Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | |
| 325/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 58,74 | R$ 58,74 | R$ 58,74 | |
| 323/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.334,19 | R$ 4.334,19 | R$ 4.334,19 | |
| 322/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.342,48 | R$ 18.342,48 | R$ 18.342,48 | |
| 321/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 524,46 | R$ 524,46 | R$ 524,46 | |
| 320/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.048,91 | R$ 1.048,91 | R$ 1.048,91 | |
| 319/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.193,10 | R$ 11.193,10 | R$ 11.193,10 | |
| 318/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.911,34 | R$ 2.911,34 | R$ 2.911,34 | |
| 317/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 33.886,36 | R$ 33.886,36 | R$ 33.886,36 | |
| 316/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.304,23 | R$ 1.304,23 | R$ 1.304,23 | |
| 297/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVICOS TELEFONICOS | R$ 529,42 | R$ 529,42 | R$ 529,42 | |
| 265/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ | R$ 9,78 | R$ 9,78 | R$ 9,78 | |
| 264/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA | R$ 10,88 | R$ 10,88 | R$ 10,88 | |
| 253/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÕES NA COPA | R$ 33,69 | R$ 33,69 | R$ 33,69 | |
| 252/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PASTA L E PILHAS | R$ 67,80 | R$ 67,80 | R$ 67,80 | |
| 251/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
REFERENTE A RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS | R$ 256,00 | R$ 256,00 | R$ 256,00 | |
| 200/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REFORMA DA COPA | R$ 62,01 | R$ 62,01 | R$ 62,01 | |
| 199/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA COPA | R$ 268,69 | R$ 268,69 | R$ 268,69 | |
| 249/OR |
MARMORARIA ALPHA LTDA ME
CNPJ: 72.900.798/0001-39
|
ADITIVO DA PEDRA | R$ 80,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | |
| 226/OR |
MARMORARIA ALPHA LTDA ME
CNPJ: 72.900.798/0001-39
|
AQUISIÇÃO DE PEDRA GRANITO PARA BANCADA | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 221/OR |
JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 04.751.514/0001-30
|
AQUISIÇÃO DE PISTÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA | R$ 80,48 | R$ 80,48 | R$ 80,48 | |
| 250/OR |
MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME
CNPJ: 73.085.110/0001-77
|
AQUISIÇÃO DE LUVAS TAMANHO G | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | |
| 248/OR |
ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS AUTO ACESSORIOS ME
CNPJ: 08.410.418/0001-89
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 234/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 16.082,99 | R$ 16.082,99 | R$ 16.082,99 | |
| 179/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIRELLES | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 277/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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13.O SALARIO 1.A PARCELA DEVIDA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 861,61 | R$ 861,61 | R$ 861,61 | |
| 276/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 430,80 | R$ 430,80 | R$ 430,80 | |
| 275/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 861,61 | R$ 861,61 | R$ 861,61 | |
| 287/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.888-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 284/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 4.135,85 | R$ 4.135,85 | R$ 4.135,85 |