Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.275,35 | R$ 9.275,35 | R$ 9.275,35 | |
| 1050/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.269,13 | R$ 8.269,13 | R$ 8.269,13 | |
| 1049/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.186,23 | R$ 4.186,23 | R$ 4.186,23 | |
| 1048/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.213,44 | R$ 9.213,44 | R$ 9.213,44 | |
| 1047/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16,38 | R$ 16,38 | R$ 16,38 | |
| 1046/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.846,75 | R$ 11.846,75 | R$ 11.846,75 | |
| 1045/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.627,76 | R$ 2.627,76 | R$ 2.627,76 | |
| 1044/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.793,40 | R$ 12.793,40 | R$ 12.793,40 | |
| 1043/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.843,70 | R$ 6.843,70 | R$ 6.843,70 | |
| 1042/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 54,99 | R$ 54,99 | R$ 54,99 | |
| 1041/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.532,34 | R$ 5.532,34 | R$ 5.532,34 | |
| 1040/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 81.472,94 | R$ 81.472,94 | R$ 81.472,94 | |
| 1039/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 741,36 | R$ 741,36 | R$ 741,36 | |
| 1032/AD |
DENISE PERES VIEIRA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 1017/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | |
| 980/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
ITENS ALIMENTÍCIOS PARA SESSAO SOLENE | R$ 944,00 | R$ 944,00 | R$ 944,00 | |
| 924/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
ITENS ELÉTRICOS PARA USO MANUNTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 229,29 | R$ 229,29 | R$ 229,29 | |
| 996/OR |
HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME
CNPJ: 38.875.357/0001-96
|
INSTALAÇÃO DO BAULETO NA MOTOCICLETA | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | |
| 995/OR |
HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME
CNPJ: 38.875.357/0001-96
|
ITEM PARA MOTOCICLETA | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 993/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
ITENS PARA USO EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | R$ 35,90 | R$ 35,90 | R$ 35,90 | |
| 990/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
ITENS DE INFORMÁTICA PARA USO EM PLENÁRIO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 989/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00037/16 ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | R$ 118,27 | R$ 118,27 | R$ 118,27 | |
| 988/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00036/16 ITENS DE COPA E COZINHA | R$ 130,24 | R$ 130,24 | R$ 130,24 | |
| 987/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00038/16 ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 179,88 | R$ 179,88 | R$ 179,88 | |
| 986/OR |
GV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELET
CNPJ: 20.078.955/0001-79
|
ITENS PARA SEGURANÇA DO PRÉDIO (ESTACIONAMENTO) | R$ 569,70 | R$ 569,70 | R$ 569,70 | |
| 984/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONNER 280A COMPRA DE CARTUCHO REMANUFATURADO PRETO 615 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 959/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 12.271,00 | R$ 12.271,00 | R$ 12.271,00 | |
| 958/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.642,50 | R$ 17.642,50 | R$ 17.642,50 | |
| 920/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 49.024.557/0011-23
|
ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE PRÉDIO | R$ 49,50 | R$ 49,50 | R$ 49,50 | |
| 913/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00035/16 SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGIS... | R$ 611,20 | R$ 611,20 | R$ 611,20 |