Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 80.006.163,51
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
MANUTENÇÃO EM BICICLETA DE SERVIÇOS DE OFICCE BOY | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | |
| 72/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TV | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | |
| 74/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 712,28 | R$ 712,28 | R$ 712,28 | |
| 73/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 1.424,57 | R$ 1.424,57 | R$ 1.424,57 | |
| 68/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
02 (DUAS) ASSINATURAS DO JORNAL DO MUNICÍPIO - MAIS 1 ASSIATURA PARA ACESSO DIGITAL. | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | |
| 67/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
AQUISIÇÃO DE MÓVEL PARA GABINETE DE VEREADOR | R$ 286,00 | R$ 286,00 | R$ 286,00 | |
| 66/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONES SEM FIO - FIXO | R$ 366,00 | R$ 366,00 | R$ 366,00 | |
| 65/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO DA AREA EXTERNA DA CAMARA, | R$ 789,00 | R$ 789,00 | R$ 789,00 | |
| 64/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM RESTAURAÇÃO E BLINDAGEM , LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICI... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 63/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO | R$ 22,40 | R$ 22,40 | R$ 22,40 | |
| 59/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
FERRAMENTA DE JARDINAGEM - | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 58/OR |
RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI
CNPJ: 29.891.566/0001-32
|
MANUTENÇÃO FIAÇÃO TELEFONE FIXO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 56/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL. | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 54/OR |
SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 29.759.932/0001-02
|
ASSINATURA/ ANUIDADE DE PUBLICAÇÃO MENSAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS;/ ORIENTAÇÕES JURÍDICAS NA GESTÃO ADM E LEGISLATIVA | R$ 7.035,00 | R$ 7.035,00 | R$ 7.035,00 | |
| 53/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
AQUISIÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 49/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
MÃO DE OBRA -MANUTENÇÃO BICICLETA | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | |
| 48/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
PEÇAS DE REPOSIÇÃO - BICICLETA DE USO DE OFICCE BOY | R$ 47,00 | R$ 47,00 | R$ 47,00 | |
| 47/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CIMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE PISOS INTERTRAVADOS NA ÁREA EXTERNA DE ENTRADA DA CÂ... | R$ 278,00 | R$ 278,00 | R$ 278,00 | |
| 69/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
ABASTECIMENTO DE VEÍCIULO | R$ 118,60 | R$ 118,60 | R$ 118,60 | |
| 62/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
ABASTECIMENTO DE ROÇADEIRA DE GRAMA; | R$ 16,36 | R$ 16,36 | R$ 16,36 | |
| 61/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 78,66 | R$ 78,66 | R$ 78,66 | |
| 55/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | |
| 52/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 280,30 | R$ 280,30 | R$ 280,30 | |
| 51/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 105,95 | R$ 105,95 | R$ 105,95 | |
| 50/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
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ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 213,54 | R$ 213,54 | R$ 213,54 | |
| 23/OR |
VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO
CNPJ: 51.854.388/0001-29
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TAXA DE REGISTRO DA ATA DE POSSE DO PREFEITO, VICE E VEREADORES. | R$ 75,29 | R$ 75,29 | R$ 75,29 | |
| 22/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
RESCISAO DE ARIANE MULAR MICENO | R$ 3.757,63 | R$ 3.757,63 | R$ 3.757,63 | |
| 21/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
RESCISAO DE ARIANE MULAR MICENO | R$ 668,02 | R$ 668,02 | R$ 668,02 | |
| 20/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 4.175,98 | R$ 4.175,98 | R$ 4.175,98 | |
| 19/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR THIAGO RUVIERI DELALIBERA | R$ 8.351,96 | R$ 8.351,96 | R$ 8.351,96 |