463,69
2020 313/OR 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.632,33 R$ 7.632,33 R$ 7.632,33
2020 312/OR 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.529,43 R$ 1.529,43 R$ 1.529,43
2020 311/OR 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.058,85 R$ 3.058,85 R$ 3.058,85
2020 310/OR 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.757,67 R$ 9.757,67 R$ 9.757,67
2020 309/OR 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.481,59 R$ 17.481,59 R$ 17.481,59
2020 308/OR 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.031,45 R$ 1.031,45 R$ 1.031,45
2020 307/OR 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.750,60 R$ 1.750,60 R$ 1.750,60
2020 306/OR 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.555,37 R$ 1.555,37 R$ 1.555,37
2020 305/OR 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.398,04 R$ 1.398,04 R$ 1.398,04
2020 304/OR 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 676,53 R$ 676,53 R$ 676,53
2020 303/OR 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.811,09 R$ 2.811,09 R$ 2.811,09
2020 302/OR 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.380,47 R$ 8.380,47 R$ 8.380,47
2020 301/OR 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.086,39 R$ 2.086,39 R$ 2.086,39
2020 300/OR 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.086,39 R$ 2.086,39 R$ 2.086,39
2020 299/OR 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.464,38 R$ 1.464,38 R$ 1.464,38
2020 298/OR 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.687,12 R$ 5.687,12 R$ 5.687,12
2020 297/OR 31/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 67.379,13 R$ 67.379,13 R$ 67.379,13
2020 226/DA 31/03/2020 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -27,00 R$ -27,00 R$ -27,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2020 296/OR 30/03/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA PAPEL SULFITE A4 R$ 1.472,00 R$ 1.472,00 R$ 1.472,00
CHAMEX
2020 295/OR 30/03/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA
2020 294/OR 26/03/2020 NEUSA FIGUEIRAS PRODUTOS ALIMENTICIO R$ 852,22 R$ 852,22 R$ 852,22
ME S PARA A CAMARA
2020 293/OR 25/03/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 119,08 R$ 119,08 R$ 119,08
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 292/OR 25/03/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA LIVRO DE PONTO COM R$ 16,00 R$ 16,00 R$ 16,00
100 FOLHAS PARA O USO
DO RH
2020 291/OR 24/03/2020 DROGARIA SANTA ALCOOL EM GEL PARA A R$ 680,40 R$ 680,40 R$ 680,40
AMELIA DE VOTUPORANGA PROTECAO DOS
LTDA FUNCIONARIO S DA CAMARA
2020 290/OR 23/03/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 113,19 R$ 113,19 R$ 113,19
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 289/OR 23/03/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 288/OR 18/03/2020 COMERCIO E REPRES. DE TINTA PARA PISO NA COR R$ 498,00 R$ 498,00 R$ 498,00
PRODUTOS AGRICOLAS CONCRETO MARCA CORAL
ANZAI LTD
2020 287/OR 18/03/2020 CLAUDIO ROBERTO RODIZIO DE PNEUS, R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
PERALTI & CIA LTDA ALINHAMENTO E
BALANCEAMEN TO
2020 286/OR 18/03/2020 CLAUDIO ROBERTO MANUTENCAO EM R$ 247,00 R$ 247,00 R$ 247,00
PERALTI & CIA LTDA AUTOMOVEL DA CAMARA
(TROCA DE OLEO,
FILTRO E HIGIENIZACA
O DO AR CONDICIONAD
O)
2020 285/OR 18/03/2020 JOSE DE PAULA MATA MATO PARA O R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
MAGALHAES ME JARDIM DA CAMARA
2020 284/OR 17/03/2020 CLEIDE RODRIGUES LIMPEZA DAS CAIXAS R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
DE OLIVEIRA 62152114191 DAGUA DA CAMARA 1
CAIXA DE 15000L
(BOMBEIRO) 2 CAIXAS
500L 4 CAIXAS DE
1000L
2020 283/OR 17/03/2020 VOTUCICLO INDUSTRIA E SERVICO PARA TROCA R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00
COMERCIO DE BICICLETAS DE CAMARA DE AR DA
E PEC BICICLETA DO GUARDA
MIRIM
2020 282/OR 17/03/2020 VOTUCICLO INDUSTRIA E CAMARA DE AR PARA R$ 14,00 R$ 14,00 R$ 14,00
COMERCIO DE BICICLETAS BICICLETA DO GUARDA
E PEC MIRIM
2020 281/OR 17/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 689,54 R$ 689,54 R$ 689,54
SERVIDORA MARCIA
REGINA DOS SANTOS ROSA
COSTA
2020 280/OR 17/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.379,10 R$ 1.379,10 R$ 1.379,10
MARCIA REGINA DOS
SANTOS ROSA COSTA
2020 279/OR 16/03/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 238,00 R$ 238,00 R$ 238,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA
2020 278/OR 16/03/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 147,42 R$ 147,42 R$ 147,42
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 277/OR 16/03/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 196,04 R$ 196,04 R$ 196,04
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 276/OR 16/03/2020 LOPES SUPERMERCAD MATERIAL DE LIMPEZA R$ 168,62 R$ 168,62 R$ 168,62
OS LTDA PARA A UTILIZACAO
DO SERVICOS GERAIS
2020 275/OR 16/03/2020 LOPES SUPERMERCAD GAS DE COZINHA R$ 69,80 R$ 69,80 R$ 69,80
OS LTDA
2020 274/OR 16/03/2020 PROLIMPO PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA R$ 13,90 R$ 13,90 R$ 13,90
LIMPEZA LTDA PARA SER UTILIZADO
PELOS SERVICOS
GERAIS
2020 249/DA 16/03/2020 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ -972,74 R$ -972,74 R$ -972,74
2020 273/OR 13/03/2020 PINHEIRAL MATERIAIS TRES SACOS DE CIMENTO R$ 60,30 R$ 60,30 R$ 60,30
PARA CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO
LTDA DO PREDIO DA CAMARA
2020 272/OR 12/03/2020 AGROMECHI AGRICOLA MATERIAL PARA R$ 194,00 R$ 194,00 R$ 194,00
LTDA MANUTENCAO DA MAQUINA
SOPRADORA
2020 271/OR 12/03/2020 AGROMECHI AGRICOLA MANUTENCAO EM MAQUINA R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
LTDA SOPRADOR UTILIZADA
PELO SERVICOS
GERAIS
2020 270/OR 12/03/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 50,95 R$ 50,95 R$ 50,95
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 260/DA 12/03/2020 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ -256,47 R$ -256,47 R$ -256,47
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM LEI 2159/87
2020 269/OR 11/03/2020 COMERCIO E REPRES. DE TINTA PARA PISO NA COR R$ 498,00 R$ 498,00 R$ 498,00
PRODUTOS AGRICOLAS CONCRETO MARCA CORAL
ANZAI LTD
2020 268/OR 11/03/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. OLEO PARA MOTOR DA R$ 19,99 R$ 19,99 R$ 19,99
ROCADEIRA
2020 267/OR 11/03/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 20,90 R$ 20,90 R$ 20,90
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 266/OR 10/03/2020 WILSON PEREIRA DA PEDIDO GERADO A R$ 280,62 R$ 280,62 R$ 280,62
SILVA - TACOS PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1 - PRODUTOS DE
HIGIENE, LIMPEZA E
ACESSÓRIOS DE COPA E
COZINHA.
2020 265/OR 10/03/2020 SPA-INDUSTR IA QUIMICA PEDIDO GERADO A R$ 63,14 R$ 63,14 R$ 63,14
LTDA. PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1 - PRODUTOS DE
HIGIENE, LIMPEZA E
ACESSÓRIOS DE COPA E
COZINHA.
2020 264/OR 10/03/2020 SPA-INDUSTR IA QUIMICA PEDIDO GERADO A R$ 229,12 R$ 229,12 R$ 229,12
LTDA. PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1 - PRODUTOS DE
HIGIENE, LIMPEZA E
ACESSÓRIOS DE COPA E
COZINHA.
2020 263/OR 10/03/2020 LUCAS E MENDES PEDIDO GERADO A R$ 294,24 R$ 294,24 R$ 294,24
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1 - PRODUTOS DE
HIGIENE, LIMPEZA E
ACESSÓRIOS DE COPA E
COZINHA.
2020 262/OR 10/03/2020 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 410,00 R$ 410,00 R$ 410,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1 - PRODUTOS DE
HIGIENE, LIMPEZA E
ACESSÓRIOS DE COPA E
COZINHA.
2020 261/OR 10/03/2020 PROLIMPO PRODUTOS DE PEDIDO GERADO A R$ 102,19 R$ 102,19 R$ 102,19
LIMPEZA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1 - PRODUTOS DE
HIGIENE, LIMPEZA E
ACESSÓRIOS DE COPA E
COZINHA.
2020 260/AD 10/03/2020 SEBASTIAO LOURENÇO DE ADIANTAMENT O PARA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM LEI 2159/87
2020 259/OR 10/03/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 33,89 R$ 33,89 R$ 33,89
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 258/OR 10/03/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 20,52 R$ 20,52 R$ 20,52
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 257/OR 10/03/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 64,50 R$ 64,50 R$ 64,50
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2020 256/OR 09/03/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 255/OR 09/03/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 139,98 R$ 139,98 R$ 139,98
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 254/OR 06/03/2020 LUPERCIO JOSE DOS CONJUNTO REFIL DE R$ 276,00 R$ 276,00 R$ 276,00
SANTOS TINTA EPSON 664
2020 253/OR 06/03/2020 VOTUCICLO INDUSTRIA E MATERIAL PARA R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00
COMERCIO DE BICICLETAS CONSERTO DA BICICLETA
E PEC DO GUARDA MIRIM
2020 252/OR 06/03/2020 VOTUCICLO INDUSTRIA E MAO DE OBRA PARA R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
COMERCIO DE BICICLETAS CONSERTO DA BICICLETA
E PEC UTILIZADA PELO GUARDA
MIRIM
2020 251/OR 06/03/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 147,47 R$ 147,47 R$ 147,47
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 250/OR 06/03/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 210,92 R$ 210,92 R$ 210,92
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 249/AD 06/03/2020 RICARDO MACHADO DIARIAS DE VIAGEM R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
2020 248/OR 05/03/2020 SILVIO DONIZETE TROCA DE 8 REFLETORES R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
MARIS 13169102885 DA AREA EXTERNA DA
CAMARA CONSERTO DE
POSTE DE ILUMINACAO
DA ESCADA DOS FUNDOS
DO PREDIO DA CAMARA
TROCA DO SINALIZADOR
DE ENTRADA E SAIDA DE
VEICULOS
2020 247/OR 05/03/2020 RANGEL & MATTAR LTDA MAO DE OBRA PARA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
INSTALACAO DO NOVO
SISTEMA DE MONITORAMEN
TO EXTERNO
2020 246/OR 05/03/2020 RANGEL & MATTAR LTDA MATERIAL PARA NOVO R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
SISTEMA DE MONITORAMEN
TO EXTERNO: FONTE
INTERNA INTELBRAS
12V 10 AMPERES HD
INTERNO WD PURPLE DE 4
TERAS INTERNO
ROLO DE CABO
COAXIAL DE 85 MALHA DE
COBRE BIPOLAR
NOBREAK BIVOLT
2020 245/OR 05/03/2020 RANGEL & MATTAR LTDA MATERIAL PARA NOVO R$ 3.640,00 R$ 3.640,00 R$ 3.640,00
SISTEMA DE MONITORAMEN
TO EXTERNO: DVR DE 8
CANAIS 4K INTELBRAS
CAMERA INFRA 4K
INTELBRAS
2020 244/OR 05/03/2020 CASA DAS FERRAMENTAS OCULOS DE PROTECAO R$ 8,00 R$ 8,00 R$ 8,00
VOTUPORANGA EIRELI - ME PARA O SERVIDOR
RESPONSAVEL PELOS
SERVICOS GERAIS
2020 243/OR 05/03/2020 CASA DAS FERRAMENTAS MATERIAL PARA R$ 152,00 R$ 152,00 R$ 152,00
VOTUPORANGA EIRELI - ME MANUTENCAO DO PREDIO
DA CAMARA
2020 242/OR 05/03/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 117,58 R$ 117,58 R$ 117,58
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 228/DA 05/03/2020 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ -280,00 R$ -280,00 R$ -280,00
SLAIMAN KANSO
2020 227/DA 05/03/2020 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ -120,48 R$ -120,48 R$ -120,48
OLIVEIRA FILHO
2020 241/OR 04/03/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 130,70 R$ 130,70 R$ 130,70
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 240/OR 03/03/2020 JMC COMERCIO DE MATERIAL PARA R$ 157,80 R$ 157,80 R$ 157,80
EQUIPAMENTO S DE PROTECAO E UNIFORME
PROTECAO INDIVIDUA PARA UTILIZACAO
DOS SERVICOS
GERAIS
2020 239/OR 03/03/2020 PROLIMPO PRODUTOS DE ALCOOL EM GEL 70 PARA R$ 19,60 R$ 19,60 R$ 19,60
LIMPEZA LTDA RECEPCAO
2020 238/OR 03/03/2020 GIULIANO BELCHIOR DA AGUA MINERAL R$ 570,40 R$ 570,40 R$ 570,40
SILVEIRA - ME PARA OS SERVIDORES
VEREADORES E POPULACAO
EM GERAL
2020 237/OR 03/03/2020 BRUNO HERNANDES FORNECIMENT O E RECARGA R$ 460,00 R$ 460,00 R$ 460,00
MORINI ME DE TONER DE IMPRESSAO
PARA EQUIPAMENTO
S DA CAMARA
2020 236/OR 03/03/2020 ARABIM MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 60,44 R$ 60,44 R$ 60,44
PARA CONSTRUCAO MANUTENCAO DOPREDIO
LTDA
2020 235/OR 03/03/2020 TRIFASE MATERIAIS LAMPADAS DE LED BULBO R$ 221,00 R$ 221,00 R$ 221,00
ELETRICOS DE 9W PARA A RECEPCAO
VOTUPORANGA LTDA
2020 234/OR 03/03/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 52,50 R$ 52,50 R$ 52,50
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2020 233/OR 02/03/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA
2020 232/OR 02/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 971,91 R$ 971,91 R$ 971,91
SERVIDOR JOCENIR
FABIO DE SOUZA
2020 231/OR 02/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.943,82 R$ 1.943,82 R$ 1.943,82
JOCENIR FABIO DE
SOUZA
2020 230/OR 02/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.028,97 R$ 1.028,97 R$ 1.028,97
2020 229/OR 02/03/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 2.057,95 R$ 2.057,95 R$ 2.057,95
ELITA DA SILVA LIMA
CARDOSO
2020 228/AD 02/03/2020 MEHDE MEIDAO DIARIAS DE VIAGEM R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
SLAIMAN KANSO
2020 227/AD 02/03/2020 SEBASTIAO LOURENÇO DE DIARIAS DE VIAGEM R$ 730,00 R$ 730,00 R$ 730,00
OLIVEIRA FILHO
2020 226/AD 02/03/2020 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2020 225/OR 28/02/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 12.364,73 R$ 12.364,73 R$ 12.364,73
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2020 224/OR 28/02/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 13.859,87 R$ 13.859,87 R$ 13.859,87
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2020 223/OR 28/02/2020 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 883,56 R$ 883,56 R$ 883,56
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2020 222/OR 28/02/2020 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.671,26 R$ 17.671,26 R$ 17.671,26
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2020 221/OR 28/02/2020 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.717,54 R$ 37.717,54 R$ 37.717,54
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2020 220/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 78.641,12 R$ 78.641,12 R$ 78.641,12
2020 219/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.768,81 R$ 9.768,81 R$ 9.768,81
2020 218/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.295,85 R$ 8.295,85 R$ 8.295,85
2020 217/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.123,65 R$ 4.123,65 R$ 4.123,65
2020 216/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.265,02 R$ 11.265,02 R$ 11.265,02
2020 215/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.404,76 R$ 2.404,76 R$ 2.404,76
2020 214/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.310,44 R$ 7.310,44 R$ 7.310,44
2020 213/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 138,32 R$ 138,32 R$ 138,32
2020 212/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 276,65 R$ 276,65 R$ 276,65
2020 211/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.389,61 R$ 9.389,61 R$ 9.389,61
2020 210/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.571,25 R$ 1.571,25 R$ 1.571,25
2020 209/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 15.758,52 R$ 15.758,52 R$ 15.758,52
2020 208/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 805,97 R$ 805,97 R$ 805,97
2020 207/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.354,54 R$ 1.354,54 R$ 1.354,54
2020 206/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.209,86 R$ 2.209,86 R$ 2.209,86
2020 205/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.422,90 R$ 1.422,90 R$ 1.422,90
2020 204/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.631,73 R$ 1.631,73 R$ 1.631,73
2020 203/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 849,52 R$ 849,52 R$ 849,52
2020 202/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.705,04 R$ 2.705,04 R$ 2.705,04
2020 201/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.271,12 R$ 8.271,12 R$ 8.271,12
2020 200/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.007,69 R$ 2.007,69 R$ 2.007,69
2020 199/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.940,76 R$ 1.940,76 R$ 1.940,76
2020 198/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 939,42 R$ 939,42 R$ 939,42
2020 197/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.472,61 R$ 5.472,61 R$ 5.472,61
2020 196/OR 28/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 67.005,28 R$ 67.005,28 R$ 67.005,28
2020 123/DA 28/02/2020 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -151,00 R$ -151,00 R$ -151,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2020 195/OR 27/02/2020 MARCOS ANTONIO CONSERTO DA CADEIRA DO R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
LAMANA EPP PLENARIO UTILIZADA
PELO VEREADOR
SERGINHO DA FARMACIA
2020 194/OR 27/02/2020 COMERCIO E REPRES. DE MATERIAL PARA R$ 63,47 R$ 63,47 R$ 63,47
PRODUTOS AGRICOLAS PINTURA DA PAREDE
ANZAI LTD EXTERNA DO ANTIGO
ESTACIONAME NTO INTERNO
2020 193/OR 27/02/2020 GUSTAVO ARADO ANZAI MATERIAL PARA R$ 51,63 R$ 51,63 R$ 51,63
PINTURA DA PAREDE
EXTERNA DO ANTIGO
ESTACIONAME NTO INTERNO
2020 192/OR 27/02/2020 COMERCIO E REPRES. DE MATERIAL PARA R$ 356,08 R$ 356,08 R$ 356,08
PRODUTOS AGRICOLAS PINTURA DA PAREDE
ANZAI LTD EXTERNA DO ANTIGO
ESTACIONAME NTO INTERNO
2020 191/OR 27/02/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 95,76 R$ 95,76 R$ 95,76
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 190/OR 26/02/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 188,10 R$ 188,10 R$ 188,10
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 189/OR 26/02/2020 JUNIO NAOTO SUZUKI ME SINALEIRO DE LED PARA R$ 130,00 R$ 130,00 R$ 130,00
A GARAGEM, DEVIDO A
QUEBRA DO ANTERIOR
2020 188/OR 26/02/2020 QUALIGRAF VOTUPORANGA 1000 PASTAS 22X31 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
EDITORA LTDA ME FECHADO SULFITE
180G SENDO 500 AZUIS E
500 AMARELAS
COM CTP E ACABAMENTO
COM UMA DOBRA
2020 187/OR 26/02/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS SERVIDORES
E VEREADORES
DA CAMARA
2020 186/OR 21/02/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 21,15 R$ 21,15 R$ 21,15
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 185/OR 20/02/2020 SASSO LOCAÇÃO DE LOCACAO DE UMA R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
MAQUINAS LTDA- ME BETONEIRA POR 15 DIAS
PARA FINALIZACAO
DO SISTEMA DE CAPTACAO
DE AGUA PLUVIAL
2020 184/OR 20/02/2020 MEJAN & MEJAN LTDA LOCACAO DE UMA CACAMBA R$ 135,00 R$ 135,00 R$ 135,00
ME POR 1 SEMANA PARA
OS ENTULHOS RETIRADOS
DA TROCA DO SISTEMA DE
CAPTACAO DE AGUA
PLUVIAL
2020 183/OR 20/02/2020 CESAR TEODORO 01 ARMARIO BRANCO DE R$ 920,00 R$ 920,00 R$ 920,00
25109586829 MADEIRA FEITO SOB
MEDIDA MEDINDO 2,7
X 0,75 X 0,50 COM 4
PORTAS E PRATELEIRAS
PARA A SALA DO VEREADOR
RODRIGO BELEZA EM
SUBSTITUICA O DO ANTIGO
ESTRAGADO DEVIDO A
INFILTRACAO
2020 182/OR 19/02/2020 SHALOM ADHONAI BATERIA 65A MOTORBAT R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
COMERCIO DE PECAS E PARA O FOCUS 001
BATERIAS LTDA.
2020 181/OR 19/02/2020 LEANDRO ERICK DIAS 80 METROS DE GRAMA R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 720,00
FLORICULTUR A ESMERALDA PARA A AREA
ESTERNA DA CAMARA
MUNICIPAL
2020 180/OR 18/02/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 16,76 R$ 16,76 R$ 16,76
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 179/OR 18/02/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 351,10 R$ 351,10 R$ 351,10
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS DA
CAMARA
2020 178/GL 18/02/2020 EDUARDO LOPES NEVES SERVICOS POR MEIO DE R$ 11.697,58 R$ 6.849,54 R$ 6.849,54
FILHO 34979139876 PROFISSIONA L COM
QUALIFICACA O EM LINGUA
DE SINAIS PARA
INTERPRETAC AO EM
LIBRAS NA CAMARA
MUNICIPAL, DURANTE OS
PRONUNCIAME NTOS
REALIZADOS PELOS
SENHORES VEREADORES
NAS SESSOES ORDINARIAS
E SOLENES.
2020 177/OR 18/02/2020 CIAFER MATERIAIS MATERIAL PARA A R$ 76,00 R$ 76,00 R$ 76,00
PARA CONSTRUCAO FINALIZACAO DA OBRA DE
LTDA CONSERTO DO SISTEMA DE
CAPTACAO DA AGUA
PLUCIAL DA CAMARA
2020 176/OR 18/02/2020 LEIA ALVES DE MORAES MOP GIRATORIO R$ 315,80 R$ 315,80 R$ 315,80
ME PARA USO DOS
SERVICOS GERAIS
2020 175/OR 18/02/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 130,08 R$ 130,08 R$ 130,08
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 169/DA 18/02/2020 RICARDO MACHADO ADIANTAMENT O PARA R$ -2.200,00 R$ -2.200,00 R$ -2.200,00
PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2020 174/OR 17/02/2020 ACG COMERCIO DE CATCHUP EM SACHE PARA R$ 11,55 R$ 11,55 R$ 11,55
ARTIGOS PARA UTILIZACAO DOS
FESTAS, EMBALAGENS SERVIDORES E
E VEREADORES DA CAMARA
2020 173/OR 17/02/2020 ACG COMERCIO DE COPO DESCARTAVEL R$ 237,98 R$ 237,98 R$ 237,98
ARTIGOS PARA REFORCADO DE 160ML
FESTAS, EMBALAGENS MARCA COPAZA
E
2020 172/OR 17/02/2020 CONCREPLAN CONCRETEIRA CONCRETO USINADO 20 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
PLANALTO LTDA MPA PARA A REFORMA DO
SISTEMA DE CAPTACAO DE
AGUA PLUVIAL
2020 171/OR 17/02/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 238,00 R$ 238,00 R$ 238,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA
2020 170/OR 17/02/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 118,75 R$ 118,75 R$ 118,75
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 169/AD 14/02/2020 RICARDO MACHADO ADIANTAMENT O PARA R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00
PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM
2020 168/OR 12/02/2020 ROBERTO PEDRO DA SERVICO DE DEMOLICAO E R$ 2.860,00 R$ 2.860,00 R$ 2.860,00
SILVA 15924237877 RECONSTRUCA O DO
SISTEMA DE CAPTACAO DE
AGUA PLUVIAL DA
AREA EXTERNA DA
CAMARA, TENDO EM
VISTA QUE ESTA
VOLTANDO AGUA PARA A
CONSTRUCAO NOVA DO
PREDIO
2020 167/OR 12/02/2020 VIDRACARIA PONTUAL COLOCACAO DE FAIXA R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
LTDA - ME JATEADA PARA A
PORTA DE VIDRO DA
NOVA SALA DE ARQUIVO
2020 166/OR 12/02/2020 VALTER LUIZ MAGOSSE CONSERTO DO VIDEO R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
PORTEIRO DA ENTRADA DA
ALA DOS VEREADORES
2020 165/OR 12/02/2020 NEUSA FIGUEIRAS MATERIAL DE ALIMENTACAO R$ 815,90 R$ 815,90 R$ 815,90
ME
2020 164/OR 12/02/2020 LOPES SUPERMERCAD MATERIAL DE LIMPEZA R$ 161,58 R$ 161,58 R$ 161,58
OS LTDA PARA USO DOS
SERVICOS GERAIS
2020 163/OR 12/02/2020 LEIA ALVES DE MORAES MATERIAL DE LIMPEZA R$ 113,50 R$ 113,50 R$ 113,50
ME PARA USO DOS
SERVICOS GERAIS
2020 162/OR 12/02/2020 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1 - PRODUTOS DE
HIGIENE, LIMPEZA E
ACESSÓRIOS DE COPA E
COZINHA.
2020 161/OR 12/02/2020 WILSON PEREIRA DA PEDIDO GERADO A R$ 21,72 R$ 21,72 R$ 21,72
SILVA - TACOS PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1 - PRODUTOS DE
HIGIENE, LIMPEZA E
ACESSÓRIOS DE COPA E
COZINHA.
2020 160/OR 12/02/2020 SPA-INDUSTR IA QUIMICA PEDIDO GERADO A R$ 268,80 R$ 268,80 R$ 268,80
LTDA. PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000003/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
1 - MOD. FORMATADA:
1 - PRODUTOS DE
HIGIENE, LIMPEZA E
ACESSÓRIOS DE COPA E
COZINHA.
2020 159/OR 12/02/2020 C. ALBERTO DA SILVA AREIA GROSSA PARA R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
CONSTRUCAO A RECONSTRUCA
O E CONSERTO DO
SISTEMA DE CAPTACAO DE
AGUA PLUVIAL
2020 158/OR 12/02/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 124,94 R$ 124,94 R$ 124,94
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 157/OR 11/02/2020 ARABIM MATERIAIS MATERIAL PARA A R$ 48,60 R$ 48,60 R$ 48,60
PARA CONSTRUCAO RECONSTRUCA O E
LTDA CONSERTO DO SISTEMA DE
CAPTACAO DE AGUA
PLUVIAL
2020 156/OR 11/02/2020 CIAFER MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 438,00 R$ 438,00 R$ 438,00
PARA CONSTRUCAO RECONSTRUCA O E
LTDA CONSERTO DO SISTEMA DE
CAPTACAO DE AGUA
PLUVIAL
2020 155/OR 11/02/2020 ARABIM MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 204,94 R$ 204,94 R$ 204,94
PARA CONSTRUCAO REFORMA DE PAREDE QUE
LTDA ESTAVA INFILTRADA
DA SALA DO VEREADOR
RODRIGO BELEZA
2020 154/OR 11/02/2020 ARABIM MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 63,00 R$ 63,00 R$ 63,00
PARA CONSTRUCAO RECONSTRUCA O E
LTDA CONSERTO DO SISTEMA DE
CAPTACAO DE AGUA
PLUVIAL
2020 153/OR 11/02/2020 CIAFER MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 1.392,40 R$ 1.392,40 R$ 1.392,40
PARA CONSTRUCAO RECONSTRUCA O E
LTDA CONSERTO DO SISTEMA DE
CAPTACAO DE AGUA
PLUVIAL
2020 152/OR 11/02/2020 CASA DAS FERRAMENTAS MATERIAL PARA A R$ 250,56 R$ 250,56 R$ 250,56
VOTUPORANGA EIRELI - ME RECONSTRUCA O DO
SISTEMA DE CAPTACAO DE
AGUA PLUVIAL
2020 141/AN 11/02/2020 GOVERNANÇAB RASIL SA CURSO EM SAO JOSE DO R$ -450,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TECNOLOGIA E GESTAO EM RIO PRETO NA AREA DE
SERV RECURSOS HUMANOS,
COM OS TEMAS
ABORDADOS (RAIS, DIRF
E COMPROVANTE
DE RENDIMENTO)
PARA O SERVIDOR
CESAR FERNANDO
CANCELAMENT O DO CURSO
2020 151/OR 10/02/2020 A R T HEBELER REFORMA TOTAL, R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00
MOVEIS - ME INCLUINDO TROCA DE
COURO EM DUAS
POLTRONAS DE COURO DA
SALA DE NUMERO 02
VEREADOR WARTER JOSE
DOS SANTOS
2020 150/OR 10/02/2020 CAFÉ ALIANÇA. - PRODUTOS PARA A R$ 429,60 R$ 429,60 R$ 429,60
ME MAQUINA DE CAFE DA
COPA/ COZINHA
2020 149/OR 10/02/2020 DIARIO DE VOTUPORANGA ASSINATURA ANUAL PARA R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00
PUBLICIDADE EIRELI ME O PERIODO DOS
PROXIMOS 12 MESES - DE
03 EXEMPLARES
DE JORNAL - EDICAO
DIARIA. 10/02/2020
- 10/02/2021
2020 148/OR 10/02/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 21,40 R$ 21,40 R$ 21,40
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 147/OR 10/02/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALAGADO ASSSADO R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA PARA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA
2020 146/OR 10/02/2020 NEUSA PADILHA CAIXA DE SOM SPEAKER R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
FEIJO EPP EXBOM 5W PARA O
CHEFE DO TI E PARA A
SERVIDORA MARILDA
2020 145/OR 07/02/2020 SASSO LOCAÇÃO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
MAQUINAS LTDA- ME S PARA REFAZER O
SISTEMA DE CAPTACAO DE
AGUA PLUVIAL
DEVIDO AO ALAGAMENTO
CONSTANTE LOCACAO DE
MARTELO ROMPEDOR DE
10 KG DE 220WTS
LOCACAO DE BROCA DE 25
CM LOCACAO DE BETONE
2020 144/OR 07/02/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 187,89 R$ 187,89 R$ 187,89
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 143/OR 07/02/2020 VERLUZ COMERCIAL 25 UNIDADES DE LAMPADA R$ 745,00 R$ 745,00 R$ 745,00
ELETRICA E ILUMINAÇÃO DE LED TUBULAR 20W
LTDA.
2020 142/OR 06/02/2020 SASSO LOCAÇÃO DE SERVICO DE TERRAPLANAG R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00
MAQUINAS LTDA- ME EM COM LOCACAO DE
MAQUINA DE BOBCAT E 5
VIAGENS DE CAMINHAO
BASCULANTE PARA
ENTULHO DE CONCRETO,
PARA REFAZER O
SISTEMA DE CAPTACAO DE
AGUA PLUVIAL
DEVIDO AO ALAGAMENTO
CONSTANT
2020 141/OR 06/02/2020 GOVERNANÇAB RASIL SA CURSO EM SAO JOSE DO R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TECNOLOGIA E GESTAO EM RIO PRETO NA AREA DE
SERV RECURSOS HUMANOS,
COM OS TEMAS
ABORDADOS (RAIS, DIRF
E COMPROVANTE
DE RENDIMENTO)
PARA O SERVIDOR
CESAR FERNANDO
2020 140/OR 06/02/2020 JS PNEUS DE VOTUPORANGA ALINHAMENTO E R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
LTDA EPP BALANCEAMEN TO DEVIDA A
TROCA DOS PNEUS
2020 139/OR 06/02/2020 JS PNEUS DE VOTUPORANGA PNEU 225/50 R 17 R$ 1.828,00 R$ 1.828,00 R$ 1.828,00
LTDA EPP EFICIENTGRI P GOODYEAR
VALVULAS DE BICO PARA
PNEU
2020 138/OR 05/02/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 125,90 R$ 125,90 R$ 125,90
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 137/OR 05/02/2020 VALTER LUIZ MAGOSSE SERVICO DE PASSAGEM DE R$ 132,00 R$ 132,00 R$ 132,00
14M DE CABO DE REDE
PARA O VIDEO
PORTEIRO DA RECEPCAO JA
INCLUINDO MATERIAL
2020 136/OR 05/02/2020 V. C. DA ROCHA 2 CONJUNTOS DE CARTUCHO R$ 1.478,00 R$ 1.478,00 R$ 1.478,00
DISTRIBUIDO RA PARA IMPRESSORA
HP: 954XL CIANO 954XL
AMARELO 954XL PRETO
954XL MAGENTA
2020 135/OR 05/02/2020 RCB TELEFONIA E VISITA TECNICA R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
MONITORAMEN TO EIRELI PARA CONFIGURACA
O DOS RAMAIS DA
NOVA SALA DE ARQUIVO
E DA SALA DOS
MOTORISTAS
2020 134/OR 05/02/2020 J.MAHFUZ LTDA TELEFONE SEM FIO R$ 206,00 R$ 206,00 R$ 206,00
INTELBRAS NA COR
GRAFITE COM IDENTIFICAD
OR DE CHAMADA
PARA O VEREADOR
EMERSON PEREIRA E
SETOR DE COMPRAS
2020 118/DA 05/02/2020 RICARDO MACHADO ADIANTAMENT O DE VIAGEM R$ -225,35 R$ -225,35 R$ -225,35
2020 133/OR 04/02/2020 ONIVALDO FORMENTON LIVROS JURIDICOS R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 360,00
JUNIOR 21799720837 REFORMA DA PREVIDENCIA
COMENTADA - JH MIZUNO
MANUAL DE DIREITO
PREVIDENCIA RIO -
LAZZARI
2020 132/OR 04/02/2020 BRUNO HERNANDES FORNECIMENT O E RECARGA R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 360,00
MORINI ME DE TONER DE IMPRESSAO
PARA EQUIPAMENTO
S DA CAMARA
2020 131/OR 04/02/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 65,00
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2020 130/OR 04/02/2020 GIULIANO BELCHIOR DA AGUA MINERAL R$ 638,40 R$ 638,40 R$ 638,40
SILVEIRA - ME PARA OS SERVIDORES
VEREADORES E PUBLICO
EM GERAL
2020 129/OR 04/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 607,85 R$ 607,85 R$ 607,85
SERVIDOR WILLIAN
MARQUES CALDORIN
2020 128/OR 04/02/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.215,72 R$ 1.215,72 R$ 1.215,72
WILLIAN MARQUES
CALDORIN
2020 127/OR 03/02/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSSADO R$ 238,00 R$ 238,00 R$ 238,00
LTDA PARA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA
2020 126/OR 03/02/2020 O. I. MARTINS & RUFO EM CHAPA R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 380,00
CIA. LTDA.-ME GALVANIZADA PARA PAREDE
EXTERNA DA SALA DO
VEREADOR RODRIGO
BELEZA
2020 125/OR 03/02/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 42,71 R$ 42,71 R$ 42,71
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 124/OR 03/02/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 136,26 R$ 136,26 R$ 136,26
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 123/AD 03/02/2020 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2020 122/OR 31/01/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 12.125,28 R$ 12.125,28 R$ 12.125,28
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2020 121/OR 31/01/2020 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 13.591,51 R$ 13.591,51 R$ 13.591,51
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2020 120/OR 31/01/2020 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 890,43 R$ 890,43 R$ 890,43
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2020 119/OR 31/01/2020 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.808,75 R$ 17.808,75 R$ 17.808,75
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2020 118/AD 31/01/2020 RICARDO MACHADO ADIANTAMENT O DE VIAGEM R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
2020 117/OR 31/01/2020 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.717,54 R$ 37.717,54 R$ 37.717,54
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2020 116/OR 31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 78.641,10 R$ 78.641,10 R$ 78.641,10
2020 115/OR 31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.768,81 R$ 9.768,81 R$ 9.768,81
2020 114/OR 31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.295,85 R$ 8.295,85 R$ 8.295,85
2020 113/OR 31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.123,65 R$ 4.123,65 R$ 4.123,65
2020 112/OR 31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.265,02 R$ 11.265,02 R$ 11.265,02
2020 111/OR 31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.378,76 R$ 2.378,76 R$ 2.378,76
2020 110/OR 31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.961,48 R$ 5.961,48 R$ 5.961,48
2020 109/OR 31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.237,90 R$ 10.237,90 R$ 10.237,90
2020 108/OR 31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.981,56 R$ 3.981,56 R$ 3.981,56
2020 107/OR 31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 439,11 R$ 439,11 R$ 439,11
2020 106/OR 31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 515,96 R$ 515,96 R$ 515,96
2020 105/OR 31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.907,27 R$ 5.907,27 R$ 5.907,27
2020 104/OR 31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.264,80 R$ 1.264,80 R$ 1.264,80
2020 103/OR 31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.355,43 R$ 1.355,43 R$ 1.355,43
2020 102/OR 31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 743,95 R$ 743,95 R$ 743,95
2020 101/OR 31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.205,10 R$ 2.205,10 R$ 2.205,10
2020 100/OR 31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.103,86 R$ 6.103,86 R$ 6.103,86
2020 99/OR 31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.007,69 R$ 2.007,69 R$ 2.007,69
2020 98/OR 31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 66,92 R$ 66,92 R$ 66,92
2020 97/OR 31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.406,98 R$ 1.406,98 R$ 1.406,98
2020 96/OR 31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.472,61 R$ 5.472,61 R$ 5.472,61
2020 95/OR 31/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 52.587,68 R$ 52.587,68 R$ 52.587,68
2020 32/DA 31/01/2020 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ -169,00 R$ -169,00 R$ -169,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2020 94/OR 30/01/2020 CAIXA ECONOMICA VALOR DE TARIFA DE R$ 9,50 R$ 9,50 R$ 9,50
FEDERAL DOC/TED POR INTERNET
2020 93/OR 29/01/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 158,75 R$ 158,75 R$ 158,75
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 92/OR 29/01/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 53,50 R$ 53,50 R$ 53,50
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2020 91/OR 29/01/2020 PEVE TUR TRANSPORTES AUISIÇÃO DE VALE R$ 127,50 R$ 127,50 R$ 127,50
E TURISMO LTDA TRANSPORTE: - TRAJETO:
SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO/BADY/ SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO, SERVIDOR:
SEBASTIÃO ROBSON
TEIXEIRA DE ARAUJO
CARGO: AGENTE DE
SEGURANÇA
2020 90/OR 29/01/2020 EXPRESSO ITAMARATI AQUISIÇÃO DE VALE R$ 412,50 R$ 412,50 R$ 412,50
S/A TRANSPORTE: - TRAJETO:
SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO/ VOTUPORANGA
/ SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO, SERVIDOR:
SEBASTIÃO ROBSON
TEIXEIRA DE ARAUJO
CARGO: AGENTE DE
SEGURANÇA
2020 89/OR 28/01/2020 RODRIGUES E SOUZA INSTALACAO JA R$ 1.155,00 R$ 1.155,00 R$ 1.155,00
TOLDOS LTDA - ME INCLUINDO MATERIA DE
COBERTURA EM
POLICARBONA TO CRISTAL
COM CALHAS MEDINDO
5,12X0,70M PARA O
CORREDOR QUE DA
ACESSO A AMPLIACAO
REALIZADA NO PREDIO
2020 61/AN 28/01/2020 A.F DE SOUZA INSTALACAO JA R$ -1.155,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TOLDOS ME INCLUINDO MATERIA DE
COBERTURA EM
POLICARBONA TO CRISTAL
COM CALHAS MEDINDO
5,12X0,70M PARA O
CORREDOR QUE DA
ACESSO A AMPLIACAO
REALIZADA NO PREDIO
ANULACAO POR
ALTERAÇAO DE
FORNECEDO
2020 88/OR 27/01/2020 DONA CLEMES SALGADOS SALGADO ASSADO PARA R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00
LTDA OS VEREADORES
E SERVIDORES
DA CAMARA
2020 87/OR 27/01/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 72,00 R$ 72,00 R$ 72,00
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS
2020 86/OR 27/01/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 127,82 R$ 127,82 R$ 127,82
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 85/OR 27/01/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 133,76 R$ 133,76 R$ 133,76
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 84/OR 27/01/2020 MAYOR & MAYOR FLORES PARA O JARDIM DE R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
FLORES NATURAIS INVERNO DA AMPLIACAO
LTDA - ME DO PREDIO
2020 73/DA 27/01/2020 EMERSON LUIZ ADIANTAMENT O PARA R$ -60,00 R$ -60,00 R$ -60,00
PANIAGUA BORTOLAIA PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM DE
SERVIDORES A SERVIÇO
DO MUNICIPIO
2020 83/OR 23/01/2020 PINHEIRAL MATERIAIS SACO DE CIMENTO R$ 19,46 R$ 19,46 R$ 19,46
PARA CONSTRUCAO PARA A CONSTRUCAO
LTDA DO MURO DE CONTENCAO
DA AREA EXTERNA DA
CAMARA
2020 82/OR 23/01/2020 REFRIAR COM. E MANUTENCAO EM R$ 265,00 R$ 265,00 R$ 265,00
ASSIST. TECNICA DE PURIFICADOR IBBL TENDO
VOTUPORANGA LTDA EM VISTA QUE O MESMO
NAO ESTAVA REFRIGERAND
O
2020 81/OR 22/01/2020 TRIFASE MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 318,20 R$ 318,20 R$ 318,20
ELETRICOS DE INSTALACAO DO TELEFONE
VOTUPORANGA LTDA E CABO DE REDE PARA A
AMPLIACAO DO PREDIO
TROCA DE DISJUNTOR
DO QUADRO DE
DISTRIBUICA O
2020 80/OR 22/01/2020 ARTES GRAFICAS- ADESIVOS EM 15MM: 2 R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
SOUZA VOTUPORANGA SECRETÁRIO GILMAR
LTDA AURELIO EMERSON
PEREIRA
2020 79/OR 22/01/2020 NEUSA FIGUEIRAS PRODUTOS ALIMENTICIO R$ 364,91 R$ 364,91 R$ 364,91
ME S PARA O USO DOS
SERVIDORES E
VEREADORES DA CAMARA
2020 78/OR 22/01/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 254,50 R$ 254,50 R$ 254,50
PARA OS DIVERSOS
DEPARTAMENT OS DA
CAMARA
2020 77/OR 22/01/2020 CIAFER MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 277,60 R$ 277,60 R$ 277,60
PARA CONSTRUCAO PINTURA DO MURO DE
LTDA CONTENCAO QUE FOI
LEVANTADO NA AREA
EXTERNA DA CAMARA
2020 76/OR 22/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.827,54 R$ 1.827,54 R$ 1.827,54
SERVIDOR MAURILO
PIMENTA DE MORAES
2020 75/OR 22/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 3.655,09 R$ 3.655,09 R$ 3.655,09
MAURILO PIMENTA DE
MORAES
2020 74/OR 22/01/2020 CLINIMED DE VOTUPORANGA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E R$ 2.160,00 R$ 2.160,00 R$ 2.160,00
LTDA - EPP MEDICINA DO TRABALHO
AVALIAÇÃO: LTCAT -
PPRA - PCMSO
ADICIONAL POR EXAMES
DE SAÚDE OCUPACIONAL
(EXAME CLÍNICO,
AUDIOMETRIA ,
ESPIROMETRI A, ACUIDADE
VISUAL, ELETROCARDI
OGRAMA,
2020 73/AD 22/01/2020 EMERSON LUIZ ADIANTAMENT O PARA R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
PANIAGUA BORTOLAIA PAGAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM DE
SERVIDORES A SERVIÇO
DO MUNICIPIO
2020 72/OR 21/01/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 107,67 R$ 107,67 R$ 107,67
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 71/OR 21/01/2020 VIDRACARIA PONTUAL 2 ESPELHOS MEDINDO 80 R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
LTDA - ME X60 PARA OS 2 BANHEIROS
DA AMPLIACAO
FIXACAO DE PLACA DE
INAUGURACAO DO PREDIO
DA AMPLIACAO
INSUFILM JATEADO - 2
JANELAS DE 55,5 X98 ,
UMA PORTA DE 219X92,5
2020 70/OR 21/01/2020 PINHEIRAL MATERIAIS CIMENTO PARA A R$ 38,92 R$ 38,92 R$ 38,92
PARA CONSTRUCAO FINALIZACAO DA OBRA
LTDA REALIZADA NA SAIDA DA
CAMARA, MURO DE
PROTECAO PARA NAO
DESBARRANCA R
2020 69/OR 21/01/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
PARA DIVERSOS
DEPARTAMENT OS DA
CAMARA
2020 68/OR 20/01/2020 COMERCIO E REPRES. DE PLUG MODULAR R$ 1,94 R$ 1,94 R$ 1,94
PRODUTOS AGRICOLAS RJ11 PARA A AMPLIACAO
ANZAI LTD DO PREDIO
2020 67/OR 20/01/2020 COMERCIO E REPRES. DE SUPORTE PARA PAPEL R$ 43,06 R$ 43,06 R$ 43,06
PRODUTOS AGRICOLAS HIGIENICO PARA A
ANZAI LTD AMPLIACAO DO PREDIO
DA CAMARA
2020 66/OR 20/01/2020 COISAS DO LAR LIXO PARA BANHEIROS R$ 14,99 R$ 14,99 R$ 14,99
UTILIDADES DOMESTICAS DA AMPLIACAO
EIRELI - EPP DO PREDIO
2020 65/OR 20/01/2020 PINHEIRAL MATERIAIS MATERIAL PARA R$ 55,08 R$ 55,08 R$ 55,08
PARA CONSTRUÇÃO INSTALACAO DE CABO DE
LTDA REDE E CABO DE
TELEFONIA FIXA NA
AMPLIACAO, SALA DE
ARQUIVO E SALA DE
APOIO
2020 64/GL 17/01/2020 STEPHANI CARLA CONTRATACAO DE EMPRESA R$ 15.840,00 R$ 9.888,00 R$ 9.888,00
GAROFOLO BARBARA PRESTADORA DE SERVICOS
41410325814 DE PRODUCAO,
CAPTACAO, EDICAO, E
DIVULGACAO/ TRANSMISSAO
DE MATERIAS/
IMAGENS E SONS AO
VIVO E GRAVADO,
POR MEIO DA INTERNET,
NAS REDES SOCIAIS E
INTERNET INSTITUCION
AL DA CAMARA.
2020 63/OR 17/01/2020 PINHEIRAL MATERIAIS 3 SACOS DE CIMENTOS E R$ 133,38 R$ 133,38 R$ 133,38
PARA CONSTRUCAO 25 SACOS DE AREIA
LTDA GROSSO
2020 62/OR 17/01/2020 CIAFER MATERIAIS 2 DUCHAS HIGIENICAS R$ 272,00 R$ 272,00 R$ 272,00
PARA CONSTRUCAO MODELO DOCOL
LTDA PRIMOR PARA OS DOIS
BANHEIROS DA
AMPLIACAO DO PREDIO
CAMARA
2020 61/OR 16/01/2020 A.F DE SOUZA INSTALACAO JA R$ 1.155,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TOLDOS ME INCLUINDO MATERIA DE
COBERTURA EM
POLICARBONA TO CRISTAL
COM CALHAS MEDINDO
5,12X0,70M PARA O
CORREDOR QUE DA
ACESSO A AMPLIACAO
REALIZADA NO PREDIO
2020 60/OR 16/01/2020 VIDRACARIA PONTUAL 2 BOX PARA OS R$ 760,00 R$ 760,00 R$ 760,00
LTDA - ME BANHEIROS DA
AMPLIACAO DO PREDIO
EM VIDRO TEMPERADO
INCOLOR DE 8MM
2020 59/OR 15/01/2020 A R T HEBELER BASE ESTRELA R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
MOVEIS - ME PARA CADEIRA DA
CHEFE DE GABINETE
2020 58/OR 14/01/2020 SGP SOLUCOES EM RENOVACAO DE R$ 7.035,00 R$ 7.035,00 R$ 7.035,00
GESTAO PUBLICA ASSINATURA DE
LTDA PUBLICACAO MENSAL DE
BOLETIM DE ADMINISTRAC
AO PUBLICA E MUNICIPAL
CONFORME PROCESSO
INTERNO 10-2020
PELO PERIODO DE
12 MESES, COM
VALIDADE ATE 16 DE
JANEIRO DE 2021
2020 57/OR 14/01/2020 PROLIMPO PRODUTOS DE MATERIAL PARA R$ 37,00 R$ 37,00 R$ 37,00
LIMPEZA LTDA LIMPEZA DA AMPLIACAO
REALIZADA
2020 56/OR 13/01/2020 SILVIO DONIZETE PASSAGEM DE CABO DE R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
MARIS 13169102885 REDE E CABO DE TELEFONE
PARA A NOVA SALA DE
ARQUIVO E PARA A SALA
DOS MOTORISTAS
2020 55/OR 13/01/2020 LA SOM ELETRONICA 3 BATERIAS PARA R$ 31,00 R$ 31,00 R$ 31,00
LTDA ME CONTROLE DE CARRO 1
BATERIA PARA
CONTROLE DO PORTAO
EXTERNO
2020 54/OR 09/01/2020 NEUSA PADILHA PEN DRIVE SANDISK DE R$ 25,00 R$ 25,00 R$ 25,00
FEIJO EPP 16 GB PARA ENCAMINHAR
RELATORIOS AO TRIBUNAL
DE CONTAS
2020 53/OR 09/01/2020 MARCOS ANTONIO CONSERTO DE DUAS R$ 310,00 R$ 310,00 R$ 310,00
LAMANA EPP CADEIRAS GIRATORIAS
DO PLENARIO CONSERTO DA
CADEIRA DE COURO DA
SALA DO PRESIDENTE
DA CAMARA
2020 52/OR 09/01/2020 ROBERTO PEDRO DA SERVICO DE MAO DE OBRA R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
SILVA 15924237877 PARA INSTALACAO
DA GRADE DE METAL DA
ÁREA EXTERNA DO
NOVO ARQUIVO,
ASSENTAR 10M2 DE
PISO DE PORCELANATO
, INTALACAO DE SOLEIRA
2020 51/OR 09/01/2020 LAUDECIR ANTONIO PLACA EM ACO INOX R$ 335,00 R$ 335,00 R$ 335,00
TARCISIO MASSITELLI MEDINDO 40X60 CM
ME COM LETRAS E BRASOES
CORROIDOS EM BAIXO
RELEVO PARA A
INAUGURACAO DA
AMPLIACAO DO PREDIO
2020 50/OR 09/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 687,48 R$ 687,48 R$ 687,48
SERVIDORA DENISE
CRISTINA RAUTCH DA
SILVA
2020 49/OR 09/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.374,96 R$ 1.374,96 R$ 1.374,96
DENISE CRISTINA
RAUTCH DA SILVA
2020 48/OR 09/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 992,37 R$ 992,37 R$ 992,37
SERVIDOR SILVIO
NATAL BOCATO
2020 47/OR 09/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.984,75 R$ 1.984,75 R$ 1.984,75
SILVIO NATAL
BOCATO
2020 46/OR 09/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 1.893,11 R$ 1.893,11 R$ 1.893,11
SERVIDOR LUCAS DA
SILVA
2020 45/OR 09/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 3.786,24 R$ 3.786,24 R$ 3.786,24
LUCAS DA SILVA
2020 44/OR 09/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 1.263,94 R$ 1.263,94 R$ 1.263,94
SERVIDORA PRISCILA
MATTAR DELGOBO
2020 43/OR 09/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 2.527,88 R$ 2.527,88 R$ 2.527,88
PRISCILA MATTAR
DELGOBO
2020 42/OR 09/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 844,78 R$ 844,78 R$ 844,78
SERVIDORA JOANA
APARECIDA RAUTCH DE
LIMA
2020 41/OR 09/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.689,57 R$ 1.689,57 R$ 1.689,57
JOANA APARECIDA
RAUTCH DE LIMA
2020 40/OR 09/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 4.118,09 R$ 4.118,09 R$ 4.118,09
SERVIDOR THIAGO
RUVIERI DELALIBERA
2020 39/OR 09/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 8.236,19 R$ 8.236,19 R$ 8.236,19
THIAGO RUVIERI
DELALIBERA
2020 38/OR 09/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 874,71 R$ 874,71 R$ 874,71
SERVIDORA LUCIANA
LUIZA BORGES DE
OLIVEIRA
2020 37/OR 09/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.749,43 R$ 1.749,43 R$ 1.749,43
LUCIANA LUIZA
BORGES DE OLIVEIRA
2020 36/OR 09/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DO R$ 2.319,38 R$ 2.319,38 R$ 2.319,38
SERVIDOR CESAR
FERNANDO SOARES DA
COSTA
2020 35/OR 09/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DO SERVIDOR R$ 4.638,76 R$ 4.638,76 R$ 4.638,76
CESAR FERNANDO
SOARES DA COSTA
2020 34/OR 09/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO 50% DE FERIAS DA R$ 848,18 R$ 848,18 R$ 848,18
SERVIDORA FLAVIA
ANDRESSA LEAL DA
SILVA
2020 33/OR 09/01/2020 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.696,38 R$ 1.696,38 R$ 1.696,38
FLAVIA ANDRESSA
LEAL DA SILVA
2020 32/AD 09/01/2020 CESAR FERNANDO ADIANTAMENT O PARA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
SOARES DA COSTA PAGAMENTO DE DESPESAS
MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO.
2020 31/OR 08/01/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 20,90 R$ 20,90 R$ 20,90
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 30/OR 08/01/2020 AUTO POSTO VOTU LTDA. PEDIDO GERADO A R$ 118,87 R$ 118,87 R$ 118,87
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000004/19 - ENTIDADE: 1
- ANO MOD.: 2019 -
MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL - Nº MOD.:
2 - MOD. FORMATADA:
2 - GASOLINA
AUTOMOTIVA
2020 29/OR 08/01/2020 PAPELARIA ALVITO LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ 34,50 R$ 34,50 R$ 34,50
PARA OS DIVERSOS
DEPARTAMENT OS DA
CAMARA
2020 28/OR 08/01/2020 PEDRO C. DOS COLOCACAO DE VIDRO EM R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
SANTOS-ME 10 MESAS DA ALA
ADMINISTRAT IVA
2020 27/OR 07/01/2020 PINHEIRAL MATERIAIS MATERIAL PARA A R$ 1.756,64 R$ 1.756,64 R$ 1.756,64
PARA CONSTRUCAO CONSTRUCAO DE UM MURO
LTDA DE CONTENCAO
DE 1M X 9M NA AREA
EXTERNA DA CAMARA,
ONDE O PISO ESTAVA
CEDENDO
2020 26/OR 07/01/2020 C V CALDORIN & SOLEIRA DE GRANITE NA R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
CIA LTDA EPP COR VERDE LABRADOR
MEDINDO 1,3 X 0,13
2020 25/OR 06/01/2020 J. C. MADALOZZO & ENFEITE EM BAMBU PARA R$ 84,00 R$ 84,00 R$ 84,00
CIA LTDA O JARDIM DE INVERNO DA
AMPLIACAO DA CAMARA
2020 24/ES 02/01/2020 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA MOVEL R$ 16.100,00 R$ 16.100,00 R$ 16.100,00
2020 23/ES 02/01/2020 TELEFONICA BRASIL SA TELEFONIA MÓVEL R$ 7.800,00 R$ 6.528,13 R$ 6.528,13
2020 22/ES 02/01/2020 TERRA NETWORKS E-MAILS E ANTI VIRUS R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 720,00
BRASIL S.A.
2020 21/GL 02/01/2020 WIFI PLUS PROVEDOR PROVEDOR DE BANDA LARGA R$ 1.480,00 R$ 1.480,00 R$ 1.480,00
LTDA ME DE ACESSO A INTERNET
POR FIBRA OPITICA
2020 20/ES 02/01/2020 VEROCHEQUE REFEICOES VALE REFEICAO R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00
LTDA
2020 19/ES 02/01/2020 SUPERINTEND ENCIA DE CONSUMO DE AGUA E R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00
AGUA E ESGOTOS DE UTILIZACAO DE ESGOTO
VOTUPORANGA
2020 18/OR 02/01/2020 STEPHANI CARLA CONTRATACAO DE EMPRESA R$ 1.440,00 R$ 1.440,00 R$ 1.440,00
GAROFOLO BARBARA PRESTADORA DE SERVICOS
41410325814 DE PRODUCAO,
CAPTACAO, EDICAO, E
DIVULGACAO/ TRANSMISSAO
DE MATERIAS/
IMAGENS E SONS AO
VIVO E GRAVADO,
POR MEIO DA INTERNET,
NAS REDES SOCIAIS E
INTERNET INSTITUCION
AL DA CAMARA.
2020 17/GL 02/01/2020 SINO CONSULTORIA LOCACAO DE SOFTWARE R$ 17.595,00 R$ 17.595,00 R$ 17.595,00
E INFORMATICA
LTDA
2020 16/ES 02/01/2020 CAPEMISA SEGURADORA SEGURO DE VIDA EM R$ 3.000,00 R$ 2.702,50 R$ 2.702,50
DE VIDA E PREVIDENCIA GRUPO
S/A
2020 15/ES 02/01/2020 SANTA CASA DE MISERIC. CONVENIO MEDICO DOS R$ 63.319,41 R$ 63.319,41 R$ 63.319,41
VOTUPORANGA PLANO SERVIDORES
SANSAUDE
2020 14/GL 02/01/2020 P&P COLIBRI - LOCACAO DE SISTEMA R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
CONSULTORIA E SOLUCOES PARA COMPILACAO,
S/S - LTDA GERENCIAMEN TO E
DIVULGACAO DE ATOS
OFICIAIS
2020 13/ES 02/01/2020 LOCAWEB IDC LTDA HOSPEDAGEM DO SITE DA R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
CAMARA E SERVIÇO DE
TRANSMISSAO AO VIVO DAS
SESSÕES VIA WEB
2020 12/GL 02/01/2020 GRIFON BRASIL ENVIO DE RECORTES DO R$ 2.354,70 R$ 2.354,70 R$ 2.354,70
ASSESSORIA LTDA EPP DOU E DOE
2020 11/GL 02/01/2020 GOVERNANÇAB RASIL SA LOCACAO DE SOFTWARE R$ 11.173,36 R$ 11.173,36 R$ 11.173,36
TECNOLOGIA E GESTAO EM GESTAO RH, FOLHA DE
SERV PAGAMENTO, PORTAL
TRANSPARENC IA E
ATENDIMENTO AO CIDADAO
2020 10/GL 02/01/2020 FUNDACAO RADIO GRAVACAO E RETRANSMISS R$ 130.288,58 R$ 130.288,58 R$ 130.288,58
EDUCACIONAL DE VOTUP. AO DE SESSOES
ORDINARIAS, SOLENES E
AUDIENCIAS PUBLICAS
PREVISTAS EM LEI
2020 9/GL 02/01/2020 FIORILLI SOFTWARE LOCACAO DE SOFTWARE R$ 28.369,00 R$ 28.369,00 R$ 28.369,00
LTDA
2020 8/ES 02/01/2020 ELEKTRO ELETRICIDAD FORNECIMENT O DE R$ 27.200,00 R$ 27.200,00 R$ 27.200,00
E E SERVICOS ENERGIA ELETRICA
S/A
2020 7/ES 02/01/2020 ELEKTRO ELETRICIDAD CONVERSAO AO SISTEMA R$ 22.400,00 R$ 22.400,00 R$ 22.400,00
E E SERVICOS DE DISTRIBUICA
S/A O DE ENERGIA
ELETRICA
2020 6/OR 02/01/2020 EDUARDO LOPES NEVES SERVICOS POR MEIO DE R$ 1.764,00 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00
FILHO 34979139876 PROFISSIONA L COM
QUALIFICACA O EM LINGUA
DE SINAIS PARA
INTERPRETAC AO EM
LIBRAS NA CAMARA
MUNICIPAL, DURANTE OS
PRONUNCIAME NTOS
REALIZADOS PELOS
SENHORES VEREADORES
NAS SESSOES ORDINARIAS
E SOLENES.
2020 5/ES 02/01/2020 EMPRESA BRASILEIRA DESPESAS POSTAIS R$ 7.700,00 R$ 2.595,09 R$ 2.595,09
DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
2020 4/ES 02/01/2020 COP-FAC MAQUINAS LOCACAO DE MAQUINA COM R$ 1.650,00 R$ 1.275,95 R$ 1.275,95
LTDA CONSUMO MINIMO DE
COPIAS
2020 3/ES 02/01/2020 CGMP - CENTRO DE PEDAGIO NO SISTEMA SEM R$ 4.800,00 R$ 1.867,14 R$ 1.867,14
GESTAO DE MEIOS DE PARAR
PAGAMENTO S.A.
2020 2/ES 02/01/2020 CENTRO SOCIAL DE SERVICOS PRESTADOS R$ 16.800,00 R$ 16.800,00 R$ 16.800,00
VOTUPORANGA REFERENTE AO MES
2020 1/ES 02/01/2020 CENTRO SOCIAL DE SERVICOS PRESTADOS R$ 36.000,00 R$ 25.144,85 R$ 25.144,85
VOTUPORANGA REFERENTE AO MES