Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE CANALETA PARA INSTALAÇÃO DE TV | R$ 13,85 | R$ 13,85 | R$ 13,85 | |
| 114/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA NA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 106,62 | R$ 106,62 | R$ 106,62 | |
| 51/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA | R$ 26,40 | R$ 26,40 | R$ 26,40 | |
| 165/OR |
V.L MARTINS DE OLIVEIRA MORAES - ME
|
AFIAÇÃO DA MÁQUINA DE PERFURAR PAPEL | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 163/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE TECLADO, MOUSE E UM FILTRO DE LINHA | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | |
| 217/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.079,38 | R$ 11.079,38 | R$ 11.079,38 | |
| 184/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 182/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 172/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 755,00 | R$ 755,00 | R$ 755,00 | |
| 171/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.968-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 643,50 | R$ 643,50 | R$ 643,50 | |
| 160/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
ABASTECIMENTO DO VOYAGE | R$ 112,02 | R$ 112,02 | R$ 112,02 | |
| 144/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA | R$ 1.499,00 | R$ 1.499,00 | R$ 1.499,00 | |
| 216/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.685,09 | R$ 27.685,09 | R$ 27.685,09 | |
| 215/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.679,05 | R$ 60.679,05 | R$ 60.679,05 | |
| 214/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | |
| 213/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | |
| 212/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | |
| 211/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.488,87 | R$ 3.488,87 | R$ 3.488,87 | |
| 210/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.035,04 | R$ 10.035,04 | R$ 10.035,04 | |
| 209/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13,54 | R$ 13,54 | R$ 13,54 | |
| 208/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27,08 | R$ 27,08 | R$ 27,08 | |
| 207/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.646,53 | R$ 11.646,53 | R$ 11.646,53 | |
| 206/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.274,77 | R$ 3.274,77 | R$ 3.274,77 | |
| 205/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 49.422,61 | R$ 49.422,61 | R$ 49.422,61 | |
| 204/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.458,52 | R$ 2.458,52 | R$ 2.458,52 | |
| 188/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 529,42 | R$ 529,42 | R$ 529,42 | |
| 166/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
|
AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DIVERSOS | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | |
| 153/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE DVD | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | |
| 140/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
TREINAMENTO DAS ROTINAS ANUAIS DIRF/RAIS | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 123/OR |
MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME
CNPJ: 73.085.110/0001-77
|
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE VINIL | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 |