Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2020
Empenhado
R$ 5.447.760,86
Liquidado
R$ 5.447.760,86
Pago
R$ 5.447.760,86
Empenhos
1.059
Exercícios
1
1.059 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 67.379,13 | R$ 67.379,13 | R$ 67.379,13 | |
| 226/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -27,00 | R$ -27,00 | R$ -27,00 | |
| 296/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PAPEL SULFITE A4 CHAMEX | R$ 1.472,00 | R$ 1.472,00 | R$ 1.472,00 | |
| 295/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 294/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA | R$ 852,22 | R$ 852,22 | R$ 852,22 | |
| 293/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 119,08 | R$ 119,08 | R$ 119,08 | |
| 292/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS PARA O USO DO RH | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | |
| 291/OR |
DROGARIA SANTA AMELIA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 16.873.313/0001-94
|
ALCOOL EM GEL PARA A PROTECAO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA | R$ 680,40 | R$ 680,40 | R$ 680,40 | |
| 290/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 113,19 | R$ 113,19 | R$ 113,19 | |
| 289/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 288/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
TINTA PARA PISO NA COR CONCRETO MARCA CORAL | R$ 498,00 | R$ 498,00 | R$ 498,00 | |
| 287/OR |
CLAUDIO ROBERTO PERALTI & CIA LTDA
CNPJ: 11.702.700/0001-44
|
RODIZIO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 286/OR |
CLAUDIO ROBERTO PERALTI & CIA LTDA
CNPJ: 11.702.700/0001-44
|
MANUTENCAO EM AUTOMOVEL DA CAMARA (TROCA DE OLEO, FILTRO E HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO) | R$ 247,00 | R$ 247,00 | R$ 247,00 | |
| 285/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
MATA MATO PARA O JARDIM DA CAMARA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 284/OR |
CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 62152114191
CNPJ: 13.554.024/0001-34
|
LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DA CAMARA 1 CAIXA DE 15000L (BOMBEIRO) 2 CAIXAS 500L 4 CAIXAS DE 1000L | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 283/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
SERVICO PARA TROCA DE CAMARA DE AR DA BICICLETA DO GUARDA MIRIM | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | |
| 282/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
CAMARA DE AR PARA BICICLETA DO GUARDA MIRIM | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | |
| 281/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 689,54 | R$ 689,54 | R$ 689,54 | |
| 280/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 1.379,10 | R$ 1.379,10 | R$ 1.379,10 | |
| 279/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | |
| 278/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 147,42 | R$ 147,42 | R$ 147,42 | |
| 277/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 196,04 | R$ 196,04 | R$ 196,04 | |
| 276/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UTILIZACAO DO SERVICOS GERAIS | R$ 168,62 | R$ 168,62 | R$ 168,62 | |
| 275/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
GAS DE COZINHA | R$ 69,80 | R$ 69,80 | R$ 69,80 | |
| 274/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELOS SERVICOS GERAIS | R$ 13,90 | R$ 13,90 | R$ 13,90 | |
| 249/DA |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ -972,74 | R$ -972,74 | R$ -972,74 | |
| 273/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0009-09
|
TRES SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 60,30 | R$ 60,30 | R$ 60,30 | |
| 272/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA SOPRADORA | R$ 194,00 | R$ 194,00 | R$ 194,00 | |
| 271/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
MANUTENCAO EM MAQUINA SOPRADOR UTILIZADA PELO SERVICOS GERAIS | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 270/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 50,95 | R$ 50,95 | R$ 50,95 |