Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.459,67
Liquidado
R$ 79.490.712,10
Pago
R$ 79.417.464,78
Empenhos
16.838
Exercícios
14
16.838 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 629/OR |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.288-**
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.405,44 | R$ 3.405,44 | R$ 3.405,44 | |
| 628/OR |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | |
| 627/OR |
GILMAR AURELIO
CPF: ***.000.958-**
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | |
| 626/OR |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.192,03 | R$ 6.192,03 | R$ 6.192,03 | |
| 625/OR |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | |
| 624/OR |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.758-**
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | |
| 623/OR |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.118-**
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | |
| 622/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.292,94 | R$ 5.292,94 | R$ 5.292,94 | |
| 621/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.205,70 | R$ 4.205,70 | R$ 4.205,70 | |
| 620/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 24.389,78 | R$ 24.389,78 | R$ 24.389,78 | |
| 619/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | |
| 618/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.325,46 | R$ 17.325,46 | R$ 17.325,46 | |
| 617/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.556,85 | R$ 1.556,85 | R$ 1.556,85 | |
| 616/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.851,44 | R$ 5.851,44 | R$ 5.851,44 | |
| 615/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 54.877,75 | R$ 54.877,75 | R$ 54.877,75 | |
| 614/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 462,75 | R$ 462,75 | R$ 462,75 | |
| 611/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 524,32 | R$ 524,32 | R$ 524,32 | |
| 573/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
VIAGEM DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA | R$ 643,76 | R$ 643,76 | R$ 643,76 | |
| 566/OR |
ENIO TOLDOS LTDA. - ME
CNPJ: 10.737.155/0001-69
|
RECOSTURA EM TELA SOLAR E TROCA DE CABO DE AÇO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 576/OR |
BAALCO BALANCEAMENTO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA
CNPJ: 56.697.394/0001-33
|
DISCO DE FREIO VENTILADO | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 575/OR |
BAALCO BALANCEAMENTO E ALIAMENTO COMERCIO LTDA
CNPJ: 56.697.394/0001-33
|
MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO E FREIOS VOYAGE | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 509/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
ÓLEO DESINGRIPANTE E ANTIOXIDANTE 300ML TEKBOND | R$ 30,63 | R$ 30,63 | R$ 30,63 | |
| 569/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
|
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS | R$ 379,25 | R$ 379,25 | R$ 379,25 | |
| 568/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONER | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 506/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
|
LIXEIRA MÉDIA 16 LITROS | R$ 57,96 | R$ 57,96 | R$ 57,96 | |
| 505/OR |
DOIDAO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME
CNPJ: 06.942.936/0001-18
|
PILHA AAA PALITO | R$ 14,95 | R$ 14,95 | R$ 14,95 | |
| 601/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 858,00 | R$ 858,00 | R$ 858,00 | |
| 586/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 574/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.758-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | |
| 504/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
DISPENSER DE COPO DESCARTÁVEL MULTICOPO | R$ 49,80 | R$ 49,80 | R$ 49,80 |