Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 79.962.445,82
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 160,72 | R$ 160,72 | R$ 160,72 | |
| 46/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE REF. PERIODO DE 12/01/2016 A 11/01/2017 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 18/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 100/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 90/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 45/OR |
JS PARAFUSOS LTDA EPP
CNPJ: 02.964.730/0001-38
|
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BROCAS E BUCHAS | R$ 33,60 | R$ 33,60 | R$ 33,60 | |
| 91/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.298,21 | R$ 27.298,21 | R$ 27.298,21 | |
| 89/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | |
| 88/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | |
| 87/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | |
| 86/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | |
| 85/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.206,53 | R$ 11.206,53 | R$ 11.206,53 | |
| 84/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.513,57 | R$ 3.513,57 | R$ 3.513,57 | |
| 83/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.319,96 | R$ 8.319,96 | R$ 8.319,96 | |
| 82/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78,03 | R$ 78,03 | R$ 78,03 | |
| 81/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.400,20 | R$ 4.400,20 | R$ 4.400,20 | |
| 80/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 34.793,69 | R$ 34.793,69 | R$ 34.793,69 | |
| 79/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.928,84 | R$ 1.928,84 | R$ 1.928,84 | |
| 50/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 598,00 | R$ 598,00 | R$ 598,00 | |
| 61/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 2.117,88 | R$ 2.117,88 | R$ 2.117,88 | |
| 60/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 1.117,36 | R$ 1.117,36 | R$ 1.117,36 | |
| 59/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 2.234,74 | R$ 2.234,74 | R$ 2.234,74 | |
| 62/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 1.052,69 | R$ 1.052,69 | R$ 1.052,69 | |
| 58/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA | R$ 1.007,19 | R$ 1.007,19 | R$ 1.007,19 | |
| 57/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA | R$ 526,34 | R$ 526,34 | R$ 526,34 | |
| 41/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.267,80 | R$ 1.267,80 | R$ 1.267,80 | |
| 40/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.538,25 | R$ 1.538,25 | R$ 1.538,25 | |
| 39/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.076,51 | R$ 3.076,51 | R$ 3.076,51 | |
| 38/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 863,25 | R$ 863,25 | R$ 863,25 | |
| 37/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 431,62 | R$ 431,62 | R$ 431,62 |