Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.459,67
Liquidado
R$ 79.487.697,59
Pago
R$ 79.417.464,78
Empenhos
16.838
Exercícios
14
16.838 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1349/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 269,59 | R$ 269,59 | R$ 269,59 | |
| 1348/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 151,90 | R$ 151,90 | R$ 151,90 | |
| 1347/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 64,85 | R$ 64,85 | R$ 64,85 | |
| 1346/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 121,64 | R$ 121,64 | R$ 121,64 | |
| 1345/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 242,70 | R$ 242,70 | R$ 242,70 | |
| 1344/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | |
| 1343/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.498,00 | R$ 2.498,00 | R$ 2.498,00 | |
| 1342/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.384,00 | R$ 1.384,00 | R$ 1.384,00 | |
| 1341/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 125,37 | R$ 125,37 | R$ 125,37 | |
| 1340/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | |
| 1339/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 16.592,47 | R$ 16.592,47 | R$ 16.592,47 | |
| 1338/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.992,46 | R$ 17.992,46 | R$ 17.992,46 | |
| 1337/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.558,87 | R$ 15.558,87 | R$ 15.558,87 | |
| 1336/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.355,15 | R$ 36.355,15 | R$ 36.355,15 | |
| 1335/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 73.700,86 | R$ 73.700,86 | R$ 73.700,86 | |
| 1334/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.270,48 | R$ 8.270,48 | R$ 8.270,48 | |
| 1333/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.770,72 | R$ 8.770,72 | R$ 8.770,72 | |
| 1332/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.002,88 | R$ 4.002,88 | R$ 4.002,88 | |
| 1331/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.625,50 | R$ 10.625,50 | R$ 10.625,50 | |
| 1330/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.977,57 | R$ 11.977,57 | R$ 11.977,57 | |
| 1329/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.436,69 | R$ 14.436,69 | R$ 14.436,69 | |
| 1328/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.870,65 | R$ 8.870,65 | R$ 8.870,65 | |
| 1327/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 56,68 | R$ 56,68 | R$ 56,68 | |
| 1326/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.800,02 | R$ 7.800,02 | R$ 7.800,02 | |
| 1325/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 62.068,50 | R$ 62.068,50 | R$ 62.068,50 | |
| 1323/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 610,21 | R$ 610,21 | R$ 610,21 | |
| 1322/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
ITEM PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM EXTERNO EM TORNO DO PRÉDIO | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | |
| 1321/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0001-51
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ITENS PARA BANHEIROS | R$ 167,76 | R$ 167,76 | R$ 167,76 | |
| 1320/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVADA SIMPLES NO VEICULO FOCUS 001-PLACA FJH-6336 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 1319/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVADA SIMPLES NO VEICULO CRUZE FTF-4200 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |