Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 79.962.445,82
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1319/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO | R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 108,00 | |
| 1318/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE MEXEDORES | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 1317/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 788,50 | R$ 788,50 | R$ 788,50 | |
| 1315/OR |
MEQUE & PEREIRA LTDA ME
CNPJ: 13.320.748/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE GRAMAS E PLANTAS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE CANTERIRO DE JARDIM EM TALUDE DEFRONTE ESTACIONAMENTO RUA PA... | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | |
| 1314/OR |
ALLIANZ SEGUROS S/A
CNPJ: 61.573.796/0001-66
|
SEGURO ANUAL DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 05/12/2015 A 05/12/2016 | R$ 845,80 | R$ 845,80 | R$ 845,80 | |
| 1313/ES |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR COM TERMO ADITIVO Nº 02 - AO PROCESSO 20/2015 - PREGÃO-01/2015 DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO... | R$ 1.148,00 | R$ 1.148,00 | R$ 1.148,00 | |
| 1310/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
MAÕ DE OBRA DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PASSSAGEM DE CONDUÍTE E FIAÇÃO NO PLENÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE ELETRICIDDE E MICROFO... | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 1309/OR |
EDITORA NDJ LTDA
CNPJ: 54.102.785/0001-32
|
ASSINATURA ANUAL BOLETIM DIREITO MUNICIPAL | R$ 7.950,00 | R$ 7.950,00 | R$ 7.950,00 | |
| 1308/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA - SUBSTITUIÇÃO DE GALÃO QUEBRADO | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | |
| 1307/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO DA CÂMARA | R$ 542,00 | R$ 542,00 | R$ 542,00 | |
| 1306/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 626,80 | R$ 626,80 | R$ 626,80 | |
| 1305/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 1304/OR |
COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME
CNPJ: 04.823.996/0001-96
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 404,40 | R$ 404,40 | R$ 404,40 | |
| 1303/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 605,80 | R$ 605,80 | R$ 605,80 | |
| 1302/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER E DE TINTA, PARA IMPRESSORAS. | R$ 263,00 | R$ 263,00 | R$ 263,00 | |
| 1297/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE CANALETA | R$ 25,32 | R$ 25,32 | R$ 25,32 | |
| 1296/OR |
JS PARAFUSOS LTDA EPP
CNPJ: 02.964.730/0001-38
|
AQUISIÇÃO DE BROCAS E PARAFUSO | R$ 49,50 | R$ 49,50 | R$ 49,50 | |
| 1287/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 9.911,52 | R$ 9.911,52 | R$ 9.911,52 | |
| 1286/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.117,77 | R$ 17.117,77 | R$ 17.117,77 | |
| 1279/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 1275/OR |
PARAISO DOS CARPETES LTDA ME
CNPJ: 57.333.080/0001-14
|
SUBSTITUIÇÃO DE FORRAÇÃO/CARPETE PISO DO AMBIENTE DOS VEREADORES PLENÁRIO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 1271/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - ADAPTADOR DE LAMPADA. | R$ 6,89 | R$ 6,89 | R$ 6,89 | |
| 1269/OR |
MARIA HELENA BATHKE ME - ME
CNPJ: 20.201.050/0001-44
|
AQUISIÇÃO DE JOGO DE BANDEIRAS | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | |
| 1234/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
AQUISIÇÃO DE CRACHÁS COM IDENTIFICAÇÃO | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 1114/ES |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ADITIVO DE CONTRATO - REAJUSTE DE PREÇO - PREGÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS | R$ 234,43 | R$ 234,43 | R$ 234,43 | |
| 779/GL |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE E PILHAS | R$ 3.792,64 | R$ 2.916,63 | R$ 2.916,63 | |
| 222/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
2 PASSAGENS DE SAO JOSE DO RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA | R$ 1.572,16 | R$ 1.572,16 | R$ 1.572,16 | |
| 1219/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
RENOVACAO DE SEGUROS DE VEICULOS | R$ 5.999,49 | R$ 5.999,49 | R$ 5.999,49 | |
| 1363/OR |
BOA VISTA SERVICOS SA
CNPJ: 11.725.176/0001-27
|
E-CPF A3 DE 3 ANOS EM CARTAO DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA, CONTROLADOR INTERNO PARA ASSINATURAS EM RELATÓRIOS D... | R$ 227,60 | R$ 227,60 | R$ 227,60 | |
| 1312/AD |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.228,00 | R$ 1.228,00 | R$ 1.228,00 |