Despesas Gerais
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2020
Empenhado
R$ 5.447.760,86
Liquidado
R$ 5.447.760,86
Pago
R$ 5.447.760,86
Empenhos
1.059
Exercícios
1
1.059 empenho(s) encontrado(s)
| Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 618/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 3.679,78 | R$ 3.679,78 | R$ 3.679,78 | |
| 617/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 7.359,56 | R$ 7.359,56 | R$ 7.359,56 | |
| 616/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 157,50 | R$ 157,50 | R$ 157,50 | |
| 615/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
TROCA DE 7 REFLETORES DA AREA EXTERNA DA CAMARA MANUTENCAO EM 2 MICTORIOS PASSAGEM DE FIO DE TELEFONE DA SALA DO ARQUIVO... | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 614/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA MOVEL | R$ 5.898,56 | R$ 5.898,56 | R$ 5.898,56 | |
| 613/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.454,30 | R$ 1.454,30 | R$ 1.454,30 | |
| 612/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.908,60 | R$ 2.908,60 | R$ 2.908,60 | |
| 611/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.439,03 | R$ 1.439,03 | R$ 1.439,03 | |
| 610/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.878,07 | R$ 2.878,07 | R$ 2.878,07 | |
| 609/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRICA DA CAMARA | R$ 22,39 | R$ 22,39 | R$ 22,39 | |
| 608/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
PORTA RETRATO TAMANHA A4 PARA ENTREGA DE HOMENAGENS | R$ 62,93 | R$ 62,93 | R$ 62,93 | |
| 607/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
REFIL DE MOP PARA LIMPEZA DO PREDIO | R$ 29,97 | R$ 29,97 | R$ 29,97 | |
| 606/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
UTENSILIOS PARA COZINHA | R$ 77,88 | R$ 77,88 | R$ 77,88 | |
| 605/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
ALCOOL 70 PARA A LIMPEZA EM GERAL | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 | |
| 604/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
MATERIAL PARA USO NA JARDINAGEM | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 74,00 | |
| 603/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRICA DA CAMARA | R$ 49,40 | R$ 49,40 | R$ 49,40 | |
| 602/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
BATERIA PARA CONTROLE DE PORTAO ELETRONICO EMENDA DE CABO RJ45 PARA REDE DE INFORMATICA | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | |
| 601/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
3 REFLETORES DE LED VERDE 50W, 2 REFLETORES DE LED BRANCO 100W EM REPOSICAO DOS QUEIMADOS | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 600/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 402,40 | R$ 402,40 | R$ 402,40 | |
| 599/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 598/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
2 CONTROLES PARA PORTAO ELETRONICO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 597/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
MANUTENCAO EM PORTAO ELETRONICO | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 596/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
|
LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA RECEPCAO JA INCLUSO ALUGUEL DE ANDAIME E TROCA DE CAPACITOR E TROCA DE 4 FILTROS DE AR LIM... | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 595/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM | R$ 150,96 | R$ 150,96 | R$ 150,96 | |
| 594/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM | R$ 163,36 | R$ 163,36 | R$ 163,36 | |
| 593/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 592/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PILHAS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 107,00 | R$ 107,00 | R$ 107,00 | |
| 591/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 11.074,13 | R$ 11.074,13 | R$ 11.074,13 | |
| 590/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 13.683,86 | R$ 13.683,86 | R$ 13.683,86 | |
| 589/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 971,18 | R$ 971,18 | R$ 971,18 |