Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.011.313,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.472,61 | R$ 5.472,61 | R$ 5.472,61 | |
| 95/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 52.587,68 | R$ 52.587,68 | R$ 52.587,68 | |
| 32/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 94/OR |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0364-86
|
VALOR DE TARIFA DE DOC/TED POR INTERNET | R$ 9,50 | R$ 9,50 | R$ 9,50 | |
| 91/OR |
PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 46.917.472/0001-04
|
AUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/BADY/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON TE... | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | |
| 90/OR |
EXPRESSO ITAMARATI S/A
CNPJ: 59.965.038/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/VOTUPORANGA/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO R... | R$ 412,50 | R$ 412,50 | R$ 412,50 | |
| 89/OR |
RODRIGUES E SOUZA TOLDOS LTDA - ME
CNPJ: 21.356.193/0001-98
|
INSTALACAO JA INCLUINDO MATERIA DE COBERTURA EM POLICARBONATO CRISTAL COM CALHAS MEDINDO 5,12X0,70M PARA O CORREDOR QUE... | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | |
| 88/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 87/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | |
| 86/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 127,82 | R$ 127,82 | R$ 127,82 | |
| 85/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 133,76 | R$ 133,76 | R$ 133,76 | |
| 84/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
FLORES PARA O JARDIM DE INVERNO DA AMPLIACAO DO PREDIO | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 83/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0009-09
|
SACO DE CIMENTO PARA A CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO DA AREA EXTERNA DA CAMARA | R$ 19,46 | R$ 19,46 | R$ 19,46 | |
| 82/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
MANUTENCAO EM PURIFICADOR IBBL TENDO EM VISTA QUE O MESMO NAO ESTAVA REFRIGERANDO | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | |
| 81/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
MATERIAL PARA INSTALACAO DO TELEFONE E CABO DE REDE PARA A AMPLIACAO DO PREDIO TROCA DE DISJUNTOR DO QUADRO DE DISTRIBUI... | R$ 318,20 | R$ 318,20 | R$ 318,20 | |
| 80/OR |
ARTES GRAFICAS-SOUZA VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 67.690.644/0001-20
|
ADESIVOS EM 15MM: 2 SECRETÁRIO GILMAR AURELIO EMERSON PEREIRA | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 79/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O USO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 364,91 | R$ 364,91 | R$ 364,91 | |
| 78/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 254,50 | R$ 254,50 | R$ 254,50 | |
| 77/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
MATERIAL PARA PINTURA DO MURO DE CONTENCAO QUE FOI LEVANTADO NA AREA EXTERNA DA CAMARA | R$ 277,60 | R$ 277,60 | R$ 277,60 | |
| 72/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 107,67 | R$ 107,67 | R$ 107,67 | |
| 71/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
2 ESPELHOS MEDINDO 80 X60 PARA OS 2 BANHEIROS DA AMPLIACAO FIXACAO DE PLACA DE INAUGURACAO DO PREDIO DA AMPLIACAO INSUFI... | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 70/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0009-09
|
CIMENTO PARA A FINALIZACAO DA OBRA REALIZADA NA SAIDA DA CAMARA, MURO DE PROTECAO PARA NAO DESBARRANCAR | R$ 38,92 | R$ 38,92 | R$ 38,92 | |
| 69/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 68/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
PLUG MODULAR RJ11 PARA A AMPLIACAO DO PREDIO | R$ 1,94 | R$ 1,94 | R$ 1,94 | |
| 67/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO PARA A AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 43,06 | R$ 43,06 | R$ 43,06 | |
| 66/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
LIXO PARA BANHEIROS DA AMPLIACAO DO PREDIO | R$ 14,99 | R$ 14,99 | R$ 14,99 | |
| 65/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0001-51
|
MATERIAL PARA INSTALACAO DE CABO DE REDE E CABO DE TELEFONIA FIXA NA AMPLIACAO, SALA DE ARQUIVO E SALA DE APOIO | R$ 55,08 | R$ 55,08 | R$ 55,08 | |
| 58/OR |
SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 29.759.932/0001-02
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RENOVACAO DE ASSINATURA DE PUBLICACAO MENSAL DE BOLETIM DE ADMINISTRACAO PUBLICA E MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO 1... | R$ 7.035,00 | R$ 7.035,00 | R$ 7.035,00 | |
| 18/OR |
STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814
CNPJ: 32.212.906/0001-66
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CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE PRODUCAO, CAPTACAO, EDICAO, E DIVULGACAO/TRANSMISSAO DE MATERIAS/IMAGEN... | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | |
| 73/AD |
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORES A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |