Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1197/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13.O SALARIO 2.A PARCELA | R$ 37.253,02 | R$ 37.253,02 | R$ 37.253,02 | |
| 1169/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
21 VALE ALIMENTAÇÃO VALOR UNITARIO 150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | |
| 1127/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.758-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 1109/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
PISTOLA P/APLICAÇÃO DE SILICONE TUBO | R$ 23,82 | R$ 23,82 | R$ 23,82 | |
| 1104/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
CAPACITOR DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 235/GL |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
SACO ALVEJADO P/LIMPEZA SACO ALGODÃO ALVEJADO TAMANHO 66X45CM. MULTIBOM | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | |
| 1165/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 835,00 | R$ 835,00 | R$ 835,00 | |
| 1164/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.754,00 | R$ 2.754,00 | R$ 2.754,00 | |
| 1158/AD |
JOSE ANTONIO DE SOUZA
CPF: ***.000.208-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 1156/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.968-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | |
| 1129/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA PARA FILMADORA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 1193/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50 POR CENTO DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 647,69 | R$ 647,69 | R$ 647,69 | |
| 1192/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.295,39 | R$ 1.295,39 | R$ 1.295,39 | |
| 1191/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50 POR CENTO DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 428,37 | R$ 428,37 | R$ 428,37 | |
| 1190/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 856,75 | R$ 856,75 | R$ 856,75 | |
| 1189/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
RESCISAO DE SERVIDOR | R$ 1.472,13 | R$ 1.472,13 | R$ 1.472,13 | |
| 1188/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
RESCISAO DE SERVIDOR | R$ 4.968,48 | R$ 4.968,48 | R$ 4.968,48 | |
| 1187/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.312,32 | R$ 3.312,32 | R$ 3.312,32 | |
| 1171/OR |
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 04.088.208/0001-65
|
PEDAGIO SISTEMA SEM PARAR | R$ 685,80 | R$ 685,80 | R$ 685,80 | |
| 1126/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
INSTALAÇÃO DE CHAMADA EM ESPERA EM CENTRAL TELEFÔNICA | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 1152/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
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DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 684,00 | R$ 684,00 | R$ 684,00 | |
| 1123/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO | R$ 63,10 | R$ 63,10 | R$ 63,10 | |
| 1105/OR |
CLEBER PINTO CABRAL
CNPJ: 15.710.688/0001-70
|
REFORMA DE POLTRONAS | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 1186/AD |
SILVIO CARVALHO DE SOUZA
CPF: ***.000.058-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1185/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.448-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1184/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1155/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
CONTA DE TELEFONE | R$ 71,68 | R$ 71,68 | R$ 71,68 | |
| 1143/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
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ASSINATURA 4 MODENS 3GB | R$ 225,59 | R$ 225,59 | R$ 225,59 | |
| 1121/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO | R$ 29,40 | R$ 29,40 | R$ 29,40 | |
| 1120/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO | R$ 119,80 | R$ 119,80 | R$ 119,80 |