Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2024
Empenhado
R$ 591.887,26
Liquidado
R$ 579.522,25
Pago
R$ 578.802,96
Empenhos
675
Exercícios
1
675 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO PEUGEOT 208- PLACA STX2B29. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 384/OR |
TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA
CNPJ: 07.336.003/0001-40
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA INOX. | R$ 129,99 | R$ 129,99 | R$ 129,99 | ||
| 385/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FOX 1.6 - PLACA: GHY-5007- ETANOL. | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | ||
| 386/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT 208, PLACA: STX2B29- ETANOL. | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | ||
| 389/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VEÍCULO JEEP RENEGADE- STM6C55- GASOLINA COMUM. | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 390/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MÁQUINA ROÇADEIRA. | R$ 63,91 | R$ 63,91 | R$ 63,91 | ||
| 394/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL JEEP RENEGADE- STM6C55. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 395/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CRUZE LTZ, PLACA GDK8336- GASOLINA COMUM. | R$ 133,00 | R$ 133,00 | R$ 133,00 | ||
| 396/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT 208, PLACA: STX2B29- GASOLINA COMUM. | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | ||
| 321/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS. | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 103,00 | ||
| 380/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS. | R$ 70,40 | R$ 70,40 | R$ 70,40 | ||
| 398/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS INCOLOR. | R$ 9,00 | R$ 9,00 | R$ 9,00 | ||
| 316/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MICROFONES DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PLENÁRIO DA CÂMARA. | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | ||
| 387/OR |
LUMALE - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 12.529.398/0001-37
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CAMISA DE PROTEÇÃO UV. | R$ 359,60 | R$ 359,60 | R$ 359,60 | ||
| 388/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CONTROLES PARA PORTÃO ELETRÔNICO. | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | ||
| 397/OR |
R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 10,50 | R$ 10,50 | R$ 10,50 | ||
| 368/OR |
COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP
CNPJ: 46.879.391/0001-67
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | ||
| 401/OR |
A CASA DOS PLASTICOS VARIEDADES LTDA
CNPJ: 00.652.967/0001-58
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ENVIOS POSTAIS. | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
| 322/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E INSTALAÇÕES NOS AMBIENTES DA CÂMARA. | R$ 193,18 | R$ 193,18 | R$ 193,18 | ||
| 323/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E INSTALAÇÕES NOS AMBIENTES DA CÂMARA. | R$ 204,76 | R$ 204,76 | R$ 204,76 | ||
| 324/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E INSTALAÇÕES NOS AMBIENTES DA CÂMARA. | R$ 30,05 | R$ 30,05 | R$ 30,05 | ||
| 328/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMETÍCIO PARA CONSUMO HABITUAL NOS SETORES LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO DA CÂMARA. | R$ 896,16 | R$ 896,16 | R$ 896,16 | ||
| 314/OR |
MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM
CNPJ: 04.743.532/0001-70
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ESTOJOS CONDECORATIVOS CONTENDO MEDALHAS, MINIATURAS, BARRETAS E ROSETAS. PARA ATENDER O PROJETO DE RESOLUÇ... | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | ||
| 439/OR |
HOSTGATOR BRASIL LTDA.
CNPJ: 15.754.475/0001-40
|
Prestação de serviços | RENOVAÇÃO DO PLANO DE HOSPEDAGEM ANUAL DO PORTAL ELETRONICO DA CÂMARA: HTTPS://CAMARAVOTUPORANGA.SP.GOV.BR/ PERÍODO: 25/... | R$ 720,98 | R$ 720,98 | R$ 720,98 | ||
| 355/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIV... | R$ 1.059,61 | R$ 1.059,61 | R$ 1.059,61 | ||
| 356/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIV... | R$ 237,93 | R$ 237,93 | R$ 237,93 | ||
| 413/OR |
FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
CNPJ: 19.842.184/0001-65
|
Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DE 1 CERTIFICADO DIGITAL (E-CPF A1 VÁLIDO POR 12 MESES). | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | ||
| 300/OR |
NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ: 05.250.796/0001-54
|
Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DE 50 LICENÇAS ANUAIS DE ANTIVÍRUS CORPORATIVO. | R$ 7.470,40 | R$ 7.470,40 | R$ 7.470,40 | ||
| 377/ES |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | VALOR ESTIMATIVO PARA O CONSUMO DE LANCHES NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024. | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | ||
| 399/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIV... | R$ 86,00 | R$ 86,00 | R$ 86,00 |