Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.006.163,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR THIAGO DOS SANTOS BORGHI | R$ 782,64 | R$ 782,64 | R$ 782,64 | |
| 17/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR THIAGO DOS SANTOS BORGHI | R$ 1.565,28 | R$ 1.565,28 | R$ 1.565,28 | |
| 16/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 1.114,10 | R$ 1.114,10 | R$ 1.114,10 | |
| 15/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 2.228,20 | R$ 2.228,20 | R$ 2.228,20 | |
| 14/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BOREGES DE OLIVEIRA | R$ 915,94 | R$ 915,94 | R$ 915,94 | |
| 13/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LUCIANA LUIZA BOREGES DE OLIVEIRA | R$ 1.831,88 | R$ 1.831,88 | R$ 1.831,88 | |
| 12/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 1.300,01 | R$ 1.300,01 | R$ 1.300,01 | |
| 11/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 2.600,02 | R$ 2.600,02 | R$ 2.600,02 | |
| 10/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO CINELI PEREIRA | R$ 1.404,90 | R$ 1.404,90 | R$ 1.404,90 | |
| 9/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO CINELI PEREIRA | R$ 2.809,82 | R$ 2.809,82 | R$ 2.809,82 | |
| 8/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 1.385,65 | R$ 1.385,65 | R$ 1.385,65 | |
| 7/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA LARISSA MARTA DA SILVA CARDOZO | R$ 2.771,31 | R$ 2.771,31 | R$ 2.771,31 | |
| 6/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 873,42 | R$ 873,42 | R$ 873,42 | |
| 5/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA | R$ 1.746,85 | R$ 1.746,85 | R$ 1.746,85 | |
| 4/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 2.463,77 | R$ 2.463,77 | R$ 2.463,77 | |
| 3/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA | R$ 4.927,55 | R$ 4.927,55 | R$ 4.927,55 | |
| 2/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE PERES VIEIRA | R$ 714,42 | R$ 714,42 | R$ 714,42 | |
| 1/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA DENISE PERES VIEIRA | R$ 1.428,85 | R$ 1.428,85 | R$ 1.428,85 | |
| 1015/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA FIXA | R$ 102,63 | R$ 102,63 | R$ 102,63 | |
| 956/OR |
D D P NETO - COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 26.732.482/0001-68
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000006/20 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2020 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCI... | R$ 15.654,92 | R$ 15.654,92 | R$ 15.654,92 | |
| 1016/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA FIXA | R$ 82,50 | R$ 82,50 | R$ 82,50 | |
| 1014/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FIAÇÃO DE USO DE INFORMÁTICA | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 1013/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1012/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 12.122,46 | R$ 12.122,46 | R$ 12.122,46 | |
| 1011/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 14.979,24 | R$ 14.979,24 | R$ 14.979,24 | |
| 1010/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 968,75 | R$ 968,75 | R$ 968,75 | |
| 1009/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 19.375,03 | R$ 19.375,03 | R$ 19.375,03 | |
| 1008/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 4,36 | R$ 4,36 | R$ 4,36 | |
| 1007/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 1006/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃOO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | R$ 35,80 | R$ 35,80 | R$ 35,80 |