Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 79.962.445,82
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO | R$ 8.400,00 | R$ 4.782,87 | R$ 4.782,87 | |
| 1392/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | |
| 1391/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.552,23 | R$ 7.552,23 | R$ 7.552,23 | |
| 1390/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.823,32 | R$ 3.823,32 | R$ 3.823,32 | |
| 1389/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | |
| 1388/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 201,24 | R$ 201,24 | R$ 201,24 | |
| 1387/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.206,53 | R$ 11.206,53 | R$ 11.206,53 | |
| 1386/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.263,38 | R$ 9.263,38 | R$ 9.263,38 | |
| 1385/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78,03 | R$ 78,03 | R$ 78,03 | |
| 1384/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.812,58 | R$ 4.812,58 | R$ 4.812,58 | |
| 1383/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 52.462,87 | R$ 52.462,87 | R$ 52.462,87 | |
| 1382/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.748,81 | R$ 1.748,81 | R$ 1.748,81 | |
| 1381/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 29.207,04 | R$ 29.207,04 | R$ 29.207,04 | |
| 1372/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
LANÇAMENTO FINAL DE ENCERRAMENTO DE FORNECIMENTO - CONTRATO -001/2015 - ADITIVOS 01 E 02. | R$ 2,60 | R$ 2,60 | R$ 2,60 | |
| 1369/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E RODOS | R$ 53,60 | R$ 53,60 | R$ 53,60 | |
| 1367/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 116,30 | R$ 116,30 | R$ 116,30 | |
| 1366/OR |
RITA DE CASSIA B. REGIANI ME
CNPJ: 06.041.794/0001-18
|
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ARTES EM PAPEL A3 | R$ 17,40 | R$ 17,40 | R$ 17,40 | |
| 1365/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ASPIRADOR DE PÓ | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | |
| 1360/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 193,05 | R$ 193,05 | R$ 193,05 | |
| 1341/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES REF. 13.O SALARIO | R$ 9.932,32 | R$ 9.932,32 | R$ 9.932,32 | |
| 1340/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 13.O SALARIO, PARTE DA EMPRESA | R$ 1.518,14 | R$ 1.518,14 | R$ 1.518,14 | |
| 1333/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 1332/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
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AQUISIÇÃO DE 2 BOBINAS IMORESSÃO DE PONTO BIOMÉTRICO E 1 CRACHA. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 1326/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 1325/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 1324/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 50,41 | R$ 50,41 | R$ 50,41 | |
| 1323/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO | R$ 391,63 | R$ 391,63 | R$ 391,63 | |
| 1322/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 231,08 | R$ 231,08 | R$ 231,08 | |
| 1321/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 | |
| 1320/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COPA/COZINHA | R$ 60,26 | R$ 60,26 | R$ 60,26 |