Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78/OR |
CELSO LUIS DE SOUZA
CNPJ: 12.158.880/0001-08
|
SERVIÇO DE PINTURA E ENVERNIZAÇÃO EM BANCADA DA RECEPÇÃO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 67/OR |
CELSO LUIS DE SOUZA
CNPJ: 12.158.880/0001-08
|
SERVIÇO DE PINTURA NO PLENARIO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 41/OR |
CELSO LUIS DE SOUZA
CNPJ: 12.158.880/0001-08
|
SERVIÇOS DE PINTURA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 117/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 749,00 | R$ 749,00 | R$ 749,00 | |
| 76/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
ABASTECIMENTO DO VOYAGE | R$ 130,49 | R$ 130,49 | R$ 130,49 | |
| 75/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
LAVADA NO VOYAGE | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 74/OR |
CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP
CNPJ: 07.196.427/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE BANCADAS DO PLENÁRIO E RECEPÇÃO | R$ 33,00 | R$ 33,00 | R$ 33,00 | |
| 72/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
VISITA TÉCNICA PARA REPARO EM LINHA TELEFÔNICA | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 71/OR |
CELSO PEREIRA MARTINS ME
|
MÃO DE OBRA PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E VERIFICAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO DO PLENARIO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 69/OR |
CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME
CNPJ: 55.765.689/0001-37
|
RECARGAS DE EXTINTORES | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | |
| 57/OR |
ART VOTUPORANGA DECORAÇOES LTDA ME
CNPJ: 02.721.536/0001-21
|
AQUISIÇÃO DE DUAS CORTINAS PARA A RECEPÇÃO DO PLENÁRIO | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 73/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
MÃO DE OBRA EM REPARO DE BICICLETA | R$ 26,00 | R$ 26,00 | R$ 26,00 | |
| 118/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 76,58 | R$ 76,58 | R$ 76,58 | |
| 77/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE MODULO BIPOLAR SIMPLES | R$ 49,75 | R$ 49,75 | R$ 49,75 | |
| 32/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E OFICINA | R$ 46,20 | R$ 46,20 | R$ 46,20 | |
| 31/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E OFICINA | R$ 89,09 | R$ 89,09 | R$ 89,09 | |
| 30/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA BATER BOSCH GSR 12V -PROFISSIONAL | R$ 359,87 | R$ 359,87 | R$ 359,87 | |
| 110/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 88/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 87/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 569,00 | R$ 569,00 | R$ 569,00 | |
| 68/OR |
CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP
CNPJ: 07.196.427/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA PARA O PLENÁRIO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 52/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 81/OR |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE
CNPJ: 33.530.486/0125-69
|
SERVICOS TELEFONICOS | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | |
| 86/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
VALOR LIQUIDO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA REPASSADOS AO VOTUPREV | R$ 11.079,38 | R$ 11.079,38 | R$ 11.079,38 | |
| 83/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 821,83 | R$ 821,83 | R$ 821,83 | |
| 47/OR |
LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME
CNPJ: 06.240.686/0001-74
|
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TINTA COLORIDO IMPORESSORA HP-2025 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 46/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
ABASTECIMENTO DO VECTRA | R$ 126,94 | R$ 126,94 | R$ 126,94 | |
| 44/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 42/OR |
EDITORA NDJ LTDA
CNPJ: 54.102.785/0001-32
|
ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL | R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 | |
| 40/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PILHAS AA E AAA | R$ 83,50 | R$ 83,50 | R$ 83,50 |