Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.459,67
Liquidado
R$ 79.487.697,59
Pago
R$ 79.417.464,78
Empenhos
16.838
Exercícios
14
16.838 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.458,13 | R$ 1.458,13 | R$ 1.458,13 | |
| 81/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.168,54 | R$ 4.168,54 | R$ 4.168,54 | |
| 80/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 41.776,84 | R$ 41.776,84 | R$ 41.776,84 | |
| 79/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.074,35 | R$ 2.074,35 | R$ 2.074,35 | |
| 70/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 515,02 | R$ 515,02 | R$ 515,02 | |
| 69/OR |
VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO
CNPJ: 51.854.388/0001-29
|
REGISTRO DE ATA DE POSSE | R$ 46,72 | R$ 46,72 | R$ 46,72 | |
| 68/OR |
ALLIANZ SEGUROS S/A
CNPJ: 61.573.796/0001-66
|
SEGURO ANUAL DO VEICULO VECTRA | R$ 1.843,04 | R$ 1.843,04 | R$ 1.843,04 | |
| 53/OR |
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ: 46.379.400/0001-50
|
SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO | R$ 210,50 | R$ 210,50 | R$ 210,50 | |
| 28/OR |
LEILA MOHAMAD TAHA SANTANA ME
CNPJ: 10.550.142/0001-86
|
ARRANJO DE FLORES NATURAIS | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | |
| 10/OR |
WALDENIR APARECIDO CUIN
CPF: ***.000.000-**
|
SERVIÇO DE CERIMONIAL NA SESSAO DE POSSE DOS VEREADORES | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 27/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.734,30 | R$ 1.734,30 | R$ 1.734,30 | |
| 26/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.778,98 | R$ 1.778,98 | R$ 1.778,98 | |
| 25/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.557,97 | R$ 3.557,97 | R$ 3.557,97 | |
| 24/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 903,00 | R$ 903,00 | R$ 903,00 | |
| 23/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 451,50 | R$ 451,50 | R$ 451,50 | |
| 22/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 903,00 | R$ 903,00 | R$ 903,00 | |
| 21/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 783,95 | R$ 783,95 | R$ 783,95 | |
| 20/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.567,91 | R$ 1.567,91 | R$ 1.567,91 | |
| 19/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.172,42 | R$ 1.172,42 | R$ 1.172,42 | |
| 18/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.172,42 | R$ 1.172,42 | R$ 1.172,42 | |
| 17/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.344,85 | R$ 2.344,85 | R$ 2.344,85 | |
| 16/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 883,96 | R$ 883,96 | R$ 883,96 | |
| 15/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 951,60 | R$ 951,60 | R$ 951,60 | |
| 14/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.903,20 | R$ 1.903,20 | R$ 1.903,20 | |
| 13/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.473,38 | R$ 1.473,38 | R$ 1.473,38 | |
| 12/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 756,07 | R$ 756,07 | R$ 756,07 | |
| 11/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.512,14 | R$ 1.512,14 | R$ 1.512,14 | |
| 1352/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA FIXA | R$ 92,17 | R$ 92,17 | R$ 92,17 | |
| 1351/OR |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
CNPJ: 08.602.745/0001-32
|
SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIGÊNCIA DE 30/11/2017 A 31/12/2017 | R$ 241,50 | R$ 241,50 | R$ 241,50 | |
| 1350/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 46,83 | R$ 46,83 | R$ 46,83 |