Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 623/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.790,00 | R$ 2.790,00 | R$ 2.790,00 | |
| 622/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | |
| 618/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 610/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 72,70 | R$ 72,70 | R$ 72,70 | |
| 574/OR |
MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP
CNPJ: 03.486.609/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 381,00 | R$ 381,00 | R$ 381,00 | |
| 567/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVADA SIMPLES DOS CARROS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 620/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 603/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
|
AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA CÂMARA. | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | |
| 600/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 755,00 | R$ 755,00 | R$ 755,00 | |
| 578/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 91,60 | R$ 91,60 | R$ 91,60 | |
| 641/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.046,60 | R$ 3.046,60 | R$ 3.046,60 | |
| 640/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.606,18 | R$ 1.606,18 | R$ 1.606,18 | |
| 639/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.212,37 | R$ 3.212,37 | R$ 3.212,37 | |
| 638/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O 1.A PARCELA DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.384,96 | R$ 1.384,96 | R$ 1.384,96 | |
| 637/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 692,48 | R$ 692,48 | R$ 692,48 | |
| 636/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.384,96 | R$ 1.384,96 | R$ 1.384,96 | |
| 635/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.250,97 | R$ 1.250,97 | R$ 1.250,97 | |
| 634/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.501,95 | R$ 2.501,95 | R$ 2.501,95 | |
| 633/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.725,19 | R$ 1.725,19 | R$ 1.725,19 | |
| 632/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.450,39 | R$ 3.450,39 | R$ 3.450,39 | |
| 631/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 973,82 | R$ 973,82 | R$ 973,82 | |
| 630/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 522,53 | R$ 522,53 | R$ 522,53 | |
| 629/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.045,07 | R$ 1.045,07 | R$ 1.045,07 | |
| 575/OR |
PEDRO C DOS SANTOS -ME
CNPJ: 66.680.174/0001-50
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AQUISIÇÃO DE PUXADORES DE INOX PARA PORTA DE VIDRO RECEPÇÃO/ADMINISTRAÇÃO | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | |
| 619/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 601/AD |
MONICA MARIN ZEITUNE
CPF: ***.000.008-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 643,50 | R$ 643,50 | R$ 643,50 | |
| 545/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 527/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
AQUISIÇÃO DE LINHA PARA MÁQUINA DE ROÇAR | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 43,00 | |
| 526/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
AQUISIÇÃO DE VENENO PARA GRAMA | R$ 37,00 | R$ 37,00 | R$ 37,00 | |
| 584/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVICOS TELEFONICOS | R$ 1.112,52 | R$ 1.112,52 | R$ 1.112,52 |