Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148/OR |
COM. REPRES. DE PROD. AGRÍCOLAS ANZAI LTDA
|
AQUISIÇÃO DE KIT DE ASPERSORES PARA JARDIM | R$ 67,05 | R$ 67,05 | R$ 67,05 | |
| 232/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVICOS PRESTADOS NO MES | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | |
| 231/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVICOS PRESTADOS NO MES | R$ 2.068,00 | R$ 2.068,00 | R$ 2.068,00 | |
| 190/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
TROCA DE FILTRO E ÓLEO DO VECTRA | R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | |
| 189/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
TROCA DE FILTRO E ÓLEO DO VECTRA | R$ 223,50 | R$ 223,50 | R$ 223,50 | |
| 169/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS | R$ 222,00 | R$ 217,00 | R$ 217,00 | |
| 244/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 891,78 | R$ 891,78 | R$ 891,78 | |
| 243/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 891,78 | R$ 891,78 | R$ 891,78 | |
| 242/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.783,57 | R$ 1.783,57 | R$ 1.783,57 | |
| 241/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.619,81 | R$ 1.619,81 | R$ 1.619,81 | |
| 240/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.239,63 | R$ 3.239,63 | R$ 3.239,63 | |
| 239/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 223/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 71,50 | R$ 71,50 | R$ 71,50 | |
| 178/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE UM ALICATE PARA ENCADERNAÇÃO | R$ 27,61 | R$ 27,61 | R$ 27,61 | |
| 177/OR |
RITA DE CASSIA B. REGIANI ME
CNPJ: 06.041.794/0001-18
|
IMPRESSÕES EM A3 | R$ 36,40 | R$ 36,40 | R$ 36,40 | |
| 176/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS USADAS EM MANUTENÇÃO DE BICICLETA | R$ 74,00 | R$ 74,00 | R$ 74,00 | |
| 175/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE BICICLETA | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | |
| 174/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
MANUTENÇÃO EM RAMAL - SALA 21 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | R$ 96,00 | |
| 173/OR |
VIDRAÇARIA GIL LTDA ME
CNPJ: 67.337.261/0001-72
|
AQUISIÇÃO DE UM MURAL PARA MAPA - SALA 13 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 168/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SALA DA PRESIDÊNCIA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 85/OR |
C V CALDORIN & CIA LTDA EPP
CNPJ: 72.951.619/0001-92
|
AQUISIÇÃO DE BANCADA DE GRANITO PARA BALCÃO DA COPA | R$ 635,00 | R$ 635,00 | R$ 635,00 | |
| 29/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA CORRESPONDENTE A FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO | R$ 915,71 | R$ 915,71 | R$ 915,71 | |
| 224/OR |
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD
CNPJ: 01.600.715/0001-48
|
CURSO PROTOCOLO E ARQUIVO | R$ 802,00 | R$ 802,00 | R$ 802,00 | |
| 185/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 180/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
VIAGEM DE CAMPINAS A SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 240,46 | R$ 240,46 | R$ 240,46 | |
| 141/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 125/OR |
NAUTICA MOTO PEÇAS VOTUPORANGA LTDA ME
CNPJ: 04.557.560/0001-00
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MÃO DE OBRA EM REVISÃO DA ROÇADEIRA | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 124/OR |
NAUTICA MOTO PEÇAS VOTUPORANGA LTDA ME
CNPJ: 04.557.560/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA | R$ 91,00 | R$ 91,00 | R$ 91,00 | |
| 56/OR |
PARAISO DOS CARPETES LTDA ME
CNPJ: 57.333.080/0001-14
|
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | |
| 198/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 1.234,71 | R$ 1.234,71 | R$ 1.234,71 |