Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 79.962.445,82
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 863,25 | R$ 863,25 | R$ 863,25 | |
| 42/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR - COMPLEMENTO | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | |
| 35/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.775,66 | R$ 1.775,66 | R$ 1.775,66 | |
| 34/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.551,33 | R$ 3.551,33 | R$ 3.551,33 | |
| 33/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 501,90 | R$ 501,90 | R$ 501,90 | |
| 32/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.003,81 | R$ 1.003,81 | R$ 1.003,81 | |
| 31/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.518,97 | R$ 1.518,97 | R$ 1.518,97 | |
| 30/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.037,95 | R$ 3.037,95 | R$ 3.037,95 | |
| 29/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.201,44 | R$ 1.201,44 | R$ 1.201,44 | |
| 28/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 592,27 | R$ 592,27 | R$ 592,27 | |
| 27/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.185,15 | R$ 1.185,15 | R$ 1.185,15 | |
| 26/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.094,35 | R$ 1.094,35 | R$ 1.094,35 | |
| 25/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 549,42 | R$ 549,42 | R$ 549,42 | |
| 24/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.098,84 | R$ 1.098,84 | R$ 1.098,84 | |
| 23/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.807,37 | R$ 1.807,37 | R$ 1.807,37 | |
| 22/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 945,39 | R$ 945,39 | R$ 945,39 | |
| 21/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.890,80 | R$ 1.890,80 | R$ 1.890,80 | |
| 20/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 501,90 | R$ 501,90 | R$ 501,90 | |
| 19/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.003,81 | R$ 1.003,81 | R$ 1.003,81 | |
| 1413/OR |
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 04.088.208/0001-65
|
PEDAGIO NO SISTEMA SEM PARAR | R$ 860,77 | R$ 860,77 | R$ 860,77 | |
| 1412/OR |
ICATU SEGUROS S/A
CNPJ: 42.283.770/0001-39
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 441,18 | R$ 441,18 | R$ 441,18 | |
| 1370/OR |
GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA
CNPJ: 08.273.962/0001-26
|
CONVITE PARA AUDIENCIA PUBLICA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 1354/OR |
OLGA MARIA COSTA CARMONA - ME
CNPJ: 21.374.447/0001-09
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. | R$ 5.730,00 | R$ 5.730,00 | R$ 5.730,00 | |
| 1353/OR |
OLGA MARIA COSTA CARMONA - ME
CNPJ: 21.374.447/0001-09
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. | R$ 3.310,00 | R$ 3.310,00 | R$ 3.310,00 | |
| 1347/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 9.249,15 | R$ 9.249,15 | R$ 9.249,15 | |
| 1136/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA FIXA | R$ 4.200,00 | R$ 4.096,24 | R$ 4.096,24 | |
| 999/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 32.000,00 | |
| 1411/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 114,66 | R$ 114,66 | R$ 114,66 | |
| 1410/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 115,55 | R$ 115,55 | R$ 115,55 | |
| 1409/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 39,65 |