Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 653/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 1.333,87 | R$ 1.333,87 | R$ 1.333,87 | |
| 652/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 2.667,74 | R$ 2.667,74 | R$ 2.667,74 | |
| 651/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 2.462,48 | R$ 2.462,48 | R$ 2.462,48 | |
| 650/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 4.924,98 | R$ 4.924,98 | R$ 4.924,98 | |
| 622/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
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LIMA PARA AMOLAR ENXADA UTILIZADA PELA JARDINAGEM | R$ 12,50 | R$ 12,50 | R$ 12,50 | |
| 672/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 671/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 649/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 2.304,11 | R$ 2.304,11 | R$ 2.304,11 | |
| 648/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 4.608,23 | R$ 4.608,23 | R$ 4.608,23 | |
| 647/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 996,64 | R$ 996,64 | R$ 996,64 | |
| 646/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 1.993,30 | R$ 1.993,30 | R$ 1.993,30 | |
| 618/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
|
BASE ESTRELA PARA CADEIRA PRESIDENTE DA SALA DA OUVIDORIA | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 668/OR |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST
CNPJ: 60.985.017/0001-77
|
TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE AO PROJETO EXECUTADO PARA A AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 85,96 | R$ 85,96 | R$ 85,96 | |
| 664/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EXONERACAO DO SERVIDOR ANTONIO DE JESUS BUSUTTI | R$ 2.249,89 | R$ 2.249,89 | R$ 2.249,89 | |
| 645/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 504,68 | R$ 504,68 | R$ 504,68 | |
| 644/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 1.009,37 | R$ 1.009,37 | R$ 1.009,37 | |
| 643/OR |
PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 46.917.472/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO:BADY BASSIT/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ BADY BASSIT, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON TEIX... | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | |
| 642/OR |
EXPRESSO ITAMARATI S/A
CNPJ: 59.965.038/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/VOTUPORANGA/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO R... | R$ 448,50 | R$ 448,50 | R$ 448,50 | |
| 627/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
PRODUTOS PARA A MAQUINA DE CAFE | R$ 364,70 | R$ 364,70 | R$ 364,70 | |
| 597/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
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CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 10.631,11 | R$ 10.631,11 | R$ 10.631,11 | |
| 596/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 13.197,97 | R$ 13.197,97 | R$ 13.197,97 | |
| 595/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 944,27 | R$ 944,27 | R$ 944,27 | |
| 594/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 18.885,49 | R$ 18.885,49 | R$ 18.885,49 | |
| 631/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 36,00 | R$ 36,00 | R$ 36,00 | |
| 628/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 208,41 | R$ 208,41 | R$ 208,41 | |
| 625/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 111,89 | R$ 111,89 | R$ 111,89 | |
| 624/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 170,12 | R$ 170,12 | R$ 170,12 | |
| 623/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 44,76 | R$ 44,76 | R$ 44,76 | |
| 621/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 130,66 | R$ 130,66 | R$ 130,66 | |
| 619/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 133,17 | R$ 133,17 | R$ 133,17 |