Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 79.962.445,82
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 899/OR |
WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME
CNPJ: 09.077.401/0001-14
|
COMPRA DE MATERIAL ACESSÓRIO PARA DE VASOS DE FLOR EVENTO"OUTUBRO ROSA" | R$ 15,80 | R$ 15,80 | R$ 15,80 | |
| 873/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
DISJUNTOR BIPOLAR PARA A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PLENARIO DA MARCA PIAL | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 974/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 38.865,82 | R$ 38.865,82 | R$ 38.865,82 | |
| 973/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | |
| 972/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.179,75 | R$ 10.179,75 | R$ 10.179,75 | |
| 971/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | |
| 970/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | |
| 969/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.418,49 | R$ 2.418,49 | R$ 2.418,49 | |
| 968/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.541,70 | R$ 12.541,70 | R$ 12.541,70 | |
| 967/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.330,07 | R$ 6.330,07 | R$ 6.330,07 | |
| 966/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.428,30 | R$ 2.428,30 | R$ 2.428,30 | |
| 965/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.876,32 | R$ 1.876,32 | R$ 1.876,32 | |
| 964/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.894,06 | R$ 5.894,06 | R$ 5.894,06 | |
| 963/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 632,96 | R$ 632,96 | R$ 632,96 | |
| 962/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.292,60 | R$ 17.292,60 | R$ 17.292,60 | |
| 961/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.192,07 | R$ 1.192,07 | R$ 1.192,07 | |
| 960/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.496,34 | R$ 1.496,34 | R$ 1.496,34 | |
| 959/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.417,80 | R$ 2.417,80 | R$ 2.417,80 | |
| 958/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.643,00 | R$ 1.643,00 | R$ 1.643,00 | |
| 957/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.754,33 | R$ 1.754,33 | R$ 1.754,33 | |
| 956/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 891,04 | R$ 891,04 | R$ 891,04 | |
| 955/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | |
| 954/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.120,24 | R$ 9.120,24 | R$ 9.120,24 | |
| 953/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 952/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 951/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | |
| 950/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | |
| 949/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 64.379,69 | R$ 64.379,69 | R$ 64.379,69 | |
| 945/OR |
FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA
CNPJ: 68.920.149/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE APETRECHOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM SESSÃO ORDINARIA. | R$ 18,50 | R$ 18,50 | R$ 18,50 | |
| 943/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
|
SALGADO FRITO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA, PARA SESSÃO ORDINÁRIA. | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |