Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 779/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.399,62 | R$ 6.399,62 | R$ 6.399,62 | |
| 778/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 53,39 | R$ 53,39 | R$ 53,39 | |
| 777/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.980,13 | R$ 5.980,13 | R$ 5.980,13 | |
| 776/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.373,56 | R$ 1.373,56 | R$ 1.373,56 | |
| 775/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 67.043,34 | R$ 67.043,34 | R$ 67.043,34 | |
| 761/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 704/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PLENÁRIO (COLOCAÇÃO DE MAIS DOIS PONTOS DE ILUMINAÇÃO; COLOCAÇÃO DE 4 HOLOFOTES E PLA... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 703/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
COMPRA DE PRODUTO UTILIZADO EM LIMPEZA | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | |
| 702/OR |
ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837
CNPJ: 14.198.787/0001-52
|
COMPRA DE 3 LIVROS JURÍDICOS: PREFEITOS E VEREADORES DE JH MIZUNO; MANUAL DAS ELEIÇÕES DE JH MIZUNO; DIREITO ADMINISTRAT... | R$ 328,00 | R$ 328,00 | R$ 328,00 | |
| 758/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | |
| 739/AD |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 699/OR |
RAPHAEL LUCAS VICENTE DE ARAUJO - ME
CNPJ: 06.970.274/0001-90
|
AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO DE 5 KG (VASILHAME E GÁS) | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 698/OR |
RICARDO RODRIGUES DA SILVA 33281607870
CNPJ: 14.123.719/0001-24
|
REPARO DE CONECTOR DA FONTE E TROCA DO JACK POWER EM NOTEBOOK ACER | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 688/OR |
COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME
CNPJ: 04.823.996/0001-96
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00024/16 SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGIS... | R$ 174,72 | R$ 174,72 | R$ 174,72 | |
| 760/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 759/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 719/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | |
| 692/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 207,90 | R$ 207,90 | R$ 207,90 | |
| 673/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
COMPRA DE UMA FONTE PARA NOTEBOOK ACER | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 641/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | R$ 134,35 | R$ 134,35 | R$ 134,35 | |
| 613/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
COMPRA DE UMA FECHADURA CILINDRICA CROMADA | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 552/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
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PERICIA MEDICA PARA O SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 757/AD |
OSMAIR LUIZ FERRARI
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 755/AD |
EMERSON PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 754/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 751/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EXONERACAO DE CESAR FERNANDO CAMARGO | R$ 1.914,15 | R$ 1.914,15 | R$ 1.914,15 | |
| 750/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EXONERACAO DE CESAR FERNANDO CAMARGO | R$ 7.178,06 | R$ 7.178,06 | R$ 7.178,06 | |
| 749/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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EXONERACAO DE CESAR FERNANDO CAMARGO | R$ 2.041,78 | R$ 2.041,78 | R$ 2.041,78 | |
| 712/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | |
| 711/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.495,00 | R$ 1.495,00 | R$ 1.495,00 |