Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2020
Empenhado
R$ 5.447.760,86
Liquidado
R$ 5.447.760,86
Pago
R$ 5.447.760,86
Empenhos
1.059
Exercícios
1
1.059 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 559/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
10 METROS DE CABO VGA PARA O PLENARIO | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | |
| 558/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
NUMERADOR DE 5 DIGITOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 557/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
CONVERSOS MDMI PARA AV RCA | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | |
| 556/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | |
| 555/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 554/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
SERVICO PARA A PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 553/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
PRIMEIRA REVISAO | R$ 325,56 | R$ 325,56 | R$ 325,56 | |
| 552/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
COPO REFORCADO DE 160 ML PARA A MAQUINA DE CAFE | R$ 241,98 | R$ 241,98 | R$ 241,98 | |
| 551/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 157,16 | R$ 157,16 | R$ 157,16 | |
| 550/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
|
AUTENTICACAO DE FIRMA PARA A TRANSFERENCIA DE VEICULO DA CAMARA PARA A PREFEITURA | R$ 16,24 | R$ 16,24 | R$ 16,24 | |
| 549/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 548/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
2 BANCOS PARA O JARDIM QUE DA ACESSO AO PLENARIO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 547/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA MOVEL | R$ 865,50 | R$ 865,50 | R$ 865,50 | |
| 546/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
TROCA DE BANDEIRAS, TROCA DE DUAS LUMINARIAS DO PLENARIO JA INCLUSO ALUGUEL DE ANDAIME | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 545/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE PARA USO DA CHEFE DE GABINETE | R$ 11,90 | R$ 11,90 | R$ 11,90 | |
| 544/OR |
DELLACY COM. CORTINAS E COLCHOES LTDA-EPP
CNPJ: 22.467.313/0001-97
|
PERSIANA HORIZONTAL DE MADEIRA SINTETICA COM FITA, COMPLETA E INSTALADA, MEDINDO 2,80 X 2,05 PARA A NOVA SALA DO ARQUIVO | R$ 2.570,00 | R$ 2.570,00 | R$ 2.570,00 | |
| 543/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 224,00 | R$ 224,00 | R$ 224,00 | |
| 542/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES: HD INTERNO WD PURPLE DE 4 TERA... | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | |
| 541/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES DVR DE 8 CANAIS 4K INTELBRAS CA... | R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 | |
| 540/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
MATERIAL PARA PINTURA DA ANTIGA SALA DO ARQUIVO | R$ 192,49 | R$ 192,49 | R$ 192,49 | |
| 539/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
COPO PLASTICO REFORCADO DE 160ML | R$ 98,78 | R$ 98,78 | R$ 98,78 | |
| 538/OR |
RITA DE CASSIA B. REGIANI ME
CNPJ: 06.041.794/0001-18
|
PLOTAGEM PARA ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 13,00 | R$ 13,00 | R$ 13,00 | |
| 537/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE PERES VIEIRA | R$ 714,42 | R$ 714,42 | R$ 714,42 | |
| 536/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA DENISE PERES VIEIRA | R$ 1.428,85 | R$ 1.428,85 | R$ 1.428,85 | |
| 535/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONER | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 534/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | |
| 533/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM | R$ 130,50 | R$ 130,50 | R$ 130,50 | |
| 532/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
AGUA MINERAL PARA OS VEREADORES, SERVIDORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 236,80 | R$ 236,80 | R$ 236,80 | |
| 531/OR |
CESAR TEODORO 25109586829
CNPJ: 17.632.443/0001-06
|
MESA EM L COM GAVETEIRO 2,00X 1,3X 60, COR BAVIEIRA JA INCLUINDO BALCAO COM PORTA DE CORRER MEDINDO 2,75 X 80 X 60 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 530/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
LUMINARIA EM FORMATO DE PRISMA DE 16 POLEGADAS PARA O PLENARIO, EM REPOSICAO DA QUEBRADA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |