Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 376/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.968-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 | |
| 315/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA E CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 340/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO | R$ 85,37 | R$ 85,37 | R$ 85,37 | |
| 303/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MEMÓRIAS PARA COMPUTADORES | R$ 594,00 | R$ 594,00 | R$ 594,00 | |
| 371/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE CABOS PARA INSTALAÇÃO DE TV NA RECEPÇÃO | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
| 351/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | |
| 349/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 11.551,11 | R$ 11.551,11 | R$ 11.551,11 | |
| 344/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 34,80 | R$ 34,80 | R$ 34,80 | |
| 343/OR |
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
CNPJ: 02.351.877/0001-52
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA | R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 59,90 | |
| 312/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
2 PERICIAS MEDICAS | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 3/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA | R$ 1.290,00 | R$ 1.193,73 | R$ 1.193,73 | |
| 385/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 755,00 | R$ 755,00 | R$ 755,00 | |
| 350/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
21 VALE ALIMENTAÇÃO A 170,00 | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | |
| 381/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 313/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES | R$ 901,00 | R$ 901,00 | R$ 901,00 | |
| 282/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP OFFICEJET 7110 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | |
| 255/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA ACABAMENTO EM COPA | R$ 8,90 | R$ 8,90 | R$ 8,90 | |
| 254/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE RALO PARA PIA | R$ 4,03 | R$ 4,03 | R$ 4,03 | |
| 359/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 346/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | |
| 345/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.950,53 | R$ 1.950,53 | R$ 1.950,53 | |
| 307/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM DE RIO PRETO A BRASILIA - IDA E VOLTA | R$ 1.481,50 | R$ 1.481,50 | R$ 1.481,50 | |
| 203/OR |
GILBERTO CORREA DA SILVA
CNPJ: 15.429.543/0001-04
|
MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE BANCADA NA COPA (INCLUI PREPARAÇÃO DO SOLO, LEVANTAMENTO DE MURETA EM ALVENARIA E COLOCAÇÃO... | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 354/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 75,11 | R$ 75,11 | R$ 75,11 | |
| 338/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE PASTA TÉRMICA PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | |
| 298/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
AQUISIÇÃO DE UM TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 5 KG | R$ 309,00 | R$ 309,00 | R$ 309,00 | |
| 295/OR |
PR MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELETRONICOS LTDA ME
CNPJ: 57.443.871/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE SUPORTE ARTICULADO PARA TV | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | |
| 293/OR |
TAMIRES DE PAULA MONTREZOR ME
CNPJ: 07.336.003/0001-40
|
AQUISIÇÃO DE RELOGIOS DE PAREDE | R$ 218,89 | R$ 218,89 | R$ 218,89 | |
| 280/OR |
J.A.F. DE SOUZA GALLO ME
CNPJ: 03.784.411/0001-03
|
COLOCAÇÃO DE ADESIVOS EM PLACA INDICATIVA GABINETES | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |