Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2020
Empenhado
R$ 5.447.760,86
Liquidado
R$ 5.447.760,86
Pago
R$ 5.447.760,86
Empenhos
1.059
Exercícios
1
1.059 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 385/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 918,19 | R$ 918,19 | R$ 918,19 | |
| 384/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 18.363,95 | R$ 18.363,95 | R$ 18.363,95 | |
| 383/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 40.057,35 | R$ 40.057,35 | R$ 40.057,35 | |
| 382/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 81.723,77 | R$ 81.723,77 | R$ 81.723,77 | |
| 381/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.080,00 | R$ 10.080,00 | R$ 10.080,00 | |
| 380/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | |
| 379/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | |
| 378/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.706,58 | R$ 11.706,58 | R$ 11.706,58 | |
| 377/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.487,09 | R$ 2.487,09 | R$ 2.487,09 | |
| 376/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.608,93 | R$ 7.608,93 | R$ 7.608,93 | |
| 375/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.757,67 | R$ 9.757,67 | R$ 9.757,67 | |
| 374/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.814,65 | R$ 17.814,65 | R$ 17.814,65 | |
| 373/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.424,72 | R$ 1.424,72 | R$ 1.424,72 | |
| 372/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.087,29 | R$ 1.087,29 | R$ 1.087,29 | |
| 371/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.750,60 | R$ 1.750,60 | R$ 1.750,60 | |
| 370/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.566,32 | R$ 1.566,32 | R$ 1.566,32 | |
| 369/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.716,72 | R$ 1.716,72 | R$ 1.716,72 | |
| 368/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 934,86 | R$ 934,86 | R$ 934,86 | |
| 367/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | |
| 366/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.714,61 | R$ 8.714,61 | R$ 8.714,61 | |
| 365/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 364/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 363/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | |
| 362/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | |
| 361/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 65.663,83 | R$ 65.663,83 | R$ 65.663,83 | |
| 325/DA |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ -140,00 | R$ -140,00 | R$ -140,00 | |
| 360/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 126,80 | R$ 126,80 | R$ 126,80 | |
| 359/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVICOES GERAIS | R$ 780,50 | R$ 780,50 | R$ 780,50 | |
| 358/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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LAMPADA DE LED BULBO DE 50W PARA O PLENARIO | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 357/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
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CALCA E CAMISA DE BRIM TAMANHO GG PARA O RESPONSAVEL PELA JARDINAGEM | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |