Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.512,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | R$ 7.071,41 | |
| 479/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | R$ 3.579,93 | |
| 478/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | |
| 477/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 69,34 | R$ 69,34 | R$ 69,34 | |
| 476/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.318,88 | R$ 11.318,88 | R$ 11.318,88 | |
| 475/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 492,01 | R$ 492,01 | R$ 492,01 | |
| 474/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.609,54 | R$ 10.609,54 | R$ 10.609,54 | |
| 473/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.601,02 | R$ 4.601,02 | R$ 4.601,02 | |
| 472/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 48.870,60 | R$ 48.870,60 | R$ 48.870,60 | |
| 471/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.374,96 | R$ 2.374,96 | R$ 2.374,96 | |
| 439/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.198,00 | R$ 1.198,00 | R$ 1.198,00 | |
| 390/OR |
BRUMAN GRAFICA LTDA ME
CNPJ: 06.183.234/0001-06
|
CONFECÇÃO DE 400 PASTAS DE PROCESSO - PROCESSO GERAL | R$ 498,00 | R$ 498,00 | R$ 498,00 | |
| 377/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA E CAIXINHAS DE SOM | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 333/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE DUAS FONTES ATX PARA CPU PARA REPOSIÇÃO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 161/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE GOOGLE CHROMECAST | R$ 316,90 | R$ 316,90 | R$ 316,90 | |
| 447/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO FOCUS 001 | R$ 104,40 | R$ 104,40 | R$ 104,40 | |
| 443/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 101,52 | R$ 101,52 | R$ 101,52 | |
| 433/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 160,14 | R$ 160,14 | R$ 160,14 | |
| 429/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 115,07 | R$ 115,07 | R$ 115,07 | |
| 428/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARIMBOS (CONTROLE INTERNO, SECRETARIA GERAL, DIREÇÃO ADMINISTRATIVA) | R$ 435,00 | R$ 435,00 | R$ 435,00 | |
| 426/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 420/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS (HP 2015 - COMPRAS; E HP 895 CXI - FINANCEIRO) | R$ 167,00 | R$ 167,00 | R$ 167,00 | |
| 419/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | R$ 282,00 | R$ 282,00 | R$ 282,00 | |
| 418/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÕES E FARDINHOS) | R$ 448,95 | R$ 448,95 | R$ 448,95 | |
| 404/OR |
C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 15.391.258/0001-33
|
AVALIACAO CLINICA DE SERVIDOR | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 378/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE | R$ 6,20 | R$ 6,20 | R$ 6,20 | |
| 374/OR |
J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME
CNPJ: 04.624.519/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 116,00 | R$ 116,00 | R$ 116,00 | |
| 357/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 351/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
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AQUISIÇÃO DE LAMPADA ELETRONICA PARA TROCA EM PLENÁRIO | R$ 79,04 | R$ 79,04 | R$ 79,04 | |
| 451/AD |
MARCOS VINICIUS PIRANI COELHO
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A S.J.RIO PRETO PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |