Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 580/OR |
CRILELIA ALVES ME
CNPJ: 14.412.877/0001-02
|
AQUISIÇÃO DE BATERIA DE CELULAR E PELICULA PARA TABLET | R$ 115,80 | R$ 115,80 | R$ 115,80 | |
| 572/OR |
RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA
CNPJ: 08.594.928/0001-53
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 311,40 | R$ 311,40 | R$ 311,40 | |
| 561/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
CURSO CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 598/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.767,67 | R$ 11.767,67 | R$ 11.767,67 | |
| 570/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA EXTERNA | R$ 39,60 | R$ 39,60 | R$ 39,60 | |
| 599/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.099,74 | R$ 27.099,74 | R$ 27.099,74 | |
| 597/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 63.442,89 | R$ 63.442,89 | R$ 63.442,89 | |
| 596/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | |
| 595/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | |
| 594/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | |
| 593/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.504,91 | R$ 4.504,91 | R$ 4.504,91 | |
| 592/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.871,26 | R$ 12.871,26 | R$ 12.871,26 | |
| 591/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.804,48 | R$ 13.804,48 | R$ 13.804,48 | |
| 590/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.084,62 | R$ 4.084,62 | R$ 4.084,62 | |
| 589/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.071,66 | R$ 45.071,66 | R$ 45.071,66 | |
| 588/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 674,23 | R$ 674,23 | R$ 674,23 | |
| 583/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVICOS TELEFONICOS | R$ 532,18 | R$ 532,18 | R$ 532,18 | |
| 581/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 579/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 566/OR |
Q- CAMPO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDATDA
CNPJ: 13.637.630/0002-02
|
AQUISIÇÃO DE VENENO PARA FORMIGA | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | |
| 563/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 37,70 | R$ 37,70 | R$ 37,70 | |
| 562/OR |
JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 61.337.150/0001-80
|
CONFECÇÃO DE DOIS ARMÁRIOS PLANEJADOS PARA SALA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E DOIS ARMÁRIOS EM MDF PARA GUARDA VOLUMES NOS... | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | |
| 560/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
MANUTENÇÃO EM RAMAL DA SALA DE ASSESSORIA DE IMPENSA E EXTENSÃO DE RAMAL | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | |
| 550/OR |
AUTO ELETRICA MARDEGAN LTDA. - ME
CNPJ: 60.371.218/0001-84
|
MANUTENÇÃO EM MOTOR DE PARTIDA DO VOYAGE | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 535/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 533/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 16.972,00 | R$ 16.972,00 | R$ 16.972,00 | |
| 559/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER (TROCA DE SENSORES) | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | |
| 558/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | R$ 473,00 | R$ 473,00 | R$ 473,00 | |
| 514/OR |
ABRIL COMUNICACOES SA
CNPJ: 44.597.052/0079-22
|
ASSINATURA BIENAL DA REVISTA VEJA | R$ 776,40 | R$ 776,40 | R$ 776,40 | |
| 582/AD |
MONICA MARIN ZEITUNE
CPF: ***.000.008-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |