Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
FERRAMENTAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 74,90 | R$ 74,90 | R$ 74,90 | |
| 1033/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
ITEM DE INFORMATICA | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | |
| 1031/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 82,16 | R$ 82,16 | R$ 82,16 | |
| 1029/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
INSTALAÇÕES DE SUSPIROS INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CAMÊRAS DE SEGURANÇA TROCA DE REFLETOR DO JARDIM, TROCA DE LÂMPADAS... | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 1028/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 147,31 | R$ 147,31 | R$ 147,31 | |
| 1027/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | R$ 327,84 | R$ 327,84 | R$ 327,84 | |
| 1024/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 156,90 | R$ 156,90 | R$ 156,90 | |
| 1023/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00041/16 ITENS DE COPA E COZINHA | R$ 128,00 | R$ 128,00 | R$ 128,00 | |
| 1021/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 136,91 | R$ 136,91 | R$ 136,91 | |
| 1020/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 135,05 | R$ 135,05 | R$ 135,05 | |
| 1014/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA DO VEREADOR EDILSON BATISTA | R$ 1.000,70 | R$ 1.000,70 | R$ 1.000,70 | |
| 1013/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA DO VEREADOR PRESIDENTE SERGIO PEREIRA | R$ 1.000,70 | R$ 1.000,70 | R$ 1.000,70 | |
| 1010/OR |
JOMAR MÓVEIS DE MIRASSOL LTDA
CNPJ: 64.976.012/0001-39
|
QUADROS PARA HOMENAGENS | R$ 575,00 | R$ 575,00 | R$ 575,00 | |
| 999/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
ITEM PARA PORTAO DO ESTACIONAMENTO | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 992/OR |
SANTA FE INSTALACAO, MONTAGEM E LOCACAO DE TENDAS
CNPJ: 10.875.323/0001-82
|
LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 5X5 PARA SESSAO SOLENE | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 983/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
ITENS ELETRONICOS | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 199,00 | |
| 965/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 525/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVICO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | |
| 1053/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.476,85 | R$ 13.476,85 | R$ 13.476,85 | |
| 1007/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
ITENS DE INFORMÁTICA PARA COMPUTADOR DA RECEPÇÃO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 1006/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
ITENS PARA AMBIENTAÇÃO NA SALA 29 | R$ 155,00 | R$ 155,00 | R$ 155,00 | |
| 1005/OR |
VIPER ELETRONICA LTDA
CNPJ: 48.306.831/0001-12
|
ITEM PARA USO EM SESSÕES (MICROFONE GOOSENECK-PHANTON-GM6) | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 997/OR |
TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME
CNPJ: 21.125.645/0001-20
|
ARRANJO PEQUENO PARA SESSAO SOLENE (COM ANTURIOS E ASTROMELIAS BRANCAS) | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 994/OR |
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV PROPAGANDA E PUBLICIDAD
CNPJ: 00.662.315/0001-02
|
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO SP, SOBRE O AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE TOMADA D... | R$ 1.365,30 | R$ 1.365,30 | R$ 1.365,30 | |
| 977/OR |
TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME
CNPJ: 21.125.645/0001-20
|
ARRANJOS DE FLORES PARA SESSAO SOLENE NA CAMARA | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | |
| 1003/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
UNIFORME PARA USO EM SERVIÇOS GERAIS E EXTERNOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 985/OR |
J L XAVIER COMUNICAÇÃO VISUAL - ME
CNPJ: 20.093.180/0001-00
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ADESIVOS PARA PLAQUINHAS E BANNER PARA ESTACIONAMENTO | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | |
| 942/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
CONSERTO DE APARELHO NO-BREAK - BP- 1814. | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 1054/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.475,63 | R$ 36.475,63 | R$ 36.475,63 | |
| 1052/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 72.722,15 | R$ 72.722,15 | R$ 72.722,15 |