Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1157/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | |
| 798/GL |
TRAINER CURSO DE INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 09.569.621/0001-65
|
CURSO DE ATENDIMENTO, RECEPCIONISTA E TELEFONISTA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 1141/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.464,30 | R$ 12.464,30 | R$ 12.464,30 | |
| 1128/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 585,00 | R$ 585,00 | R$ 585,00 | |
| 1091/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 6/GL |
EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 05.329.957/0001-08
|
FORNECIMENTO DIARIO DE PUBLICAÇÕES NO DOE E DOU | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 | |
| 1125/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 1145/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 965,65 | R$ 965,65 | R$ 965,65 | |
| 1021/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
MÓDULO SIMPLES BR LUNARE | R$ 7,02 | R$ 7,02 | R$ 7,02 | |
| 1151/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1150/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1149/AD |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.288-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | |
| 1148/AD |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.148-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 1111/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR DE VEÍCULO | R$ 198,30 | R$ 198,30 | R$ 198,30 | |
| 1100/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
FONE DE OUVIDO COM MICROFONE | R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 46,00 | |
| 1144/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 525,77 | R$ 525,77 | R$ 525,77 | |
| 1124/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 585,00 | R$ 585,00 | R$ 585,00 | |
| 1118/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 1.297,50 | R$ 1.297,50 | R$ 1.297,50 | |
| 1117/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | |
| 1022/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE DO PERIODO DE 23/10/2013 A 22/10/2014 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 1140/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 59.418,56 | R$ 59.418,56 | R$ 59.418,56 | |
| 1139/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.467,58 | R$ 5.467,58 | R$ 5.467,58 | |
| 1138/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.344,46 | R$ 4.344,46 | R$ 4.344,46 | |
| 1137/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 24.484,78 | R$ 24.484,78 | R$ 24.484,78 | |
| 1136/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 866,75 | R$ 866,75 | R$ 866,75 | |
| 1135/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | |
| 1134/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.612,14 | R$ 8.612,14 | R$ 8.612,14 | |
| 1133/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.907,97 | R$ 15.907,97 | R$ 15.907,97 | |
| 1132/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.301,94 | R$ 4.301,94 | R$ 4.301,94 | |
| 1131/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.445,75 | R$ 50.445,75 | R$ 50.445,75 |