Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES | R$ 1.827,54 | R$ 1.827,54 | R$ 1.827,54 | |
| 75/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES | R$ 3.655,09 | R$ 3.655,09 | R$ 3.655,09 | |
| 63/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0009-09
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3 SACOS DE CIMENTOS E 25 SACOS DE AREIA GROSSO | R$ 133,38 | R$ 133,38 | R$ 133,38 | |
| 62/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
2 DUCHAS HIGIENICAS MODELO DOCOL PRIMOR PARA OS DOIS BANHEIROS DA AMPLIACAO DO PREDIO CAMARA | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | |
| 60/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
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2 BOX PARA OS BANHEIROS DA AMPLIACAO DO PREDIO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | |
| 59/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
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BASE ESTRELA PARA CADEIRA DA CHEFE DE GABINETE | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 57/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
MATERIAL PARA LIMPEZA DA AMPLIACAO REALIZADA | R$ 37,00 | R$ 37,00 | R$ 37,00 | |
| 56/OR |
SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885
CNPJ: 22.494.359/0001-03
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PASSAGEM DE CABO DE REDE E CABO DE TELEFONE PARA A NOVA SALA DE ARQUIVO E PARA A SALA DOS MOTORISTAS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 55/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
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3 BATERIAS PARA CONTROLE DE CARRO 1 BATERIA PARA CONTROLE DO PORTAO EXTERNO | R$ 31,00 | R$ 31,00 | R$ 31,00 | |
| 54/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
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PEN DRIVE SANDISK DE 16 GB PARA ENCAMINHAR RELATORIOS AO TRIBUNAL DE CONTAS | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 53/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
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CONSERTO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS DO PLENARIO CONSERTO DA CADEIRA DE COURO DA SALA DO PRESIDENTE DA CAMARA | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | |
| 52/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
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SERVICO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DA GRADE DE METAL DA ÁREA EXTERNA DO NOVO ARQUIVO, ASSENTAR 10M2 DE PISO DE PORCE... | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 51/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
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PLACA EM ACO INOX MEDINDO 40X60 CM COM LETRAS E BRASOES CORROIDOS EM BAIXO RELEVO PARA A INAUGURACAO DA AMPLIACAO DO PRE... | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | |
| 31/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 20,90 | R$ 20,90 | R$ 20,90 | |
| 30/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 118,87 | R$ 118,87 | R$ 118,87 | |
| 29/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 34,50 | R$ 34,50 | R$ 34,50 | |
| 28/OR |
PEDRO C. DOS SANTOS-ME
CNPJ: 66.680.174/0001-50
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COLOCACAO DE VIDRO EM 10 MESAS DA ALA ADMINISTRATIVA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 27/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0009-09
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MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DE UM MURO DE CONTENCAO DE 1M X 9M NA AREA EXTERNA DA CAMARA, ONDE O PISO ESTAVA CEDENDO | R$ 1.756,64 | R$ 1.756,64 | R$ 1.756,64 | |
| 26/OR |
C V CALDORIN & CIA LTDA EPP
CNPJ: 72.951.619/0001-92
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SOLEIRA DE GRANITE NA COR VERDE LABRADOR MEDINDO 1,3 X 0,13 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/OR |
J. C. MADALOZZO & CIA LTDA
CNPJ: 50.918.523/0001-90
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ENFEITE EM BAMBU PARA O JARDIM DE INVERNO DA AMPLIACAO DA CAMARA | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 84,00 | |
| 50/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 687,48 | R$ 687,48 | R$ 687,48 | |
| 49/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 1.374,96 | R$ 1.374,96 | R$ 1.374,96 | |
| 48/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCATO | R$ 992,37 | R$ 992,37 | R$ 992,37 | |
| 47/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCATO | R$ 1.984,75 | R$ 1.984,75 | R$ 1.984,75 | |
| 46/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 1.893,11 | R$ 1.893,11 | R$ 1.893,11 | |
| 45/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DA SILVA | R$ 3.786,24 | R$ 3.786,24 | R$ 3.786,24 | |
| 44/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 1.263,94 | R$ 1.263,94 | R$ 1.263,94 | |
| 43/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 2.527,88 | R$ 2.527,88 | R$ 2.527,88 | |
| 42/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 844,78 | R$ 844,78 | R$ 844,78 | |
| 41/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 1.689,57 | R$ 1.689,57 | R$ 1.689,57 |