Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
ABASTECIMENTO DO VOYAGE | R$ 132,69 | R$ 132,69 | R$ 132,69 | |
| 35/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÕES DE PASTAS E POST IT'S | R$ 134,90 | R$ 134,90 | R$ 134,90 | |
| 33/OR |
MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME
CNPJ: 73.085.110/0001-77
|
AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO NA LIMPEZA/FAXINA. | R$ 26,50 | R$ 26,50 | R$ 26,50 | |
| 80/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 527,07 | R$ 527,07 | R$ 527,07 | |
| 39/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | |
| 37/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 468,80 | R$ 468,80 | R$ 468,80 | |
| 105/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.679,05 | R$ 60.679,05 | R$ 60.679,05 | |
| 104/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | |
| 103/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | |
| 102/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.645,76 | R$ 23.645,76 | R$ 23.645,76 | |
| 101/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | |
| 100/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | |
| 99/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.889,51 | R$ 2.889,51 | R$ 2.889,51 | |
| 98/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.747,30 | R$ 9.747,30 | R$ 9.747,30 | |
| 97/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.161,27 | R$ 10.161,27 | R$ 10.161,27 | |
| 96/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.716,52 | R$ 3.716,52 | R$ 3.716,52 | |
| 95/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 31.473,49 | R$ 31.473,49 | R$ 31.473,49 | |
| 94/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.018,59 | R$ 5.018,59 | R$ 5.018,59 | |
| 82/OR |
HDI SEGUROS SA
CNPJ: 29.980.158/0001-57
|
SEGURO ANUAL DO VEICULO VECTRA ELEGANCE 2.0 2008/2008 | R$ 1.812,83 | R$ 1.812,83 | R$ 1.812,83 | |
| 53/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 63/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.209,09 | R$ 1.209,09 | R$ 1.209,09 | |
| 62/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.209,09 | R$ 1.209,09 | R$ 1.209,09 | |
| 61/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.418,18 | R$ 2.418,18 | R$ 2.418,18 | |
| 60/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO DEVIDA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.953,84 | R$ 1.953,84 | R$ 1.953,84 | |
| 59/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.022,02 | R$ 2.022,02 | R$ 2.022,02 | |
| 58/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 4.044,04 | R$ 4.044,04 | R$ 4.044,04 | |
| 27/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.254,09 | R$ 1.254,09 | R$ 1.254,09 | |
| 26/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 627,04 | R$ 627,04 | R$ 627,04 | |
| 25/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.254,09 | R$ 1.254,09 | R$ 1.254,09 | |
| 45/OR |
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ: 46.379.400/0001-50
|
2 SEGUROS DPVAT 2014 DOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 202,20 | R$ 202,20 | R$ 202,20 |