Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1188/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00048/16 PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | |
| 1163/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
CONSERTO DE DUAS CADEIRAS (UMA CADEIRA DIRETOR E UMA CADEIRA EXECUTIVA) | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 1260/AD |
JOAO LUCIANO BAZI
CPF: ***.000.000-**
|
COMPLEMENTO DE DIARIA DE VIAGEM | R$ 161,00 | R$ 161,00 | R$ 161,00 | |
| 1258/AD |
EMERSON PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
COMPLEMENTO DE DIARIA DE VIAGEM | R$ 161,00 | R$ 161,00 | R$ 161,00 | |
| 1257/AD |
SERGIO ADRIANO PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
COMPLEMENTO DE DIARIA DE VIAGEM | R$ 161,00 | R$ 161,00 | R$ 161,00 | |
| 1244/AD |
EMERSON PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1243/AD |
SERGIO ADRIANO PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1225/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | |
| 1241/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.405,30 | R$ 1.405,30 | R$ 1.405,30 | |
| 1239/AD |
MARILDA GONÇALVES TELES
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.541,00 | R$ 1.541,00 | R$ 1.541,00 | |
| 1186/OR |
ICATU SEGUROS S/A
CNPJ: 42.283.770/0001-39
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 499,23 | R$ 499,23 | R$ 499,23 | |
| 1175/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
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PERICIA MEDICA NA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 1174/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 116,00 | R$ 116,00 | R$ 116,00 | |
| 1173/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
ITEM DE COPA E COZINHA | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | |
| 1172/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 45,24 | R$ 45,24 | R$ 45,24 | |
| 1171/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
TROCA DE DIJUNTORES, TROCA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (PLENÁRIO) | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 1229/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1217/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 1134/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
AQUISIÇÃO DE 02 BLUSAS DE UNOFORMES AZUL ROYAL EM BRIM P/SERVIÇOS GERAIS | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 1224/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 1209/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 540,69 | R$ 540,69 | R$ 540,69 | |
| 1208/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 1.081,39 | R$ 1.081,39 | R$ 1.081,39 | |
| 1192/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | |
| 1164/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | |
| 1144/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 644,80 | R$ 644,80 | R$ 644,80 | |
| 1184/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
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CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 4.188,80 | R$ 4.188,80 | R$ 4.188,80 | |
| 1178/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 44,44 | R$ 44,44 | R$ 44,44 | |
| 1177/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
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HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 264,89 | R$ 264,89 | R$ 264,89 | |
| 1183/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | |
| 1180/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.348,00 | R$ 2.348,00 | R$ 2.348,00 |