Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.512,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | |
| 526/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 508/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 463/OR |
GILBERTO CORREA DA SILVA
CNPJ: 15.429.543/0001-04
|
RETIRADA DAS PEDRAS E CONCRETO DA ÁREA DE ENTRADA/SAÍDA DE CARROS (GARAGEM), PREPARAÇÃO, COMPACTAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CONC... | R$ 3.370,00 | R$ 3.370,00 | R$ 3.370,00 | |
| 493/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | |
| 492/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | |
| 484/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE | R$ 10,80 | R$ 10,80 | R$ 10,80 | |
| 391/OR |
COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP
CNPJ: 46.879.391/0001-67
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 40,50 | R$ 40,50 | R$ 40,50 | |
| 470/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE CABOS EXTENSORES | R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 108,00 | |
| 468/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DA MOTO | R$ 22,88 | R$ 22,88 | R$ 22,88 | |
| 466/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO FOCUS 001 | R$ 102,71 | R$ 102,71 | R$ 102,71 | |
| 464/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO FOCUS 002 | R$ 108,22 | R$ 108,22 | R$ 108,22 | |
| 458/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
|
SERVIÇO DE TROCA DE PLACA DE CODIFICAÇÃO DE CONTROLES DE MOTOR DE PORTÃO E CODIFICAÇÃO DO CONTROLE DO CRONOMETRO DO PLEN... | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | |
| 456/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 153,99 | R$ 153,99 | R$ 153,99 | |
| 416/OR |
EXAME RIO PRETO INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 03.092.751/0001-73
|
MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM RELÓGIO DEOONTO DIGITAL - DE SUO DO RH. | R$ 592,00 | R$ 592,00 | R$ 592,00 | |
| 405/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 450/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE TINTA DE CARIMBO | R$ 6,50 | R$ 6,50 | R$ 6,50 | |
| 449/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | R$ 366,48 | R$ 366,48 | R$ 366,48 | |
| 414/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA ASSESSORIA EM PLENÁRIO | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 482/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 453/OR |
GILBERTO CORREA DA SILVA
CNPJ: 15.429.543/0001-04
|
SERVIÇOS DE REPARO E CONSERTO DE EMERGÊNCIA EM PAREDE DE DESPENSA ANEXA A COZINHA (INFILTRAÇÃO DE VAZAMENTO DE TORNEIRA... | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | |
| 438/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 755,05 | R$ 755,05 | R$ 755,05 | |
| 437/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 435/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EXPEDIENTE | R$ 26,10 | R$ 26,10 | R$ 26,10 | |
| 432/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA COPA/COZINHA | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 | |
| 431/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 517,90 | R$ 517,90 | R$ 517,90 | |
| 398/OR |
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL
CNPJ: 33.645.482/0001-96
|
ASSINATURA ANUAL DO IBAM | R$ 4.530,00 | R$ 4.530,00 | R$ 4.530,00 | |
| 372/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 483/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 48.933,78 | R$ 48.933,78 | R$ 48.933,78 | |
| 481/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 67.673,29 | R$ 67.673,29 | R$ 67.673,29 |