Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.512,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427/GL |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
GRAVACAO E RETRANSMISSAO DAS SESSOES DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 36.414,76 | R$ 36.414,76 | R$ 36.414,76 | |
| 401/ES |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
PUBLICACOES OFICIAIS | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 859/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 836/OR |
IBRAP INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD
CNPJ: 01.600.715/0001-48
|
CURSO A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS | R$ 1.736,00 | R$ 1.736,00 | R$ 1.736,00 | |
| 855/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | R$ 2.024,00 | |
| 854/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | |
| 819/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA E BATERIA PARA HD | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 782/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
COMPLEMENTO DE INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 781/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO (INCLUSO FIAÇÃO, CANALETAS E CONECTORES) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 780/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE UM VIDEO PORTEIRO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 811/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | R$ 50,40 | R$ 50,40 | R$ 50,40 | |
| 810/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PARA USO NA COPA/COZINHA | R$ 34,96 | R$ 34,96 | R$ 34,96 | |
| 809/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 309,70 | R$ 309,70 | R$ 309,70 | |
| 808/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA | R$ 933,70 | R$ 933,70 | R$ 933,70 | |
| 807/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA BEBEDOURO | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 803/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
SERVIÇO DE PINTURA EM PORTA DO VEÍCULO CRUZE - RISCO 40 CM. O DANO FOI VERIFICADO SEM TER SIDO CONSTATADO A RESPONSABILI... | R$ 545,56 | R$ 545,56 | R$ 545,56 | |
| 844/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | |
| 838/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | |
| 814/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
AQUISIÇÃO DE MOLHOS | R$ 24,40 | R$ 24,40 | R$ 24,40 | |
| 793/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
|
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA - SECRETARIA GERAL | R$ 369,00 | R$ 369,00 | R$ 369,00 | |
| 102/GL |
SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA
CNPJ: 59.855.593/0001-10
|
CURSO ELETRICISTA PREDIAL PARA SERVIDOR | R$ 269,60 | R$ 269,60 | R$ 269,60 | |
| 865/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 717,51 | R$ 717,51 | R$ 717,51 | |
| 864/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.435,03 | R$ 1.435,03 | R$ 1.435,03 | |
| 863/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 846/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 845/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 843/AD |
FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 837/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 786/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
AQUISIÇÃO DE AÇUCAR | R$ 33,54 | R$ 33,54 | R$ 33,54 | |
| 805/OR |
JOSE CARLOS REBOUCAS 92834515891
CNPJ: 20.980.006/0001-80
|
REVELAÇÃO DE FOTOS DIVERSAS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |