Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2020
Empenhado
R$ 5.447.760,86
Liquidado
R$ 5.447.760,86
Pago
R$ 5.447.760,86
Empenhos
1.059
Exercícios
1
1.059 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.894,30 | R$ 5.894,30 | R$ 5.894,30 | |
| 442/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.757,67 | R$ 9.757,67 | R$ 9.757,67 | |
| 441/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 316,48 | R$ 316,48 | R$ 316,48 | |
| 440/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.328,81 | R$ 18.328,81 | R$ 18.328,81 | |
| 439/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.006,43 | R$ 1.006,43 | R$ 1.006,43 | |
| 438/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.431,96 | R$ 1.431,96 | R$ 1.431,96 | |
| 437/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.750,60 | R$ 1.750,60 | R$ 1.750,60 | |
| 436/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 743,00 | R$ 743,00 | R$ 743,00 | |
| 435/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.643,00 | R$ 1.643,00 | R$ 1.643,00 | |
| 434/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.716,72 | R$ 1.716,72 | R$ 1.716,72 | |
| 433/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 864,22 | R$ 864,22 | R$ 864,22 | |
| 432/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | |
| 431/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.878,60 | R$ 8.878,60 | R$ 8.878,60 | |
| 430/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 429/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 428/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | |
| 427/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | |
| 426/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 66.559,67 | R$ 66.559,67 | R$ 66.559,67 | |
| 425/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
VENENO PARA MATO | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 424/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | |
| 410/AN |
VIDRACARIA GIL LTDA
CNPJ: 67.337.261/0001-72
|
MOLDURA DE VIDRO PARA TITULO GENTE QUE FAZ ANULACAO REF. DEVOLUCAO MERCADORIA | R$ -60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 6/AN |
EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876
CNPJ: 32.775.708/0001-00
|
SERVICOS POR MEIO DE PROFISSIONAL COM QUALIFICACAO EM LINGUA DE SINAIS PARA INTERPRETACAO EM LIBRAS NA CAMARA MUNICIPAL,... | R$ -684,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 423/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 130,79 | R$ 130,79 | R$ 130,79 | |
| 422/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 524,47 | R$ 524,47 | R$ 524,47 | |
| 421/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 1.048,94 | R$ 1.048,94 | R$ 1.048,94 | |
| 420/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
MANUTENCAO EM 18 VASOS SANITARIOS DA CARAMARA MUNICIPAL | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 419/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 418/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDOR SEBASTIÃO ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO - AGENTE DE SEGURANÇA. TRAJETOS: 1 - BADY / SÃ... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 417/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
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MATERIAL PARA CONSERTO E VEDACAO DOS VASO SANITARIOS | R$ 146,08 | R$ 146,08 | R$ 146,08 | |
| 416/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 18 VASOS SANITARIOS, PARA VEDACAO E ISOLAMENTO DO CHEIRO | R$ 617,90 | R$ 617,90 | R$ 617,90 |