Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 79.962.445,82
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 62.837,20 | R$ 62.837,20 | R$ 62.837,20 | |
| 1018/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 1017/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 308,05 | R$ 308,05 | R$ 308,05 | |
| 1016/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
AGUA MINERAL PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 548,00 | R$ 548,00 | R$ 548,00 | |
| 1015/OR |
PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 21.874.516/0027-74
|
EMPLACAMENTO DO VEÍCULO - | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 1014/OR |
RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO
CNPJ: 02.396.291/0001-04
|
PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SETOR DE SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 417,22 | R$ 417,22 | R$ 417,22 | |
| 1012/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
ETIQUETAS 80 X 30 PARA O PROTOCOLO GERAL. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 1009/OR |
ARCOM S/A
CNPJ: 25.769.266/0007-10
|
LUMINARIA DE EMERGENCIA OUROLUX 30 LEDS 2W 6500K | R$ 551,76 | R$ 551,76 | R$ 551,76 | |
| 1008/OR |
ARCOM S/A
CNPJ: 25.769.266/0007-10
|
PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A UTILIZACAO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 743,17 | R$ 743,17 | R$ 743,17 | |
| 1006/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | |
| 997/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
COCA COLA 200ML PARA OS VEREADORES DA CAMARA | R$ 123,84 | R$ 123,84 | R$ 123,84 | |
| 995/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | |
| 984/OR |
OVIDIO COMERCIO DE CAFE E CEREAIS LTDA
CNPJ: 51.348.407/0001-45
|
MANUTENCAO EM MAQUINA DE CAFE, INCLUINDO TROCA DE DISPLAY, LIMPEZA E MANUTENCAO DO COOLER, E REVISAO DE BATEDORES | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 975/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSTALAÇÃO ELETRICA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 1007/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 489,00 | R$ 489,00 | R$ 489,00 | |
| 1005/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 1.161,02 | R$ 1.161,02 | R$ 1.161,02 | |
| 1004/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 225,53 | R$ 225,53 | R$ 225,53 | |
| 1003/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 253,63 | R$ 253,63 | R$ 253,63 | |
| 1002/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 324,50 | R$ 324,50 | R$ 324,50 | |
| 1010/OR |
NILSON FANTE
CPF: ***.000.000-**
|
HONORARIOS DE CADASTRO DE VEICULO 0KM PLACA: FQZ6C28 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 998/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
BATERIAS PARA CONTROLE DO PORTAO ELETRONICO DA GARAGEM EXTERNA DA CAMARA | R$ 31,20 | R$ 31,20 | R$ 31,20 | |
| 979/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 12.328,74 | R$ 12.328,74 | R$ 12.328,74 | |
| 978/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 15.234,09 | R$ 15.234,09 | R$ 15.234,09 | |
| 977/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 936,01 | R$ 936,01 | R$ 936,01 | |
| 976/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 18.720,26 | R$ 18.720,26 | R$ 18.720,26 | |
| 937/OR |
CLARITA DIAS LIMA 31575158884
CNPJ: 25.158.576/0001-02
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000007/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.:... | R$ 42.300,00 | R$ 42.300,00 | R$ 42.300,00 | |
| 996/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 92,00 | R$ 92,00 | R$ 92,00 | |
| 994/OR |
TUDOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ: 32.982.582/0001-45
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL ACESSORIO DE INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO. | R$ 133,38 | R$ 133,38 | R$ 133,38 | |
| 993/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 122,97 | R$ 122,97 | R$ 122,97 | |
| 992/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
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COPO DESCARTAVEL 180ML PARA USO DOS SERVIDORES, VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 185,00 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |