{"titulo":"Ordem Cronol\u00f3gica de Pagamentos","filtros":{"exercicio":"2024"},"filtros_resumo":["EXERC\u00cdCIO: 2024"],"total":675,"total_exportado":675,"limite_relatorio":5000,"limitado":false,"aviso_limite":null,"url_consulta":"https:\/\/www.camaravotuporanga.sp.gov.br\/transparencia\/despesas\/ordem-cronologica?exercicio=2024","exportado_em":"2026-09-21T14:08:40-03:00","itens":[{"id":17523,"exercicio":2024,"numero":"62\/AD","vencimento":"05\/01\/2024","pagamento":"05\/01\/2024","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":17547,"exercicio":2024,"numero":"86\/OR","vencimento":"18\/01\/2024","pagamento":"18\/01\/2024","fornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESPESA DE TARIFA BANC\u00c1RIA","empenhado":"R$ 10,50","liquidado":"R$ 10,50","pago":"R$ 10,50"},{"id":17553,"exercicio":2024,"numero":"91\/AD","vencimento":"22\/01\/2024","pagamento":"25\/01\/2024","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O, NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS DELEGADA GRACIELA, DELEGADO OLIM, CLARICE GALEM E FELIPE PAIVA, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":17558,"exercicio":2024,"numero":"95\/AD","vencimento":"22\/01\/2024","pagamento":"26\/01\/2024","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO E JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN, NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS SEBASTI\u00c3O SANTOS E EDUARDO NOBREGA, BEM COMO NA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE GUARULHOS COM OS VEREADORES JORGINHO MOTA E WELLINTON BEZERRA, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":17498,"exercicio":2024,"numero":"37\/OR","vencimento":"25\/01\/2024","pagamento":"25\/01\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ, PLACA GDK8336- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 163,19","liquidado":"R$ 163,19","pago":"R$ 163,19"},{"id":17499,"exercicio":2024,"numero":"38\/OR","vencimento":"25\/01\/2024","pagamento":"25\/01\/2024","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 532,50","liquidado":"R$ 532,50","pago":"R$ 532,50"},{"id":17500,"exercicio":2024,"numero":"39\/OR","vencimento":"25\/01\/2024","pagamento":"25\/01\/2024","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAIXAS PARA ARQUIVO DE PROCESSOS.","empenhado":"R$ 294,80","liquidado":"R$ 294,80","pago":"R$ 294,80"},{"id":17502,"exercicio":2024,"numero":"41\/OR","vencimento":"25\/01\/2024","pagamento":"25\/01\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO FOX 1.6 - PLACA: GHY-5007- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 232,10","liquidado":"R$ 232,10","pago":"R$ 232,10"},{"id":17503,"exercicio":2024,"numero":"42\/OR","vencimento":"25\/01\/2024","pagamento":"25\/01\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO PEUGEOT 208, PLACA: STX2B29- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 181,00","liquidado":"R$ 181,00","pago":"R$ 181,00"},{"id":17511,"exercicio":2024,"numero":"50\/OR","vencimento":"25\/01\/2024","pagamento":"25\/01\/2024","fornecedor":"D. J. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS\/FERRAMENTAS DIVERSAS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE REPAROS E INSTALA\u00c7\u00d5ES NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 38,00","liquidado":"R$ 38,00","pago":"R$ 38,00"},{"id":17512,"exercicio":2024,"numero":"51\/OR","vencimento":"25\/01\/2024","pagamento":"25\/01\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GASOLINA PARA USO NAS M\u00c1QUINAS DE JARDINAGEM.","empenhado":"R$ 58,04","liquidado":"R$ 58,04","pago":"R$ 58,04"},{"id":17513,"exercicio":2024,"numero":"52\/OR","vencimento":"25\/01\/2024","pagamento":"25\/01\/2024","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO HABITUAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DA C\u00c2MARA DE MACAUBAL.","empenhado":"R$ 584,90","liquidado":"R$ 584,90","pago":"R$ 584,90"},{"id":17514,"exercicio":2024,"numero":"53\/OR","vencimento":"25\/01\/2024","pagamento":"25\/01\/2024","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TRANSMISSOR HDMI PARA AUXILIAR NA TRANSMISS\u00c3O DE V\u00cdDEO DO NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 775,00","liquidado":"R$ 775,00","pago":"R$ 775,00"},{"id":17515,"exercicio":2024,"numero":"54\/OR","vencimento":"25\/01\/2024","pagamento":"25\/01\/2024","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CABO HDMI PARA AUXILIAR NA TRANSMISS\u00c3O DE V\u00cdDEO DO NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 98,00","liquidado":"R$ 98,00","pago":"R$ 98,00"},{"id":17516,"exercicio":2024,"numero":"55\/OR","vencimento":"25\/01\/2024","pagamento":"25\/01\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA:GDK 8336.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":17517,"exercicio":2024,"numero":"56\/OR","vencimento":"25\/01\/2024","pagamento":"25\/01\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO FOX 1.6 - PLACA: GHY-5007.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":17518,"exercicio":2024,"numero":"57\/OR","vencimento":"25\/01\/2024","pagamento":"25\/01\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO FOX 1.6 - PLACA: GHY-5007- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 79,03","liquidado":"R$ 79,03","pago":"R$ 79,03"},{"id":17520,"exercicio":2024,"numero":"59\/OR","vencimento":"25\/01\/2024","pagamento":"25\/01\/2024","fornecedor":"NATIVA MOTO E PESCA LTDA. - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE \u00d3LEO DA MOTO HONDA -CG-160 FAN.","empenhado":"R$ 56,00","liquidado":"R$ 56,00","pago":"R$ 56,00"},{"id":17521,"exercicio":2024,"numero":"60\/OR","vencimento":"25\/01\/2024","pagamento":"25\/01\/2024","fornecedor":"J. C. BARBIERI PNEUS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO DO PNEU DIANTEIRO ESQUERDO (PNEU DO MOTORISTA) DO VE\u00cdCULO FOX 1.6 - PLACA: GHY-5007.","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":17525,"exercicio":2024,"numero":"64\/OR","vencimento":"25\/01\/2024","pagamento":"25\/01\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ -FQZ6C28- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 32,72","liquidado":"R$ 32,72","pago":"R$ 32,72"},{"id":17536,"exercicio":2024,"numero":"75\/OR","vencimento":"25\/01\/2024","pagamento":"25\/01\/2024","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO HABITUAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DA C\u00c2MARA DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 159,00","liquidado":"R$ 159,00","pago":"R$ 159,00"},{"id":17560,"exercicio":2024,"numero":"97\/OR","vencimento":"25\/01\/2024","pagamento":"25\/01\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA:GDK 8336.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":17561,"exercicio":2024,"numero":"98\/OR","vencimento":"25\/01\/2024","pagamento":"25\/01\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ PLACA -FQZ6C28","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":17545,"exercicio":2024,"numero":"84\/OR","vencimento":"29\/01\/2024","pagamento":"29\/01\/2024","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA CONSUMO HABITUAL NA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 982,50","liquidado":"R$ 982,50","pago":"R$ 982,50"},{"id":17546,"exercicio":2024,"numero":"85\/OR","vencimento":"29\/01\/2024","pagamento":"29\/01\/2024","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO HABITUAL NA COPA E COZINHA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 39,45","liquidado":"R$ 39,45","pago":"R$ 39,45"},{"id":17497,"exercicio":2024,"numero":"36\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA REPAROS DIVERSOS NO AMBIENTE DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 134,50","liquidado":"R$ 134,50","pago":"R$ 134,50"},{"id":17501,"exercicio":2024,"numero":"40\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"MADEIRANIT COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COLA DE CONTATO PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE PISO VIN\u00cdLICO.","empenhado":"R$ 97,76","liquidado":"R$ 97,76","pago":"R$ 97,76"},{"id":17504,"exercicio":2024,"numero":"43\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00d5ES DE TINTAS PARA PINTURA DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 215,02","liquidado":"R$ 215,02","pago":"R$ 215,02"},{"id":17505,"exercicio":2024,"numero":"44\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORA- REPARO LASERSCANER DA HP M428, PATRIM\u00d4NIO 2293.","empenhado":"R$ 105,00","liquidado":"R$ 105,00","pago":"R$ 105,00"},{"id":17506,"exercicio":2024,"numero":"45\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORA- AR NO SISTEMA DE TINTA DA EPSON L6171, PATRIM\u00d4NIO 2262.","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":17507,"exercicio":2024,"numero":"46\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE\u00c7\u00c3O, PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS GERAIS.","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":17508,"exercicio":2024,"numero":"47\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DA PINTURA DO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 2.392,14","liquidado":"R$ 2.392,14","pago":"R$ 2.392,14"},{"id":17509,"exercicio":2024,"numero":"48\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE REPAROS E INSTALA\u00c7\u00d5ES NOS AMBIENTES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 280,08","liquidado":"R$ 280,08","pago":"R$ 280,08"},{"id":17510,"exercicio":2024,"numero":"49\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS EL\u00c9TRICOS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE INSTALA\u00c7\u00d5ES NOS AMBIENTES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 548,54","liquidado":"R$ 548,54","pago":"R$ 548,54"},{"id":17519,"exercicio":2024,"numero":"58\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE VISOR EM VIDRO EM PORTA DE MADEIRA. DIMENS\u00d5ES DO VISOR: 40 X 30 CM, ESPESSURA DE 4MM.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":17522,"exercicio":2024,"numero":"61\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"HERMAQ-EQUIPAMENTOS P\/ ESCRIT.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BASE ESTRELA EM A\u00c7O PARA CADEIRA DE ESCRIT\u00d3RIO.","empenhado":"R$ 195,00","liquidado":"R$ 195,00","pago":"R$ 195,00"},{"id":17524,"exercicio":2024,"numero":"63\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RODAP\u00c9 PARA A SALA 26 (CENTRO DA TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O).","empenhado":"R$ 425,00","liquidado":"R$ 425,00","pago":"R$ 425,00"},{"id":17526,"exercicio":2024,"numero":"65\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS EL\u00c9TRICOS PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O NO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.665,30","liquidado":"R$ 1.665,30","pago":"R$ 1.665,30"},{"id":17527,"exercicio":2024,"numero":"66\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE REPAROS E INSTALA\u00c7\u00d5ES NOS AMBIENTES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 189,74","liquidado":"R$ 189,74","pago":"R$ 189,74"},{"id":17528,"exercicio":2024,"numero":"67\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE REPAROS E INSTALA\u00c7\u00d5ES NOS AMBIENTES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 231,20","liquidado":"R$ 231,20","pago":"R$ 231,20"},{"id":17529,"exercicio":2024,"numero":"68\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE REPAROS E INSTALA\u00c7\u00d5ES NOS AMBIENTES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 48,83","liquidado":"R$ 48,83","pago":"R$ 48,83"},{"id":17530,"exercicio":2024,"numero":"69\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"C. C. CALEJON DOS SANTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BOBINAS PARA REL\u00d3GIO DE PONTO.","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":17531,"exercicio":2024,"numero":"70\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA REPAROS DIVERSOS NO AMBIENTE DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 285,00","liquidado":"R$ 285,00","pago":"R$ 285,00"},{"id":17532,"exercicio":2024,"numero":"71\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVA\u00c7\u00c3O DE ASSINATURA ANUAL COM VIGOR ENTRE 20\/01\/2024 AT\u00c9 19\/01\/2025. OBJETO DA ASSINATURA: PUBLICA\u00c7\u00c3O MENSAL DE BOLETIM DE LICITA\u00c7\u00d5ES E CONTRATOS E ORIENTA\u00c7\u00d5ES JUR\u00cdDICAS NA GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 7.759,50","liquidado":"R$ 7.759,50","pago":"R$ 7.759,50"},{"id":17534,"exercicio":2024,"numero":"73\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO AO PEDIDO DE EMPENHO N\u00ba 20\/2024","empenhado":"R$ 0,90","liquidado":"R$ 0,90","pago":"R$ 0,90"},{"id":17535,"exercicio":2024,"numero":"74\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TINTA PARA PINTURA DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 225,80","liquidado":"R$ 225,80","pago":"R$ 225,80"},{"id":17537,"exercicio":2024,"numero":"76\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHO E TONNER PARA IMPRESSORA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRA\u00c7\u00c3O E ACESSORIA LEGISLATIVA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 884,00","liquidado":"R$ 884,00","pago":"R$ 884,00"},{"id":17539,"exercicio":2024,"numero":"78\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"JEFFERSON SEIXAS PIQUETTI 34277497896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE PINTURA DO PLEN\u00c1RIO- APROXIMADAMENTE 280 METROS QUADRADOS. DESCRI\u00c7\u00c3O DO SERVI\u00c7O: SERVI\u00c7OS DE PREPARA\u00c7\u00c3O, AMACIAR E LIXAR. AMACIAR PARA ACABAMENTO; PINTURA DE DUAS DE M\u00c3OS PARA A COBERTURA","empenhado":"R$ 8.500,00","liquidado":"R$ 8.500,00","pago":"R$ 8.500,00"},{"id":17541,"exercicio":2024,"numero":"80\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DISPENSER PARA COPOS PL\u00c1STICOS 200 ML.","empenhado":"R$ 99,60","liquidado":"R$ 99,60","pago":"R$ 99,60"},{"id":17542,"exercicio":2024,"numero":"81\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO HABITUAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DA C\u00c2MARA DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 146,00","liquidado":"R$ 146,00","pago":"R$ 146,00"},{"id":17543,"exercicio":2024,"numero":"82\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE PROTE\u00c7\u00c3O, PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS GERAIS.","empenhado":"R$ 44,99","liquidado":"R$ 44,99","pago":"R$ 44,99"},{"id":17544,"exercicio":2024,"numero":"83\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00d5ES DE ITENS DE PINTURA PARA O PLEN\u00c1RIO E PLENARINHO.","empenhado":"R$ 85,00","liquidado":"R$ 85,00","pago":"R$ 85,00"},{"id":17548,"exercicio":2024,"numero":"87\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS EL\u00c9TRICOS PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O NO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 185,40","liquidado":"R$ 185,40","pago":"R$ 185,40"},{"id":17562,"exercicio":2024,"numero":"99\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA A SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 22\/01\/2024","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":17565,"exercicio":2024,"numero":"102\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTO DE SERGURAN\u00c7A PARA EXERCER ATIVIDADES EM GRANDES ALTURAS.","empenhado":"R$ 435,80","liquidado":"R$ 435,80","pago":"R$ 435,80"},{"id":17567,"exercicio":2024,"numero":"103\/ES","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO AO PEDIDO DE EMPENHO N\u00ba62\/2024. VALOR ESTIMADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE\u00cdCULOS DA C\u00c2MARA PARA O PER\u00cdODO DE 25\/01\/2024 A 31\/01\/2024.","empenhado":"R$ 853,50","liquidado":"R$ 421,18","pago":"R$ 421,18"},{"id":17568,"exercicio":2024,"numero":"104\/ES","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO AO PEDIDO DE EMPENHO N\u00ba 60\/2024 EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NA C\u00c2MARA, NO PER\u00cdODO DE 25\/01\/2024 \u00c0 31\/012024.","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":17569,"exercicio":2024,"numero":"105\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"ADAILTON DE SOUZA & CIA LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE KITS DE TAPETE DE BORRACHA PARA VE\u00cdCULOS OFICIAIS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":17570,"exercicio":2024,"numero":"106\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFIS DE REPELENTES EL\u00c9TRICOS PARA USO HABITUAL NA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 105,56","liquidado":"R$ 105,56","pago":"R$ 105,56"},{"id":17571,"exercicio":2024,"numero":"107\/OR","vencimento":"31\/01\/2024","pagamento":"31\/01\/2024","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REALIZA\u00c7\u00c3O DE EXAMES OCUPACIONAIS PERI\u00d3DICOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES: JOSE MARCELINO POLI, DENISE CRISTINA RAUTCH SILVA, DENISE PERES VIEIRA E EMERSON LUIS PANIAGUA BORTOLAIA.","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":17614,"exercicio":2024,"numero":"148\/AD","vencimento":"01\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":17628,"exercicio":2024,"numero":"161\/AD","vencimento":"06\/02\/2024","pagamento":"08\/02\/2024","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM A PROCURADORA LEGISLATIVA DESTA CASA DE LEI ROSELAINE CORREIA, BEM COM O PROCURADOR DO MUNIC\u00cdPIO DOUGLAS LISBOA DA SILVA E ASSISTENTE JUR\u00cdDICA CAROLINA VIENA NETO, NO TRIBUNAL DE JUSTI\u00c7A DE S\u00c3O PAULO PARA SUSTENTA\u00c7\u00c3O ORAL DO PROCESSO QUE C\u00c2MARA MUNICIPAL FAZ PARTE JUNTAMENTE COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":17533,"exercicio":2024,"numero":"72\/OR","vencimento":"07\/02\/2024","pagamento":"07\/02\/2024","fornecedor":"BR CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 5 CERTIFICADOS DIGITAIS (E-CPF A1 V\u00c1LIDO POR 12 MESES).","empenhado":"R$ 575,00","liquidado":"R$ 575,00","pago":"R$ 575,00"},{"id":17572,"exercicio":2024,"numero":"108\/OR","vencimento":"07\/02\/2024","pagamento":"07\/02\/2024","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA A SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 29\/01\/2024.","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":17573,"exercicio":2024,"numero":"109\/OR","vencimento":"07\/02\/2024","pagamento":"07\/02\/2024","fornecedor":"VOTUSERV COMERCIO DE EXTINTORES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS PARA SINALIZA\u00c7\u00c3O DE SA\u00cdDA DE EMERG\u00caNCIA.","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":17574,"exercicio":2024,"numero":"110\/OR","vencimento":"07\/02\/2024","pagamento":"07\/02\/2024","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APOIO ERGON\u00d4MICO PARA OS P\u00c9S.","empenhado":"R$ 104,00","liquidado":"R$ 104,00","pago":"R$ 104,00"},{"id":17538,"exercicio":2024,"numero":"77\/ES","vencimento":"15\/02\/2024","pagamento":"15\/02\/2024","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NA C\u00c2MARA, NO PER\u00cdODO DE 18\/01\/2024 \u00c0 31\/012024.","empenhado":"R$ 1.044,00","liquidado":"R$ 1.044,00","pago":"R$ 1.044,00"},{"id":17540,"exercicio":2024,"numero":"79\/ES","vencimento":"15\/02\/2024","pagamento":"15\/02\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE\u00cdCULOS DA C\u00c2MARA PARA O PERIDO DE 18\/01\/2024 A 31\/01\/2024.","empenhado":"R$ 581,25","liquidado":"R$ 581,25","pago":"R$ 581,25"},{"id":17549,"exercicio":2024,"numero":"88\/OR","vencimento":"15\/02\/2024","pagamento":"15\/02\/2024","fornecedor":"BIANCA DACAL LOPES 46810273832","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MEM\u00d3RIA RAM DDR4, BUSCANDO AUMENTAR O DESEMPENHO NAS ATIVIDADES EXERCIDAS VIRTUALMENTE PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E FINAN\u00c7AS.","empenhado":"R$ 566,00","liquidado":"R$ 566,00","pago":"R$ 566,00"},{"id":17563,"exercicio":2024,"numero":"100\/OR","vencimento":"15\/02\/2024","pagamento":"15\/02\/2024","fornecedor":"BR CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 14 CERTIFICADOS DIGITAIS (E-CPF A1 V\u00c1LIDO POR 12 MESES), PARA OS VEREADORES DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 1.610,00","liquidado":"R$ 1.610,00","pago":"R$ 1.610,00"},{"id":17575,"exercicio":2024,"numero":"111\/OR","vencimento":"15\/02\/2024","pagamento":"15\/02\/2024","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORA- ATERRAMENTO E TONER DA HP 1212 (BEM PATRIMONIAL 1704).","empenhado":"R$ 155,00","liquidado":"R$ 155,00","pago":"R$ 155,00"},{"id":17576,"exercicio":2024,"numero":"112\/OR","vencimento":"15\/02\/2024","pagamento":"15\/02\/2024","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS.","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":17578,"exercicio":2024,"numero":"114\/OR","vencimento":"15\/02\/2024","pagamento":"15\/02\/2024","fornecedor":"BIANCA DACAL LOPES 46810273832","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REPELENTE ELETR\u00d4NICO QUE FUNCIONA ATRAV\u00c9S DA EMISS\u00c3O DE ULTRASSOM (N\u00c3O CAUSA DANOS F\u00cdSICOS).","empenhado":"R$ 840,00","liquidado":"R$ 840,00","pago":"R$ 840,00"},{"id":17605,"exercicio":2024,"numero":"139\/ES","vencimento":"15\/02\/2024","pagamento":"15\/02\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VALOR ESTIMADO PARA O ABASTECIMENTO DE ETANOL DA FROTA DE VE\u00cdCULOS DA C\u00c2MARA PARA O M\u00caS 02 DE 2024.","empenhado":"R$ 797,50","liquidado":"R$ 173,49","pago":"R$ 173,49"},{"id":17606,"exercicio":2024,"numero":"140\/OR","vencimento":"15\/02\/2024","pagamento":"15\/02\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS EL\u00c9TRICOS.","empenhado":"R$ 53,00","liquidado":"R$ 53,00","pago":"R$ 53,00"},{"id":17607,"exercicio":2024,"numero":"141\/OR","vencimento":"15\/02\/2024","pagamento":"15\/02\/2024","fornecedor":"BR CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ A1 V\u00c1LIDO POR 12 MESES).","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":17608,"exercicio":2024,"numero":"142\/OR","vencimento":"15\/02\/2024","pagamento":"15\/02\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FERRAMENTA PARA MANUTEN\u00c7\u00d5ES DIVERSAS.","empenhado":"R$ 49,50","liquidado":"R$ 49,50","pago":"R$ 49,50"},{"id":17609,"exercicio":2024,"numero":"143\/OR","vencimento":"15\/02\/2024","pagamento":"15\/02\/2024","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ROTEADOR.","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":17622,"exercicio":2024,"numero":"155\/OR","vencimento":"15\/02\/2024","pagamento":"15\/02\/2024","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE SERGURAN\u00c7A.","empenhado":"R$ 177,90","liquidado":"R$ 177,90","pago":"R$ 177,90"},{"id":17623,"exercicio":2024,"numero":"156\/OR","vencimento":"15\/02\/2024","pagamento":"15\/02\/2024","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GELADEIRA FRIGOBAR PARA GABINETE DE VEREADOR (GABINETE 06).","empenhado":"R$ 1.699,00","liquidado":"R$ 1.699,00","pago":"R$ 1.699,00"},{"id":17624,"exercicio":2024,"numero":"157\/OR","vencimento":"15\/02\/2024","pagamento":"15\/02\/2024","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS.","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 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86,07","liquidado":"R$ 86,07","pago":"R$ 86,07"},{"id":17638,"exercicio":2024,"numero":"170\/OR","vencimento":"15\/02\/2024","pagamento":"15\/02\/2024","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO HABITUAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DA C\u00c2MARA DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 65,70","liquidado":"R$ 65,70","pago":"R$ 65,70"},{"id":17639,"exercicio":2024,"numero":"171\/OR","vencimento":"15\/02\/2024","pagamento":"15\/02\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA:GDK 8336.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":17648,"exercicio":2024,"numero":"180\/OR","vencimento":"15\/02\/2024","pagamento":"15\/02\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ -FQZ6C28.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":17652,"exercicio":2024,"numero":"184\/OR","vencimento":"15\/02\/2024","pagamento":"15\/02\/2024","fornecedor":"NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS EL\u00c9TRICOS PARA INSTALA\u00c7\u00d5ES NA GARAGEM DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 576,70","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":17655,"exercicio":2024,"numero":"186\/OR","vencimento":"15\/02\/2024","pagamento":"15\/02\/2024","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO PARA USO NO SETOR LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 190,00","pago":"R$ 190,00"},{"id":17656,"exercicio":2024,"numero":"187\/OR","vencimento":"15\/02\/2024","pagamento":"15\/02\/2024","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOUSEPAD ERGON\u00d4MICO PARA USO NO SETOR LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":17657,"exercicio":2024,"numero":"188\/OR","vencimento":"15\/02\/2024","pagamento":"15\/02\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ, PLACA GDK8336- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 45,94","liquidado":"R$ 45,94","pago":"R$ 45,94"},{"id":17693,"exercicio":2024,"numero":"221\/AD","vencimento":"27\/02\/2024","pagamento":"01\/03\/2024","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE NA JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO, NILTON CESAR SANTIAGO E JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN, ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADO ESTADUAL EDUARDO NOBREGA, HELINHO ZANATTA E SEBASTI\u00c3O SANTOS, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":17697,"exercicio":2024,"numero":"224\/AD","vencimento":"27\/02\/2024","pagamento":"01\/03\/2024","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTO COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADO ESTADUAL CARL\u00c3O PIGNATARI, CAPIT\u00c3O TELHADA, RIC","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":17636,"exercicio":2024,"numero":"168\/ES","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VALOR ESTIMATIVO PARA O CONSUMO DE LANCHES NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS NO M\u00caS DE FEVEREIRO DE 2024.","empenhado":"R$ 720,00","liquidado":"R$ 720,00","pago":"R$ 720,00"},{"id":17649,"exercicio":2024,"numero":"181\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS MET\u00c1LICAS DE IDENTIFICA\u00c7\u00c3O PARA OS BANHEIROS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":17658,"exercicio":2024,"numero":"189\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 901,27","liquidado":"R$ 901,27","pago":"R$ 901,27"},{"id":17659,"exercicio":2024,"numero":"190\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 502,20","liquidado":"R$ 124,70","pago":"R$ 124,70"},{"id":17662,"exercicio":2024,"numero":"191\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 110,32","liquidado":"R$ 110,32","pago":"R$ 110,32"},{"id":17663,"exercicio":2024,"numero":"192\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE G\u00c1S DE COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE HABITUAIS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 99,90","liquidado":"R$ 99,90","pago":"R$ 99,90"},{"id":17664,"exercicio":2024,"numero":"193\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE G\u00caNERO ALIMET\u00cdCIO PARA CONSUMO HABITUAL NOS SETORES LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 406,46","liquidado":"R$ 406,46","pago":"R$ 406,46"},{"id":17665,"exercicio":2024,"numero":"194\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA O CONSUMO HABITUAL NA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 864,00","liquidado":"R$ 864,00","pago":"R$ 864,00"},{"id":17666,"exercicio":2024,"numero":"195\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 62,58","liquidado":"R$ 62,58","pago":"R$ 62,58"},{"id":17667,"exercicio":2024,"numero":"196\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ, PLACA GDK8336- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 165,45","liquidado":"R$ 165,45","pago":"R$ 165,45"},{"id":17668,"exercicio":2024,"numero":"197\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO FOX 1.6 - PLACA: GHY-5007- ETANOL.","empenhado":"R$ 74,27","liquidado":"R$ 74,27","pago":"R$ 74,27"},{"id":17669,"exercicio":2024,"numero":"198\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO PEUGEOT 208, PLACA: STX2B29- ETANOL.","empenhado":"R$ 96,31","liquidado":"R$ 96,31","pago":"R$ 96,31"},{"id":17670,"exercicio":2024,"numero":"199\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 485,00","liquidado":"R$ 485,00","pago":"R$ 485,00"},{"id":17671,"exercicio":2024,"numero":"200\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE REPAROS E INSTALA\u00c7\u00d5ES NOS AMBIENTES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 252,24","liquidado":"R$ 252,24","pago":"R$ 252,24"},{"id":17672,"exercicio":2024,"numero":"201\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"HERMAQ-EQUIPAMENTOS P\/ ESCRIT.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRATELEIRAS EM A\u00c7O INOX PARA ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS E UTENS\u00cdLIOS DIVERSOS.","empenhado":"R$ 820,00","liquidado":"R$ 820,00","pago":"R$ 820,00"},{"id":17673,"exercicio":2024,"numero":"202\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DI\u00c1RIO- 02 EXEMPLARES F\u00cdSICOS E 01 ACESSO A INTERNET. VALIDADE DA ASSINATURA: 16\/02\/2024 A 15\/02\/2025","empenhado":"R$ 1.100,00","liquidado":"R$ 1.100,00","pago":"R$ 1.100,00"},{"id":17674,"exercicio":2024,"numero":"203\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"JORGE BELARMINO HONORIO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DE JORNAL DI\u00c1RIO- 02 EXEMPLARES F\u00cdSICOS. VALIDADE DA ASSINATURA: 16\/02\/2024 A 15\/02\/2025.","empenhado":"R$ 840,00","liquidado":"R$ 840,00","pago":"R$ 840,00"},{"id":17675,"exercicio":2024,"numero":"204\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GASOLINA PARA USO NAS M\u00c1QUINAS DE JARDINAGEM.","empenhado":"R$ 88,90","liquidado":"R$ 88,90","pago":"R$ 88,90"},{"id":17676,"exercicio":2024,"numero":"205\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO HABITUAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DA C\u00c2MARA DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 119,60","liquidado":"R$ 119,60","pago":"R$ 119,60"},{"id":17677,"exercicio":2024,"numero":"206\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM.","empenhado":"R$ 82,00","liquidado":"R$ 82,00","pago":"R$ 82,00"},{"id":17679,"exercicio":2024,"numero":"208\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE REPAROS E INSTALA\u00c7\u00d5ES NOS AMBIENTES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 773,98","liquidado":"R$ 773,98","pago":"R$ 773,98"},{"id":17680,"exercicio":2024,"numero":"209\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO PEUGEOT 208, PLACA: STX2B29- ETANOL.","empenhado":"R$ 101,20","liquidado":"R$ 101,20","pago":"R$ 101,20"},{"id":17681,"exercicio":2024,"numero":"210\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"SILVIA MARA PERRUCINI 13489401824","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TONERS PARA IMPRESSORAS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS HABITUAIS.","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":17682,"exercicio":2024,"numero":"211\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE REPAROS E INSTALA\u00c7\u00d5ES NOS AMBIENTES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 32,60","liquidado":"R$ 32,60","pago":"R$ 32,60"},{"id":17683,"exercicio":2024,"numero":"212\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS EL\u00c9TRICOS.","empenhado":"R$ 98,00","liquidado":"R$ 98,00","pago":"R$ 98,00"},{"id":17684,"exercicio":2024,"numero":"213\/OR","vencimento":"29\/02\/2024","pagamento":"29\/02\/2024","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO HABITUAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DA C\u00c2MARA DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 17,90","liquidado":"R$ 17,90","pago":"R$ 17,90"},{"id":17739,"exercicio":2024,"numero":"264\/AD","vencimento":"01\/03\/2024","pagamento":"01\/03\/2024","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":17635,"exercicio":2024,"numero":"167\/ES","vencimento":"12\/03\/2024","pagamento":"12\/03\/2024","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VALOR ESTIMATIVO PARA O CONSUMO DE LANCHES NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS NO M\u00caS DE FEVEREIRO DE 2024.","empenhado":"R$ 840,00","liquidado":"R$ 840,00","pago":"R$ 840,00"},{"id":17654,"exercicio":2024,"numero":"185\/OR","vencimento":"12\/03\/2024","pagamento":"12\/03\/2024","fornecedor":"GILMAR BOAVENTURA DOS SANTOS 21996259822","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE APLICA\u00c7\u00c3O DE PEL\u00cdCULA JATEADA NA JANELA DA SALA DE T.I (0,75 X 1M). SERVI\u00c7O DE APLICA\u00c7\u00c3O DE PEL\u00cdCULA SOLAR G3 NA RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO (4 JANELAS DE 1,30 X 1M).","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":17686,"exercicio":2024,"numero":"215\/OR","vencimento":"12\/03\/2024","pagamento":"12\/03\/2024","fornecedor":"KLEITON ANTONIO GONCALVES 36076113863","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE 4 UNIDADES EVAPORADORAS E 3 UNIDADES CONDENSADORAS DO ANTIGO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA. OS EQUIPAMENTOS SER\u00c3O CARREGADOS NA C\u00c2MARA MU","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":17687,"exercicio":2024,"numero":"216\/OR","vencimento":"12\/03\/2024","pagamento":"12\/03\/2024","fornecedor":"LORMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS EL\u00c9TRICOS.","empenhado":"R$ 31,50","liquidado":"R$ 31,50","pago":"R$ 31,50"},{"id":17698,"exercicio":2024,"numero":"225\/OR","vencimento":"12\/03\/2024","pagamento":"12\/03\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO JEEP RENEGADE- STM6C55- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 185,00","liquidado":"R$ 185,00","pago":"R$ 185,00"},{"id":17699,"exercicio":2024,"numero":"226\/OR","vencimento":"12\/03\/2024","pagamento":"12\/03\/2024","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO HABITUAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DA C\u00c2MARA DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 725,00","liquidado":"R$ 725,00","pago":"R$ 725,00"},{"id":17700,"exercicio":2024,"numero":"227\/OR","vencimento":"12\/03\/2024","pagamento":"12\/03\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO OFICIAL JEEP RENEGADE- STM6C55.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":17701,"exercicio":2024,"numero":"228\/OR","vencimento":"12\/03\/2024","pagamento":"12\/03\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ -FQZ6C28- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 52,01","liquidado":"R$ 52,01","pago":"R$ 52,01"},{"id":17702,"exercicio":2024,"numero":"229\/OR","vencimento":"12\/03\/2024","pagamento":"12\/03\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO PEUGEOT 208, PLACA: STX2B29- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 190,01","liquidado":"R$ 190,01","pago":"R$ 190,01"},{"id":17704,"exercicio":2024,"numero":"231\/OR","vencimento":"12\/03\/2024","pagamento":"12\/03\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO FOX 1.6 - PLACA: GHY-5007- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":17705,"exercicio":2024,"numero":"232\/OR","vencimento":"12\/03\/2024","pagamento":"12\/03\/2024","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE PNEU DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ -FQZ6C2.","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":17731,"exercicio":2024,"numero":"256\/OR","vencimento":"12\/03\/2024","pagamento":"12\/03\/2024","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REALIZA\u00c7\u00c3O DE EXAMES DE SA\u00daDE OCUPACIONAIS PERI\u00d3DICOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES: MAURILO P, DE MORAES, LARISSA M. S. CARDOSO, WILSON DA S. BORGES, THIAGO R. DELALIBERA, PRISCILA M. D. NEGRINI E MAR","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":17732,"exercicio":2024,"numero":"257\/OR","vencimento":"12\/03\/2024","pagamento":"12\/03\/2024","fornecedor":"INOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS E BATENTES LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BATENTES, PORTA E GUARNI\u00c7\u00c3O EM MADEIRA PARA A SALA 26 (CENTRO DE T.I).","empenhado":"R$ 537,80","liquidado":"R$ 537,80","pago":"R$ 537,80"},{"id":17734,"exercicio":2024,"numero":"259\/OR","vencimento":"12\/03\/2024","pagamento":"12\/03\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00d5ES DIVERSAS.","empenhado":"R$ 41,80","liquidado":"R$ 41,80","pago":"R$ 41,80"},{"id":17755,"exercicio":2024,"numero":"280\/OR","vencimento":"12\/03\/2024","pagamento":"12\/03\/2024","fornecedor":"LORMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00d5ES E REPAROS DIVERSOS.","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":17678,"exercicio":2024,"numero":"207\/OR","vencimento":"18\/03\/2024","pagamento":"18\/03\/2024","fornecedor":"NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS EL\u00c9TRICOS PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.150,00","liquidado":"R$ 1.150,00","pago":"R$ 1.150,00"},{"id":17685,"exercicio":2024,"numero":"214\/OR","vencimento":"18\/03\/2024","pagamento":"18\/03\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00d5ES DIVERSAS.","empenhado":"R$ 157,50","liquidado":"R$ 157,50","pago":"R$ 157,50"},{"id":17740,"exercicio":2024,"numero":"265\/OR","vencimento":"18\/03\/2024","pagamento":"18\/03\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO JEEP RENEGADE- STM6C55- ETANOL.","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":17744,"exercicio":2024,"numero":"269\/OR","vencimento":"18\/03\/2024","pagamento":"18\/03\/2024","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS.","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":17745,"exercicio":2024,"numero":"270\/OR","vencimento":"18\/03\/2024","pagamento":"18\/03\/2024","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FLORES CONDECORATIVAS, PARA ATENDER A RESOLU\u00c7\u00c3O N\u00ba 5 \u2013 DE 17 DE OUTUBRO DE 2023 (INSTITUI O PR\u00caMIO \"MULHER DESTAQUE - MARIA MURO POZZOBOM\" E D\u00c1 OUTRAS PROVID\u00caNCIAS). AS FLORES SER\u00c3O ENT","empenhado":"R$ 418,96","liquidado":"R$ 418,96","pago":"R$ 418,96"},{"id":17747,"exercicio":2024,"numero":"272\/OR","vencimento":"18\/03\/2024","pagamento":"18\/03\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ PLACA -FQZ6C28","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":17748,"exercicio":2024,"numero":"273\/OR","vencimento":"18\/03\/2024","pagamento":"18\/03\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO PEUGEOT 208- PLACA STX2B29.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":17749,"exercicio":2024,"numero":"274\/OR","vencimento":"18\/03\/2024","pagamento":"18\/03\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00d5ES DIVERSAS.","empenhado":"R$ 28,50","liquidado":"R$ 28,50","pago":"R$ 28,50"},{"id":17753,"exercicio":2024,"numero":"278\/OR","vencimento":"18\/03\/2024","pagamento":"18\/03\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA:GDK 8336.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":17754,"exercicio":2024,"numero":"279\/OR","vencimento":"18\/03\/2024","pagamento":"18\/03\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ, PLACA GDK8336- ETANOL.","empenhado":"R$ 115,00","liquidado":"R$ 115,00","pago":"R$ 115,00"},{"id":17756,"exercicio":2024,"numero":"281\/OR","vencimento":"18\/03\/2024","pagamento":"18\/03\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO OFICIAL JEEP RENEGADE- STM6C55.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":17757,"exercicio":2024,"numero":"282\/OR","vencimento":"18\/03\/2024","pagamento":"18\/03\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO FOX 1.6 - PLACA: GHY-5007.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":17758,"exercicio":2024,"numero":"283\/OR","vencimento":"18\/03\/2024","pagamento":"18\/03\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO FOX 1.6 - PLACA: GHY-5007- ETANOL.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":17759,"exercicio":2024,"numero":"284\/OR","vencimento":"18\/03\/2024","pagamento":"18\/03\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ -FQZ6C28- ESTANOL.","empenhado":"R$ 125,00","liquidado":"R$ 125,00","pago":"R$ 125,00"},{"id":17760,"exercicio":2024,"numero":"285\/OR","vencimento":"18\/03\/2024","pagamento":"18\/03\/2024","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DE BENS IM\u00d3VEIS.","empenhado":"R$ 168,00","liquidado":"R$ 168,00","pago":"R$ 168,00"},{"id":17761,"exercicio":2024,"numero":"286\/OR","vencimento":"18\/03\/2024","pagamento":"18\/03\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00d5ES DIVERSAS.","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":17762,"exercicio":2024,"numero":"287\/OR","vencimento":"18\/03\/2024","pagamento":"18\/03\/2024","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS PARA JARDINAGEM.","empenhado":"R$ 112,00","liquidado":"R$ 112,00","pago":"R$ 112,00"},{"id":17763,"exercicio":2024,"numero":"288\/OR","vencimento":"18\/03\/2024","pagamento":"18\/03\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO PEUGEOT 208, PLACA: STX2B29- ETANOL.","empenhado":"R$ 119,00","liquidado":"R$ 119,00","pago":"R$ 119,00"},{"id":17769,"exercicio":2024,"numero":"294\/OR","vencimento":"18\/03\/2024","pagamento":"18\/03\/2024","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA CONSUMO HABITUAL NA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 441,70","liquidado":"R$ 441,70","pago":"R$ 441,70"},{"id":17650,"exercicio":2024,"numero":"182\/OR","vencimento":"20\/03\/2024","pagamento":"20\/03\/2024","fornecedor":"LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS MET\u00c1LICAS DE REPRESENTA\u00c7\u00c3O PARA OS VE\u00cdCULOS OFICIAIS C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.230,00","liquidado":"R$ 1.230,00","pago":"R$ 1.230,00"},{"id":17651,"exercicio":2024,"numero":"183\/OR","vencimento":"20\/03\/2024","pagamento":"20\/03\/2024","fornecedor":"LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TROF\u00c9U PARA HOMENAGEM AO PR\u00caMIO: \u201cMULHER DESTAQUE \u2013 MARIA MURO POZZOBON\u201d, NOS TERMOS DO DECRETO LEGISLATIVO N\u00ba 5, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023.","empenhado":"R$ 415,00","liquidado":"R$ 415,00","pago":"R$ 415,00"},{"id":17746,"exercicio":2024,"numero":"271\/OR","vencimento":"20\/03\/2024","pagamento":"20\/03\/2024","fornecedor":"SO FESTA LOCA\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA FESTA LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE TOALHAS DE MESA PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 04\/03\/2024.","empenhado":"R$ 18,00","liquidado":"R$ 18,00","pago":"R$ 18,00"},{"id":17559,"exercicio":2024,"numero":"96\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO DE 09 FILTROS PORTA MANTA E 01 ROLO DE MANTA FILTRANTE, PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO VRF DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 870,40","liquidado":"R$ 870,40","pago":"R$ 870,40"},{"id":17621,"exercicio":2024,"numero":"154\/ES","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VALOR ESTIMADO PARA O M\u00caS DE FEVEREIRO DE 2024. CONSUMO HABITUAL DE \u00c1GUA MINERAL NA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 2.901,00","liquidado":"R$ 2.901,00","pago":"R$ 2.901,00"},{"id":17625,"exercicio":2024,"numero":"158\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO AO PEDIDO DE EMPENHO N\u00ba72\/2024, DEVIDO AO FORNECEDOR TER INFORMADO O OR\u00c7AMENTO COM VALORES INCORRETOS. FORNECIMENTO DE 09 FILTROS PORTA MANTA E 01 ROLO DE MANTA FILTRANTE, PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 1.965,60","liquidado":"R$ 1.965,60","pago":"R$ 1.965,60"},{"id":17630,"exercicio":2024,"numero":"162\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"TUDOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RACK PISO 44 U, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS TECNOLOGIAS ATUAIS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 2.450,00","liquidado":"R$ 2.450,00","pago":"R$ 2.450,00"},{"id":17631,"exercicio":2024,"numero":"163\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"TUDOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FECHADURA DIGITAL PARA REFOR\u00c7AR A SEGURAN\u00c7A DA SALA DE TECNOLOGIA DE INFORMA\u00c7\u00c3O (SALA 26).","empenhado":"R$ 520,03","liquidado":"R$ 520,03","pago":"R$ 520,03"},{"id":17632,"exercicio":2024,"numero":"164\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"TUDOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE M\u00c3O DE OBRA DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE FECHADURA DIGITAL","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":17703,"exercicio":2024,"numero":"230\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ENVELOPES TIPO OF\u00cdCIO COM O TIMBRE DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR LEGISLATIVO.","empenhado":"R$ 1.560,00","liquidado":"R$ 1.560,00","pago":"R$ 1.560,00"},{"id":17733,"exercicio":2024,"numero":"258\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL.","empenhado":"R$ 190,40","liquidado":"R$ 190,40","pago":"R$ 190,40"},{"id":17741,"exercicio":2024,"numero":"266\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE G\u00caNERO ALIMET\u00cdCIO PARA CONSUMO HABITUAL NOS SETORES LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 780,94","liquidado":"R$ 780,94","pago":"R$ 780,94"},{"id":17742,"exercicio":2024,"numero":"267\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSUMO HABITUAL NOS SETORES LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 49,90","liquidado":"R$ 49,90","pago":"R$ 49,90"},{"id":17751,"exercicio":2024,"numero":"276\/ES","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VALOR ESTIMATIVO PARA O CONSUMO DE LANCHES NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS NO M\u00caS DE MAR\u00c7O DE 2024.","empenhado":"R$ 840,00","liquidado":"R$ 840,00","pago":"R$ 840,00"},{"id":17767,"exercicio":2024,"numero":"292\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO AO PEDIDO 154\/24. AQUISI\u00c7\u00c3O DE ENVELOPES TIPO OF\u00cdCIO COM O TIMBRE DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR LEGISLATIVO.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":17768,"exercicio":2024,"numero":"293\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"GILMAR BOAVENTURA DOS SANTOS 21996259822","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE APLICA\u00c7\u00c3O DE PEL\u00cdCULA JATEADA NA JANELA DA SALA DE T.I (0,75M X 1,2M).","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":17770,"exercicio":2024,"numero":"295\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL.","empenhado":"R$ 178,73","liquidado":"R$ 178,73","pago":"R$ 178,73"},{"id":17771,"exercicio":2024,"numero":"296\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE REPAROS E INSTALA\u00c7\u00d5ES NOS AMBIENTES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 185,50","liquidado":"R$ 185,50","pago":"R$ 185,50"},{"id":17772,"exercicio":2024,"numero":"297\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 323,40","liquidado":"R$ 323,40","pago":"R$ 323,40"},{"id":17773,"exercicio":2024,"numero":"298\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.343,64","liquidado":"R$ 1.343,64","pago":"R$ 1.343,64"},{"id":17774,"exercicio":2024,"numero":"299\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ, PLACA GDK8336- ETANOL.","empenhado":"R$ 76,00","liquidado":"R$ 76,00","pago":"R$ 76,00"},{"id":17776,"exercicio":2024,"numero":"301\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO PEUGEOT 208, PLACA: STX2B29- ETANOL.","empenhado":"R$ 119,00","liquidado":"R$ 119,00","pago":"R$ 119,00"},{"id":17777,"exercicio":2024,"numero":"302\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9 AUTOM\u00c1TICA.","empenhado":"R$ 680,00","liquidado":"R$ 680,00","pago":"R$ 680,00"},{"id":17778,"exercicio":2024,"numero":"303\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 118,80","liquidado":"R$ 118,80","pago":"R$ 118,80"},{"id":17779,"exercicio":2024,"numero":"304\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TELEFONES FIXOS SEM FIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 318,00","liquidado":"R$ 318,00","pago":"R$ 318,00"},{"id":17780,"exercicio":2024,"numero":"305\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O NA MAQUINA DE CORTAR DE GRAMA - MARCA: KAWASHIMA -MOD: LR220T4 EM 1 (BEM PATRIMONIAL 2474).","empenhado":"R$ 63,00","liquidado":"R$ 63,00","pago":"R$ 63,00"},{"id":17781,"exercicio":2024,"numero":"306\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FIO DE NYLON PARA RO\u00c7ADEIRA LATERAL STIHL FS220.","empenhado":"R$ 345,00","liquidado":"R$ 345,00","pago":"R$ 345,00"},{"id":17782,"exercicio":2024,"numero":"307\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 139,70","liquidado":"R$ 139,70","pago":"R$ 139,70"},{"id":17783,"exercicio":2024,"numero":"308\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSUMO HABITUAL NOS SETORES LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 98,97","liquidado":"R$ 98,97","pago":"R$ 98,97"},{"id":17784,"exercicio":2024,"numero":"309\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO FOX 1.6 - PLACA: GHY-5007- ETANOL.","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":17785,"exercicio":2024,"numero":"310\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO PEUGEOT 208, PLACA: STX2B29- ETANOL.","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":17786,"exercicio":2024,"numero":"311\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO, PARA O EVENTO \"1\u00ba SEMIN\u00c1RIO LIBERDADE RELIGIOSA E DEMOCRACIA\", QUE OCORRER\u00c1 NO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA DIA 22 DE MAR\u00c7O DE 2024, DAS 8H \u00c0S 12H. OS ITENS DO PEDIDO","empenhado":"R$ 525,00","liquidado":"R$ 525,00","pago":"R$ 525,00"},{"id":17787,"exercicio":2024,"numero":"312\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO JEEP RENEGADE- STM6C55- ETANOL.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":17788,"exercicio":2024,"numero":"313\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO HABITUAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DA C\u00c2MARA DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 112,00","liquidado":"R$ 112,00","pago":"R$ 112,00"},{"id":17790,"exercicio":2024,"numero":"315\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO HABITUAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DA C\u00c2MARA DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 750,60","liquidado":"R$ 750,60","pago":"R$ 750,60"},{"id":17793,"exercicio":2024,"numero":"318\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFIL DE TINTA EKOTANK EPSON 544 PRETO.","empenhado":"R$ 156,00","liquidado":"R$ 156,00","pago":"R$ 156,00"},{"id":17794,"exercicio":2024,"numero":"319\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO PEUGEOT 208, PLACA: STX2B29- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":17795,"exercicio":2024,"numero":"320\/OR","vencimento":"29\/03\/2024","pagamento":"28\/03\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO FOX 1.6 - PLACA: GHY-5007- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":17837,"exercicio":2024,"numero":"362\/AD","vencimento":"01\/04\/2024","pagamento":"01\/04\/2024","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":17841,"exercicio":2024,"numero":"366\/AD","vencimento":"01\/04\/2024","pagamento":"03\/04\/2024","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM A VEREADORA JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN, O SERVIDOR DESTA CASA EMERSON LUIS PANIAGUA BORTOLAIA E O ASSESSOR DO SECRETARIO DE ESPORTE JOS\u00c9 FERRARI NETO, NA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, EM AUDI\u00caNCIA COM O VEREADOR FERNANDO MENDES CONHECENDO PROJETOS DE INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO, ENTRES ELES O PROJETO PIPODROMO, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":17752,"exercicio":2024,"numero":"277\/ES","vencimento":"03\/04\/2024","pagamento":"03\/04\/2024","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VALOR ESTIMATIVO PARA O CONSUMO DE LANCHES NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS NO M\u00caS DE FEVEREIRO DE 2024.","empenhado":"R$ 720,00","liquidado":"R$ 720,00","pago":"R$ 720,00"},{"id":17852,"exercicio":2024,"numero":"376\/AD","vencimento":"03\/04\/2024","pagamento":"08\/04\/2024","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES EMERSON LUIS PANIAGUA BORTOLAIA E JOCIANO ROBERTO GAROFOLO BARBAR\u00c1, PARTICIPANDO DO 1\u00ba CONGRESSO DE COMUNICA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA DO SUDESTE, ORGANIZADO DE FORMA CONJUNTA ENTRE A ESCOLA LEGISLATIVA \u201cVEREADOR DR. FRANCISCO NUCCI NETO\u201d, DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE ARARAS; A ASSOCIA\u00c7\u00c3O BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS (ABEL); A ASSOCIA\u00c7\u00c3O BRASILEIRA DE TELEVIS\u00d5ES E R\u00c1DIOS LEGISLATIVAS (ASTRAL); A ASSOCIA\u00c7\u00c3O PAULISTA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E CONTAS (APEL), VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":17800,"exercicio":2024,"numero":"325\/OR","vencimento":"09\/04\/2024","pagamento":"09\/04\/2024","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REALIZA\u00c7\u00c3O DE EXAMES OCUPACIONAIS PERI\u00d3DICOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES: SILVIO NATAL BOCCATO E CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA.","empenhado":"R$ 85,00","liquidado":"R$ 85,00","pago":"R$ 85,00"},{"id":17792,"exercicio":2024,"numero":"317\/OR","vencimento":"10\/04\/2024","pagamento":"10\/04\/2024","fornecedor":"CESAR TEODORO 25109586829","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE M\u00d3VEL PLANEJADO- ESTANTE DE MADEIRA MEDINDO 2 X 0,5 X2,15M, NA COR LOURO FREJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA LEGISLATIVA.","empenhado":"R$ 2.500,00","liquidado":"R$ 2.500,00","pago":"R$ 2.500,00"},{"id":17801,"exercicio":2024,"numero":"326\/OR","vencimento":"12\/04\/2024","pagamento":"12\/04\/2024","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA O CONSUMO HABITUAL NA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 823,40","liquidado":"R$ 823,40","pago":"R$ 823,40"},{"id":17802,"exercicio":2024,"numero":"327\/OR","vencimento":"12\/04\/2024","pagamento":"12\/04\/2024","fornecedor":"BIANCA DACAL LOPES 46810273832","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONECTORES RJ45 CAT6 PARA REORGANIZA\u00c7\u00c3O DOS CABOS DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMA\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":17885,"exercicio":2024,"numero":"407\/OR","vencimento":"12\/04\/2024","pagamento":"12\/04\/2024","fornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TARIFA BANCARIA","empenhado":"R$ 0,50","liquidado":"R$ 0,50","pago":"R$ 0,50"},{"id":17804,"exercicio":2024,"numero":"329\/OR","vencimento":"15\/04\/2024","pagamento":"15\/04\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ, PLACA GDK8336- ETANOL.","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":17843,"exercicio":2024,"numero":"367\/OR","vencimento":"15\/04\/2024","pagamento":"15\/04\/2024","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPRIMENTOS DE IMPRESS\u00c3O.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":17845,"exercicio":2024,"numero":"369\/OR","vencimento":"15\/04\/2024","pagamento":"15\/04\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO OFICIAL JEEP RENEGADE- STM6C55.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":17846,"exercicio":2024,"numero":"370\/OR","vencimento":"15\/04\/2024","pagamento":"15\/04\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO JEEP RENEGADE- STM6C55- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":17847,"exercicio":2024,"numero":"371\/OR","vencimento":"15\/04\/2024","pagamento":"15\/04\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO PEUGEOT 208, PLACA: STX2B29- ETANOL.","empenhado":"R$ 106,00","liquidado":"R$ 106,00","pago":"R$ 106,00"},{"id":17848,"exercicio":2024,"numero":"372\/OR","vencimento":"15\/04\/2024","pagamento":"15\/04\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO FOX 1.6 - PLACA: GHY-5007.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":17855,"exercicio":2024,"numero":"378\/OR","vencimento":"15\/04\/2024","pagamento":"15\/04\/2024","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO HABITUAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DA C\u00c2MARA DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":17856,"exercicio":2024,"numero":"379\/OR","vencimento":"15\/04\/2024","pagamento":"15\/04\/2024","fornecedor":"GIOBEL DE VOTUPORANGA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE POLTRONAS DO PATRIMONIO DA C\u00c2MARA: BP-2408 -CONSERTO DE PIST\u00c3O E BP-2443 -CONSERTO DE DISPOSTIVO DE ENCOSTO, CONFORRME OR\u00c7AMENTO.","empenhado":"R$ 392,00","liquidado":"R$ 93,96","pago":"R$ 93,96"},{"id":17859,"exercicio":2024,"numero":"381\/OR","vencimento":"15\/04\/2024","pagamento":"15\/04\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO JEEP RENEGADE- STM6C55- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":17860,"exercicio":2024,"numero":"382\/OR","vencimento":"15\/04\/2024","pagamento":"15\/04\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO PEUGEOT 208- PLACA STX2B29.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":17862,"exercicio":2024,"numero":"384\/OR","vencimento":"15\/04\/2024","pagamento":"15\/04\/2024","fornecedor":"TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GARRAFA T\u00c9RMICA INOX.","empenhado":"R$ 129,99","liquidado":"R$ 129,99","pago":"R$ 129,99"},{"id":17863,"exercicio":2024,"numero":"385\/OR","vencimento":"15\/04\/2024","pagamento":"15\/04\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO FOX 1.6 - PLACA: GHY-5007- ETANOL.","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":17864,"exercicio":2024,"numero":"386\/OR","vencimento":"15\/04\/2024","pagamento":"15\/04\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO PEUGEOT 208, PLACA: STX2B29- ETANOL.","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":17867,"exercicio":2024,"numero":"389\/OR","vencimento":"15\/04\/2024","pagamento":"15\/04\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO JEEP RENEGADE- STM6C55- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":17868,"exercicio":2024,"numero":"390\/OR","vencimento":"15\/04\/2024","pagamento":"15\/04\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEL PARA M\u00c1QUINA RO\u00c7ADEIRA.","empenhado":"R$ 63,91","liquidado":"R$ 63,91","pago":"R$ 63,91"},{"id":17872,"exercicio":2024,"numero":"394\/OR","vencimento":"15\/04\/2024","pagamento":"15\/04\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO OFICIAL JEEP RENEGADE- STM6C55.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":17873,"exercicio":2024,"numero":"395\/OR","vencimento":"15\/04\/2024","pagamento":"15\/04\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ, PLACA GDK8336- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 133,00","liquidado":"R$ 133,00","pago":"R$ 133,00"},{"id":17874,"exercicio":2024,"numero":"396\/OR","vencimento":"15\/04\/2024","pagamento":"15\/04\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO PEUGEOT 208, PLACA: STX2B29- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":17796,"exercicio":2024,"numero":"321\/OR","vencimento":"17\/04\/2024","pagamento":"17\/04\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00d5ES DIVERSAS.","empenhado":"R$ 103,00","liquidado":"R$ 103,00","pago":"R$ 103,00"},{"id":17858,"exercicio":2024,"numero":"380\/OR","vencimento":"17\/04\/2024","pagamento":"17\/04\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00d5ES DIVERSAS.","empenhado":"R$ 70,40","liquidado":"R$ 70,40","pago":"R$ 70,40"},{"id":17876,"exercicio":2024,"numero":"398\/OR","vencimento":"17\/04\/2024","pagamento":"17\/04\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00d3CULOS INCOLOR.","empenhado":"R$ 9,00","liquidado":"R$ 9,00","pago":"R$ 9,00"},{"id":17791,"exercicio":2024,"numero":"316\/OR","vencimento":"18\/04\/2024","pagamento":"18\/04\/2024","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MICROFONES DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 3.360,00","liquidado":"R$ 3.360,00","pago":"R$ 3.360,00"},{"id":17865,"exercicio":2024,"numero":"387\/OR","vencimento":"18\/04\/2024","pagamento":"18\/04\/2024","fornecedor":"LUMALE - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAMISA DE PROTE\u00c7\u00c3O UV.","empenhado":"R$ 359,60","liquidado":"R$ 359,60","pago":"R$ 359,60"},{"id":17866,"exercicio":2024,"numero":"388\/OR","vencimento":"18\/04\/2024","pagamento":"18\/04\/2024","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONTROLES PARA PORT\u00c3O ELETR\u00d4NICO.","empenhado":"R$ 78,00","liquidado":"R$ 78,00","pago":"R$ 78,00"},{"id":17875,"exercicio":2024,"numero":"397\/OR","vencimento":"18\/04\/2024","pagamento":"18\/04\/2024","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 10,50","liquidado":"R$ 10,50","pago":"R$ 10,50"},{"id":17844,"exercicio":2024,"numero":"368\/OR","vencimento":"19\/04\/2024","pagamento":"19\/04\/2024","fornecedor":"COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":17879,"exercicio":2024,"numero":"401\/OR","vencimento":"24\/04\/2024","pagamento":"24\/04\/2024","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VARIEDADES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ENVIOS POSTAIS.","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":17797,"exercicio":2024,"numero":"322\/OR","vencimento":"25\/04\/2024","pagamento":"25\/04\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE REPAROS E INSTALA\u00c7\u00d5ES NOS AMBIENTES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 193,18","liquidado":"R$ 193,18","pago":"R$ 193,18"},{"id":17798,"exercicio":2024,"numero":"323\/OR","vencimento":"25\/04\/2024","pagamento":"25\/04\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE REPAROS E INSTALA\u00c7\u00d5ES NOS AMBIENTES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 204,76","liquidado":"R$ 204,76","pago":"R$ 204,76"},{"id":17799,"exercicio":2024,"numero":"324\/OR","vencimento":"25\/04\/2024","pagamento":"25\/04\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE REPAROS E INSTALA\u00c7\u00d5ES NOS AMBIENTES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 30,05","liquidado":"R$ 30,05","pago":"R$ 30,05"},{"id":17803,"exercicio":2024,"numero":"328\/OR","vencimento":"25\/04\/2024","pagamento":"25\/04\/2024","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE G\u00caNERO ALIMET\u00cdCIO PARA CONSUMO HABITUAL NOS SETORES LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 896,16","liquidado":"R$ 896,16","pago":"R$ 896,16"},{"id":17789,"exercicio":2024,"numero":"314\/OR","vencimento":"26\/04\/2024","pagamento":"26\/04\/2024","fornecedor":"MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ESTOJOS CONDECORATIVOS CONTENDO MEDALHAS, MINIATURAS, BARRETAS E ROSETAS. PARA ATENDER O PROJETO DE RESOLU\u00c7\u00c3O N\u00ba10 DE 2019. OS ESTOJOS SER\u00c3O ENTREGUES NA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 22\/04\/2024","empenhado":"R$ 2.880,00","liquidado":"R$ 2.880,00","pago":"R$ 2.880,00"},{"id":17924,"exercicio":2024,"numero":"439\/OR","vencimento":"26\/04\/2024","pagamento":"26\/04\/2024","fornecedor":"HOSTGATOR BRASIL LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVA\u00c7\u00c3O DO PLANO DE HOSPEDAGEM ANUAL DO PORTAL ELETRONICO DA C\u00c2MARA: HTTPS:\/\/CAMARAVOTUPORANGA.SP.GOV.BR\/ PER\u00cdODO: 25\/04\/2024 A 24\/04\/2025.","empenhado":"R$ 720,98","liquidado":"R$ 720,98","pago":"R$ 720,98"},{"id":17830,"exercicio":2024,"numero":"355\/OR","vencimento":"29\/04\/2024","pagamento":"29\/04\/2024","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.059,61","liquidado":"R$ 1.059,61","pago":"R$ 1.059,61"},{"id":17831,"exercicio":2024,"numero":"356\/OR","vencimento":"29\/04\/2024","pagamento":"29\/04\/2024","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 237,93","liquidado":"R$ 237,93","pago":"R$ 237,93"},{"id":17893,"exercicio":2024,"numero":"413\/OR","vencimento":"29\/04\/2024","pagamento":"29\/04\/2024","fornecedor":"FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 1 CERTIFICADO DIGITAL (E-CPF A1 V\u00c1LIDO POR 12 MESES).","empenhado":"R$ 115,00","liquidado":"R$ 115,00","pago":"R$ 115,00"},{"id":17775,"exercicio":2024,"numero":"300\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 50 LICEN\u00c7AS ANUAIS DE ANTIV\u00cdRUS CORPORATIVO.","empenhado":"R$ 7.470,40","liquidado":"R$ 7.470,40","pago":"R$ 7.470,40"},{"id":17854,"exercicio":2024,"numero":"377\/ES","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VALOR ESTIMATIVO PARA O CONSUMO DE LANCHES NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS NO M\u00caS DE MAR\u00c7O DE 2024.","empenhado":"R$ 1.080,00","liquidado":"R$ 1.080,00","pago":"R$ 1.080,00"},{"id":17877,"exercicio":2024,"numero":"399\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 86,00","liquidado":"R$ 86,00","pago":"R$ 86,00"},{"id":17878,"exercicio":2024,"numero":"400\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ENVIOS POSTAIS.","empenhado":"R$ 245,00","liquidado":"R$ 245,00","pago":"R$ 245,00"},{"id":17880,"exercicio":2024,"numero":"402\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS EL\u00c9TRICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 8,85","liquidado":"R$ 8,85","pago":"R$ 8,85"},{"id":17881,"exercicio":2024,"numero":"403\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"FAST SCAN SERVICOS EM INFORMATICA E IMPORTACAO LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LIMPEZA GERAL E TROCA DE KITS DE CONSUM\u00cdVEIS DO SCAN ALARIS- S2050 (BEM PATRIMONIAL 2268)","empenhado":"R$ 725,00","liquidado":"R$ 725,00","pago":"R$ 725,00"},{"id":17882,"exercicio":2024,"numero":"404\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 25,30","liquidado":"R$ 25,30","pago":"R$ 25,30"},{"id":17883,"exercicio":2024,"numero":"405\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO.","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":17884,"exercicio":2024,"numero":"406\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"BIANCA DACAL LOPES 46810273832","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 6 (SEIS) PATCH PANEL MODULAR COM 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS CADA, 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) CONECTORES DO TIPO KEYSTONE PARA PATCH PANEL MODULAR CAT-6 E 200 (DUZENTOS) CONECTORES","empenhado":"R$ 3.156,00","liquidado":"R$ 3.156,00","pago":"R$ 3.156,00"},{"id":17888,"exercicio":2024,"numero":"409\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 01 FRIGOBAR DE NO M\u00cdNIMO 117 LITROS PARA PROMOVER O CONFORTO, BEM-ESTAR, EFICI\u00caNCIA E AUTONOMIA DOS LEGISLADORES DURANTE SUAS ATIVIDADES PARLAMENTARES, CONTRIBUINDO PARA UM AMBIENTE DE TRABALHO MAIS FUNCIONAL E ACOLHEDOR.","empenhado":"R$ 1.649,00","liquidado":"R$ 1.649,00","pago":"R$ 1.649,00"},{"id":17889,"exercicio":2024,"numero":"410\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"VIDRACARIA CARDI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CHAPA DE VIDRO INCOLOR MEDINDO 1,50 X 0,80 M COM 4 MM DE ESPESSURA, PARA SER ALOCADA SOBRE A MESA DO GABINETE DE VEREADOR 05.","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":17892,"exercicio":2024,"numero":"412\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA A SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 15\/04\/2024.","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":17894,"exercicio":2024,"numero":"414\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DE BENS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 66,50","liquidado":"R$ 66,50","pago":"R$ 66,50"},{"id":17895,"exercicio":2024,"numero":"415\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 586,50","liquidado":"R$ 586,50","pago":"R$ 586,50"},{"id":17896,"exercicio":2024,"numero":"416\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 22\/04\/2024.","empenhado":"R$ 2.372,00","liquidado":"R$ 2.372,00","pago":"R$ 2.372,00"},{"id":17897,"exercicio":2024,"numero":"417\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO PEUGEOT 208, PLACA: STX2B29- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":17899,"exercicio":2024,"numero":"418\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ROD\u00cdZIO PARA CADEIRA DE ESCRIT\u00d3RIO.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":17905,"exercicio":2024,"numero":"423\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DE BENS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 29,70","liquidado":"R$ 29,70","pago":"R$ 29,70"},{"id":17906,"exercicio":2024,"numero":"424\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ, PLACA GDK8336- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 199,00","liquidado":"R$ 199,00","pago":"R$ 199,00"},{"id":17907,"exercicio":2024,"numero":"425\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE G\u00caNERO ALIMET\u00cdCIO PARA CONSUMO HABITUAL NOS SETORES LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 535,18","liquidado":"R$ 535,18","pago":"R$ 535,18"},{"id":17908,"exercicio":2024,"numero":"426\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE G\u00caNERO ALIMET\u00cdCIO PARA CONSUMO HABITUAL NOS SETORES LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 365,40","liquidado":"R$ 353,88","pago":"R$ 353,88"},{"id":17911,"exercicio":2024,"numero":"427\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSUMO HABITUAL NOS SETORES LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 48,90","liquidado":"R$ 48,90","pago":"R$ 48,90"},{"id":17912,"exercicio":2024,"numero":"428\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO JEEP RENEGADE- STM6C55- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":17913,"exercicio":2024,"numero":"429\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 912,30","liquidado":"R$ 912,30","pago":"R$ 912,30"},{"id":17914,"exercicio":2024,"numero":"430\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 283,75","liquidado":"R$ 283,75","pago":"R$ 283,75"},{"id":17916,"exercicio":2024,"numero":"431\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 579,80","liquidado":"R$ 579,80","pago":"R$ 579,80"},{"id":17917,"exercicio":2024,"numero":"432\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DE MOTOCICLETA . PLACA: FRN8E27.","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":17918,"exercicio":2024,"numero":"433\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"VIDRACARIA CARDI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE QUADROS DE VIDRO PARA FOLHA TAMANHO A3 (297X420MM), COM MOLDURA EM ALUM\u00cdNIO E PASPATUR COM BORDA DE 3CM PARA TODOS OS LADOS. OS QUADROS SER\u00c3O ENTREGUES NA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 22\/04\/2024","empenhado":"R$ 780,00","liquidado":"R$ 780,00","pago":"R$ 780,00"},{"id":17919,"exercicio":2024,"numero":"434\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS EL\u00c9TRICOS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE INSTALA\u00c7\u00d5ES NOS AMBIENTES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 444,13","liquidado":"R$ 444,13","pago":"R$ 444,13"},{"id":17920,"exercicio":2024,"numero":"435\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE REPAROS E INSTALA\u00c7\u00d5ES NOS AMBIENTES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 75,49","liquidado":"R$ 75,49","pago":"R$ 75,49"},{"id":17923,"exercicio":2024,"numero":"438\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO QUE SER\u00c3O SERVIDOS NAS PALESTRAS QUE PROMOVER\u00c3O A DISCUSS\u00c3O PROMOVIDAS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO NO DIA 22\/04\/2024 A PARTIR DAS 09:00H. OS ITENS DEVER\u00c3O SER","empenhado":"R$ 1.016,00","liquidado":"R$ 1.016,00","pago":"R$ 1.016,00"},{"id":17925,"exercicio":2024,"numero":"440\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO PEUGEOT 208, PLACA: STX2B29- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":17926,"exercicio":2024,"numero":"441\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS E LUBRIFICANTES PARA EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM","empenhado":"R$ 103,90","liquidado":"R$ 103,90","pago":"R$ 103,90"},{"id":17927,"exercicio":2024,"numero":"442\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DE BENS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 74,00","liquidado":"R$ 74,00","pago":"R$ 74,00"},{"id":17928,"exercicio":2024,"numero":"443\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA REPAROS DIVERSOS NO AMBIENTE DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 10,48","liquidado":"R$ 10,48","pago":"R$ 10,48"},{"id":17931,"exercicio":2024,"numero":"446\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 49,20","liquidado":"R$ 49,20","pago":"R$ 49,20"},{"id":17932,"exercicio":2024,"numero":"447\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN\u00c7A PARA EXERCER ATIVIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA.","empenhado":"R$ 54,00","liquidado":"R$ 54,00","pago":"R$ 54,00"},{"id":17934,"exercicio":2024,"numero":"449\/OR","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"30\/04\/2024","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 211,50","liquidado":"R$ 211,50","pago":"R$ 211,50"},{"id":17964,"exercicio":2024,"numero":"479\/AD","vencimento":"30\/04\/2024","pagamento":"06\/05\/2024","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADO ESTADUAL ALTAIR MORAES, EDNA MACEDO, GILMACI SA","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":17983,"exercicio":2024,"numero":"494\/AD","vencimento":"02\/05\/2024","pagamento":"02\/05\/2024","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":17991,"exercicio":2024,"numero":"501\/AD","vencimento":"06\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM A VEREADORA JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN NO CONGRESSO NACIONAL COM O DEPUTADO FEDERAL FAUSTO PINATO, BEM COMO NO MINIST\u00c9RIO DO ESPORTE, VISANDO INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 1.050,00","liquidado":"R$ 1.050,00","pago":"R$ 1.050,00"},{"id":17750,"exercicio":2024,"numero":"275\/ES","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VALOR ESTIMADO PARA O M\u00caS DE MAR\u00c7O DE 2024. CONSUMO HABITUAL DE \u00c1GUA MINERAL NA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 2.901,00","liquidado":"R$ 2.901,00","pago":"R$ 2.901,00"},{"id":17922,"exercicio":2024,"numero":"437\/OR","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"BIANCA DACAL LOPES 46810273832","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 2 (DOIS) SSD 500GB SATA 3 E 2 (DOIS) KITS DE TECLADO \/ MOUSE SEM FIO.","empenhado":"R$ 730,00","liquidado":"R$ 730,00","pago":"R$ 730,00"},{"id":17929,"exercicio":2024,"numero":"444\/OR","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"GARCIA & GARCIA COMERCIO E MANUTENCAO DE AR LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS PARA REPARO DE VAZAMENTO NO AR CONDICIONADO DO VE\u00cdCULO FOX 1.6 - PLACA: GHY-5007.","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":17930,"exercicio":2024,"numero":"445\/OR","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"GARCIA & GARCIA COMERCIO E MANUTENCAO DE AR LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REPARO DE VAZAMENTO NO AR CONDICIONADO DO VE\u00cdCULO FOX 1.6 - PLACA: GHY-5007.","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":17933,"exercicio":2024,"numero":"448\/OR","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE RACK SERVIDOR.","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":17935,"exercicio":2024,"numero":"450\/OR","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ, PLACA GDK8336- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":17936,"exercicio":2024,"numero":"451\/OR","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA:GDK 8336.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":17937,"exercicio":2024,"numero":"452\/OR","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE \u00d3LEO E FILTRO DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ, PLACA GDK8336.","empenhado":"R$ 264,00","liquidado":"R$ 264,00","pago":"R$ 264,00"},{"id":17938,"exercicio":2024,"numero":"453\/OR","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPRIMENTOS DE IMPRESS\u00c3O.","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":17939,"exercicio":2024,"numero":"454\/OR","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHOS DE TINTA HP 954 XL.","empenhado":"R$ 1.320,00","liquidado":"R$ 1.320,00","pago":"R$ 1.320,00"},{"id":17940,"exercicio":2024,"numero":"455\/OR","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO FOX 1.6 - PLACA: GHY-5007- ETANOL.","empenhado":"R$ 137,07","liquidado":"R$ 137,07","pago":"R$ 137,07"},{"id":17941,"exercicio":2024,"numero":"456\/OR","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA A SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 29\/04\/2024.","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":17942,"exercicio":2024,"numero":"457\/OR","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO PEUGEOT 208, PLACA: STX2B29- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":17966,"exercicio":2024,"numero":"480\/OR","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS EL\u00c9TRICOS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O\/RENOVA\u00c7\u00c3O DO QUADRO DE ENERGIA DA RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 700,47","liquidado":"R$ 700,47","pago":"R$ 700,47"},{"id":17967,"exercicio":2024,"numero":"481\/OR","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FECHADURAS TUBULARES CROMADAS PARA PORTA DIVIS\u00d3RIA, PARA TROCA DAS FECHADURAS QUE SE ENCONTRAM QUEBRADAS.","empenhado":"R$ 336,00","liquidado":"R$ 336,00","pago":"R$ 336,00"},{"id":17968,"exercicio":2024,"numero":"482\/OR","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE ELABORA\u00c7\u00c3O DOS SEGUINTES EXAMES M\u00c9DICOS: ATESTADO DE SA\u00daDE OCUPACIONAL- ADMISSIONAL, DOS SERVIDORES: ELISANGELA BARBOSA OLIVEIRA SUGANAME; JUNIOR DE FARIA VITOR ATESTADO DE SA\u00daDE OCUP","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":17969,"exercicio":2024,"numero":"483\/OR","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ -FQZ6C28- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":17970,"exercicio":2024,"numero":"484\/OR","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DE BENS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":17984,"exercicio":2024,"numero":"495\/OR","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"HERMAQ-EQUIPAMENTOS P\/ ESCRIT.LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO BUCHA BASE E PARAFUSOS FIXA\u00c7\u00c3O DE CADEIRA DE ESCRIT\u00d3RIO. BEM PATRIMONIAL: 01818","empenhado":"R$ 125,00","liquidado":"R$ 125,00","pago":"R$ 125,00"},{"id":17985,"exercicio":2024,"numero":"496\/OR","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS.","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":17986,"exercicio":2024,"numero":"497\/OR","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"NV SOLAR LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM PORTA AUTOM\u00c1TICA.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":17987,"exercicio":2024,"numero":"498\/OR","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 436,50","liquidado":"R$ 436,50","pago":"R$ 436,50"},{"id":17992,"exercicio":2024,"numero":"502\/OR","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA A SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 06\/05\/2024.","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":17993,"exercicio":2024,"numero":"503\/OR","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ -FQZ6C28- GASOLINA COMUM.","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":17998,"exercicio":2024,"numero":"507\/OR","vencimento":"10\/05\/2024","pagamento":"10\/05\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO OFICIAL JEEP RENEGADE- STM6C55.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":18023,"exercicio":2024,"numero":"529\/AD","vencimento":"15\/05\/2024","pagamento":"17\/05\/2024","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO E NILTON CESAR SANTIAGO, NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADO ESTADUAL EDUARDO NOBREGA, HELINHO ZANATTA, CAPIT\u00c3O TELHADA E SEBASTI\u00c3O SANTOS, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":18031,"exercicio":2024,"numero":"535\/AD","vencimento":"16\/05\/2024","pagamento":"29\/05\/2024","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":17921,"exercicio":2024,"numero":"436\/OR","vencimento":"20\/05\/2024","pagamento":"20\/05\/2024","fornecedor":"MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 2(DOIS) MONITORES FULL HD DE 24 POLEGADAS;","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.500,00","pago":"R$ 1.500,00"},{"id":17994,"exercicio":2024,"numero":"504\/OR","vencimento":"20\/05\/2024","pagamento":"20\/05\/2024","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.044,91","liquidado":"R$ 1.044,91","pago":"R$ 1.044,91"},{"id":17995,"exercicio":2024,"numero":"505\/OR","vencimento":"20\/05\/2024","pagamento":"20\/05\/2024","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 256,99","liquidado":"R$ 256,19","pago":"R$ 256,19"},{"id":17997,"exercicio":2024,"numero":"506\/OR","vencimento":"20\/05\/2024","pagamento":"20\/05\/2024","fornecedor":"MARIA TEREZA DE ARAUJO CARVALHO 88838951853","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 122,00","liquidado":"R$ 122,00","pago":"R$ 122,00"},{"id":17999,"exercicio":2024,"numero":"508\/OR","vencimento":"20\/05\/2024","pagamento":"20\/05\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE REPAROS E INSTALA\u00c7\u00d5ES NOS AMBIENTES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 58,00","liquidado":"R$ 58,00","pago":"R$ 58,00"},{"id":18000,"exercicio":2024,"numero":"509\/OR","vencimento":"20\/05\/2024","pagamento":"20\/05\/2024","fornecedor":"TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FACA DE CORTE E FLANGE ADAPTADORA PARA M\u00c1QUINA DE CORTAR GRAMA (BEM PATRIMONIAL 2474).","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":18001,"exercicio":2024,"numero":"510\/OR","vencimento":"20\/05\/2024","pagamento":"20\/05\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS EL\u00c9TRICOS PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O NOS BANHEIROS DA RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 110,40","liquidado":"R$ 110,40","pago":"R$ 110,40"},{"id":18002,"exercicio":2024,"numero":"511\/OR","vencimento":"20\/05\/2024","pagamento":"20\/05\/2024","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 676,50","liquidado":"R$ 676,50","pago":"R$ 676,50"},{"id":18003,"exercicio":2024,"numero":"512\/OR","vencimento":"20\/05\/2024","pagamento":"20\/05\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DO VE\u00cdCULO PEUGEOT 208, PLACA: STX2B29- ETANOL.","empenhado":"R$ 124,00","liquidado":"R$ 124,00","pago":"R$ 124,00"},{"id":18004,"exercicio":2024,"numero":"513\/OR","vencimento":"20\/05\/2024","pagamento":"20\/05\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSTRU\u00c7\u00c3O PARA PEQUENOS REPAROS.","empenhado":"R$ 22,10","liquidado":"R$ 22,10","pago":"R$ 22,10"},{"id":18007,"exercicio":2024,"numero":"515\/OR","vencimento":"20\/05\/2024","pagamento":"20\/05\/2024","fornecedor":"ANZAI PET COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE CONSTRU\u00c7\u00c3O PARA PEQUENOS REPAROS.","empenhado":"R$ 29,50","liquidado":"R$ 29,50","pago":"R$ 29,50"},{"id":18014,"exercicio":2024,"numero":"520\/OR","vencimento":"20\/05\/2024","pagamento":"20\/05\/2024","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE REFIS DE REPELENTE EL\u00c9TRICO E F\u00d3SFOROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES HABITUAIS NO SETOR DE SERVI\u00c7OS INTERNOS\/COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 144,85","liquidado":"R$ 144,85","pago":"R$ 144,85"},{"id":18015,"exercicio":2024,"numero":"521\/OR","vencimento":"20\/05\/2024","pagamento":"20\/05\/2024","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN\u00c7A PARA EXERCER ATIVIDADES DE MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O EM GERAL.","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":18016,"exercicio":2024,"numero":"522\/OR","vencimento":"20\/05\/2024","pagamento":"20\/05\/2024","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA A SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 13\/05\/2024.","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":18017,"exercicio":2024,"numero":"523\/OR","vencimento":"20\/05\/2024","pagamento":"20\/05\/2024","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE REPAROS E INSTALA\u00c7\u00d5ES NOS AMBIENTES DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 21,00","liquidado":"R$ 21,00","pago":"R$ 21,00"},{"id":18018,"exercicio":2024,"numero":"524\/OR","vencimento":"20\/05\/2024","pagamento":"20\/05\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DE BENS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":18019,"exercicio":2024,"numero":"525\/OR","vencimento":"20\/05\/2024","pagamento":"20\/05\/2024","fornecedor":"JOSE ROBERTO SIMOES DA ROCHA JUNIOR","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REPOSI\u00c7\u00c3O DE TINTA PARA CARIMBO.","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":18039,"exercicio":2024,"numero":"542\/AD","vencimento":"21\/05\/2024","pagamento":"21\/05\/2024","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O, NA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA-SP, PARTICIPANDO DA AUDI\u00caNCIA PUBLICA SOBRE CAUSA ANIMAL, VISANDO INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":18040,"exercicio":2024,"numero":"543\/AD","vencimento":"21\/05\/2024","pagamento":"22\/05\/2024","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O, NA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA-SP, PARTICIPANDO DA AUDI\u00caNCIA PUBLICA SOBRE CAUSA ANIMAL, VISANDO INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":18008,"exercicio":2024,"numero":"516\/OR","vencimento":"27\/05\/2024","pagamento":"27\/05\/2024","fornecedor":"BIANCA DACAL LOPES 46810273832","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MICROFONES DE LAPELA PARA GRAVA\u00c7\u00d5ES COM OS VEREADORES EM \u00c1REAS EXTERNAS COMO RUAS, AVENIDAS, LUGARES ABERTO E ETC.","empenhado":"R$ 325,00","liquidado":"R$ 325,00","pago":"R$ 325,00"},{"id":18010,"exercicio":2024,"numero":"517\/ES","vencimento":"27\/05\/2024","pagamento":"27\/05\/2024","fornecedor":"POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO ESTIMATIVO SEMANAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA C\u00c2MARA. PER\u00cdODO: 13\/05\/2024 A 19\/05\/2024. VALOR: 2% DE DESCONTO BASEADO NO RELAT\u00d3RIO SEMANAL EMITIDO PELA ANP, QUE CONT\u00c9M OS PRE\u00c7OS M\u00c9DIOS P","empenhado":"R$ 394,90","liquidado":"R$ 394,83","pago":"R$ 394,83"},{"id":18011,"exercicio":2024,"numero":"518\/OR","vencimento":"27\/05\/2024","pagamento":"27\/05\/2024","fornecedor":"MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":18025,"exercicio":2024,"numero":"530\/OR","vencimento":"27\/05\/2024","pagamento":"27\/05\/2024","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO OFICIAL JEEP RENEGADE- STM6C55.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":18026,"exercicio":2024,"numero":"531\/OR","vencimento":"27\/05\/2024","pagamento":"27\/05\/2024","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO OFICIAL JEEP RENEGADE- STM6C55.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":18027,"exercicio":2024,"numero":"532\/OR","vencimento":"27\/05\/2024","pagamento":"27\/05\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DE BENS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 61,00","liquidado":"R$ 61,00","pago":"R$ 61,00"},{"id":18028,"exercicio":2024,"numero":"533\/OR","vencimento":"27\/05\/2024","pagamento":"27\/05\/2024","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 8,50","liquidado":"R$ 8,50","pago":"R$ 8,50"},{"id":18029,"exercicio":2024,"numero":"534\/OR","vencimento":"27\/05\/2024","pagamento":"27\/05\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA REPAROS DIVERSOS NO AMBIENTE DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 34,50","liquidado":"R$ 34,50","pago":"R$ 34,50"},{"id":18033,"exercicio":2024,"numero":"536\/OR","vencimento":"27\/05\/2024","pagamento":"27\/05\/2024","fornecedor":"POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO AO PEDIDO 330. EMPENHO ESTIMATIVO SEMANAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA C\u00c2MARA. PER\u00cdODO: 13\/05\/2024 A 19\/05\/2024. VALOR: 2% DE DESCONTO BASEADO NO RELAT\u00d3RIO SEMANAL EMITIDO PELA ANP, Q","empenhado":"R$ 68,97","liquidado":"R$ 68,96","pago":"R$ 68,96"},{"id":18034,"exercicio":2024,"numero":"537\/OR","vencimento":"27\/05\/2024","pagamento":"27\/05\/2024","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 555,71","liquidado":"R$ 555,71","pago":"R$ 555,71"},{"id":18035,"exercicio":2024,"numero":"538\/OR","vencimento":"27\/05\/2024","pagamento":"27\/05\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA REPAROS DIVERSOS NO AMBIENTE DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 76,70","liquidado":"R$ 76,70","pago":"R$ 76,70"},{"id":18036,"exercicio":2024,"numero":"539\/OR","vencimento":"27\/05\/2024","pagamento":"27\/05\/2024","fornecedor":"NATIVA MOTO E PESCA LTDA. - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE VISEIRA DE CAPACETE UTILIZADO PARA PILOTAR A MOTO HONDA -CG-160 FAN, VE\u00cdCULO OFICIAL DE C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":18037,"exercicio":2024,"numero":"540\/OR","vencimento":"27\/05\/2024","pagamento":"27\/05\/2024","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS NOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 220,15","liquidado":"R$ 220,15","pago":"R$ 220,15"},{"id":18038,"exercicio":2024,"numero":"541\/OR","vencimento":"27\/05\/2024","pagamento":"27\/05\/2024","fornecedor":"PANIFICADORA SAO JOAO DE VOTUPORANGA EIRELI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO QUE SER\u00c3O SERVIDOS DURANTE A VISITA T\u00c9CNICA DOS ALUNOS DO SENAC DE VOTUPORANGA. DETALHES DA VISITA: DATA: 20 DE MAIO DE 2024. HOR\u00c1RIO: DAS 14H30 \u00c0S 16H30.","empenhado":"R$ 130,05","liquidado":"R$ 130,05","pago":"R$ 130,05"},{"id":18043,"exercicio":2024,"numero":"545\/OR","vencimento":"27\/05\/2024","pagamento":"27\/05\/2024","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":18044,"exercicio":2024,"numero":"546\/OR","vencimento":"27\/05\/2024","pagamento":"27\/05\/2024","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA A SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 20\/05\/2024.","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":18045,"exercicio":2024,"numero":"547\/OR","vencimento":"27\/05\/2024","pagamento":"27\/05\/2024","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO\/HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 1.087,07","liquidado":"R$ 1.087,07","pago":"R$ 1.087,07"},{"id":18046,"exercicio":2024,"numero":"548\/OR","vencimento":"27\/05\/2024","pagamento":"27\/05\/2024","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO\/HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 26,37","liquidado":"R$ 26,37","pago":"R$ 26,37"},{"id":18047,"exercicio":2024,"numero":"549\/OR","vencimento":"27\/05\/2024","pagamento":"27\/05\/2024","fornecedor":"TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9 AUTOM\u00c1TICA.","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":18050,"exercicio":2024,"numero":"551\/OR","vencimento":"27\/05\/2024","pagamento":"27\/05\/2024","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 325,83","liquidado":"R$ 325,83","pago":"R$ 325,83"},{"id":18042,"exercicio":2024,"numero":"544\/ES","vencimento":"29\/05\/2024","pagamento":"29\/05\/2024","fornecedor":"POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO ESTIMATIVO SEMANAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA C\u00c2MARA. PER\u00cdODO: 20\/05\/2024 A 26\/05\/2024. VALOR: 2% DE DESCONTO BASEADO NO RELAT\u00d3RIO SEMANAL EMITIDO PELA ANP, QUE CONT\u00c9M OS PRE\u00c7OS M\u00c9DIOS P","empenhado":"R$ 447,00","liquidado":"R$ 447,00","pago":"R$ 447,00"},{"id":18051,"exercicio":2024,"numero":"552\/OR","vencimento":"29\/05\/2024","pagamento":"29\/05\/2024","fornecedor":"POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO AO PEDIDO 350\/24. EMPENHO ESTIMATIVO SEMANAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA C\u00c2MARA. PER\u00cdODO: 20\/05\/2024 A 26\/05\/2024. VALOR: 2% DE DESCONTO BASEADO NO RELAT\u00d3RIO SEMANAL EMITIDO PELA ANP","empenhado":"R$ 111,80","liquidado":"R$ 111,80","pago":"R$ 111,80"},{"id":18053,"exercicio":2024,"numero":"554\/OR","vencimento":"29\/05\/2024","pagamento":"29\/05\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FUNCIONALIDADE DA C\u00c2MARA, DENTRE ELES: -ITENS PARA IRRIGA\u00c7\u00c3O DO JARDIM; -ITENS PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O NOS BANHEIROS; -ITENS PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PONTOS DE ILUMINA\u00c7\u00c3","empenhado":"R$ 539,76","liquidado":"R$ 539,76","pago":"R$ 539,76"},{"id":18054,"exercicio":2024,"numero":"555\/OR","vencimento":"29\/05\/2024","pagamento":"29\/05\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FUNCIONALIDADE DA C\u00c2MARA, DENTRE ELES: -ITENS PARA IRRIGA\u00c7\u00c3O DO JARDIM; -ITENS PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O NOS BANHEIROS; -ITENS PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PONTOS DE ILUMINA\u00c7\u00c3","empenhado":"R$ 482,84","liquidado":"R$ 482,84","pago":"R$ 482,84"},{"id":18055,"exercicio":2024,"numero":"556\/OR","vencimento":"29\/05\/2024","pagamento":"29\/05\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FUNCIONALIDADE DA C\u00c2MARA, DENTRE ELES: -ITENS PARA IRRIGA\u00c7\u00c3O DO JARDIM; -ITENS PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O NOS BANHEIROS; -ITENS PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PONTOS DE ILUMINA\u00c7\u00c3","empenhado":"R$ 110,40","liquidado":"R$ 110,40","pago":"R$ 110,40"},{"id":18056,"exercicio":2024,"numero":"557\/OR","vencimento":"29\/05\/2024","pagamento":"29\/05\/2024","fornecedor":"LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE JARDINAGEM PARA REVITALIZA\u00c7\u00c3O DOS AMBIENTES EXTERNOS DA C\u00c2MARA. OS ITENS SER\u00c3O UTILIZADOS NO JARDIM CENTRAL DAS BANDEIRAS, E TAMB\u00c9M NO INTERIOR DO CANTEIRO DAS IXORAS.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":18059,"exercicio":2024,"numero":"559\/OR","vencimento":"29\/05\/2024","pagamento":"29\/05\/2024","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA A SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 27\/05\/2024.","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":18052,"exercicio":2024,"numero":"553\/OR","vencimento":"31\/05\/2024","pagamento":"31\/05\/2024","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FUNCIONALIDADE DA C\u00c2MARA, DENTRE ELES: -ITENS PARA IRRIGA\u00c7\u00c3O DO JARDIM; -ITENS PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O NOS BANHEIROS; -ITENS PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PONTOS DE ILUMINA\u00c7\u00c3","empenhado":"R$ 135,24","liquidado":"R$ 135,24","pago":"R$ 135,24"},{"id":18097,"exercicio":2024,"numero":"597\/AD","vencimento":"03\/06\/2024","pagamento":"03\/06\/2024","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":18099,"exercicio":2024,"numero":"598\/AD","vencimento":"04\/06\/2024","pagamento":"24\/06\/2024","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":18102,"exercicio":2024,"numero":"601\/AD","vencimento":"06\/06\/2024","pagamento":"07\/06\/2024","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O, NO AUDIT\u00d3RIO DA R\u00c1DIO PLANETA VERDE FM, DEBATENDO SOBRE POLITICAS PUBLICA DA CAUSA ANIMAL, BEM COMO CONHECENDO OS PROJETOS DO MUNIC\u00cdPIO PELA CAUSA ANIMAL PARA IMPLANTA\u00c7\u00c3O EM VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":18084,"exercicio":2024,"numero":"584\/OR","vencimento":"11\/06\/2024","pagamento":"11\/06\/2024","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE ELABORA\u00c7\u00c3O DOS SEGUINTES EXAMES M\u00c9DICOS: ATESTADO DE SA\u00daDE OCUPACIONAL- PERI\u00d3DICO, DO SERVIDOR RICARDO MACHADO. SERVI\u00c7OS\/EXAMES: ACUIDADE VISUAL, AUDIOMETRIA TONAL, AVALIA\u00c7\u00c3O CL\u00cdNICA, ELE","empenhado":"R$ 410,00","liquidado":"R$ 410,00","pago":"R$ 410,00"},{"id":18057,"exercicio":2024,"numero":"558\/ES","vencimento":"12\/06\/2024","pagamento":"12\/06\/2024","fornecedor":"POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO ESTIMATIVO SEMANAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA C\u00c2MARA. PER\u00cdODO: 27\/05\/2024 A 02\/06\/2024. VALOR: 2% DE DESCONTO BASEADO NO RELAT\u00d3RIO SEMANAL EMITIDO PELA ANP, QUE CONT\u00c9M OS PRE\u00c7OS M\u00c9DIOS P","empenhado":"R$ 445,00","liquidado":"R$ 427,56","pago":"R$ 427,56"},{"id":18083,"exercicio":2024,"numero":"583\/OR","vencimento":"12\/06\/2024","pagamento":"12\/06\/2024","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 359,85","liquidado":"R$ 359,85","pago":"R$ 359,85"},{"id":18090,"exercicio":2024,"numero":"590\/OR","vencimento":"12\/06\/2024","pagamento":"12\/06\/2024","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO E G\u00c1S DE COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 99,90","liquidado":"R$ 99,90","pago":"R$ 99,90"},{"id":18091,"exercicio":2024,"numero":"591\/OR","vencimento":"12\/06\/2024","pagamento":"12\/06\/2024","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO E G\u00c1S DE COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 359,16","liquidado":"R$ 359,16","pago":"R$ 359,16"},{"id":18092,"exercicio":2024,"numero":"592\/OR","vencimento":"12\/06\/2024","pagamento":"12\/06\/2024","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO E G\u00c1S DE COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 47,50","liquidado":"R$ 47,50","pago":"R$ 47,50"},{"id":18093,"exercicio":2024,"numero":"593\/OR","vencimento":"12\/06\/2024","pagamento":"12\/06\/2024","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA A SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 03\/06\/2024.","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":18094,"exercicio":2024,"numero":"594\/OR","vencimento":"12\/06\/2024","pagamento":"12\/06\/2024","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 298,52","liquidado":"R$ 298,52","pago":"R$ 298,52"},{"id":18096,"exercicio":2024,"numero":"596\/OR","vencimento":"12\/06\/2024","pagamento":"12\/06\/2024","fornecedor":"MARIA TEREZA DE ARAUJO CARVALHO 88838951853","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 665,50","liquidado":"R$ 665,50","pago":"R$ 665,50"},{"id":18100,"exercicio":2024,"numero":"599\/OR","vencimento":"12\/06\/2024","pagamento":"12\/06\/2024","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 599,72","liquidado":"R$ 599,72","pago":"R$ 599,72"},{"id":18101,"exercicio":2024,"numero":"600\/OR","vencimento":"12\/06\/2024","pagamento":"12\/06\/2024","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 556,00","liquidado":"R$ 556,00","pago":"R$ 556,00"},{"id":18115,"exercicio":2024,"numero":"611\/AD","vencimento":"12\/06\/2024","pagamento":"14\/06\/2024","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO, JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN E NILTON C\u00c9SAR SANTIAGO NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":18131,"exercicio":2024,"numero":"626\/AD","vencimento":"13\/06\/2024","pagamento":"14\/06\/2024","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O, NA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA, DEBATENDO SOBRE POLITICAS PUBLICA DA CAUSA ANIMAL, BEM COMO CONHECENDO OS PROJETOS DE PROTE\u00c7\u00c3O ANIMAL PARA IMPLANTA\u00c7\u00c3O EM VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":18133,"exercicio":2024,"numero":"627\/AD","vencimento":"13\/06\/2024","pagamento":"13\/06\/2024","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O, NA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA, DEBATENDO SOBRE POLITICAS PUBLICA DA CAUSA ANIMAL, BEM COMO CONHECENDO OS PROJETOS DE PROTE\u00c7\u00c3O ANIMAL PARA IMPLANTA\u00c7\u00c3O EM VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":18143,"exercicio":2024,"numero":"636\/AD","vencimento":"18\/06\/2024","pagamento":"24\/06\/2024","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O, NA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, BEM COMO NA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE MAIRIPOR\u00c3, CONHECENDO PROJETOS SOBRE POL\u00cdTICAS PUBLI","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":18085,"exercicio":2024,"numero":"585\/OR","vencimento":"19\/06\/2024","pagamento":"19\/06\/2024","fornecedor":"GOVERNET EDITORA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000003\/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - ASSESSORAMENTO T\u00c9CNICO EM DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CONSITINDO EM DISPONIBLIZA\u00c7\u00c3O DE BANCO DE DADOS E DE CONSULTAS, ONLINE E POR ESCRITO, DO RAMO JUR\u00cdDICO DE GEST\u00c3O ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E DE TEMAS RELACIONADOS A ASSUNTOS DE TR\u00c2MITE LEGISLATIVO E DE LICITA\u00c7\u00d5ES, POR 12 MESES -VIG\u00caNCIA: 29\/05\/2024 A 28\/05\/2025.","empenhado":"R$ 8.180,00","liquidado":"R$ 8.180,00","pago":"R$ 8.180,00"},{"id":17743,"exercicio":2024,"numero":"268\/OR","vencimento":"21\/06\/2024","pagamento":"21\/06\/2024","fornecedor":"INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACAO LEGISLATIVA PRESEN","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DO CURSO: FORMA\u00c7\u00c3O AVAN\u00c7ADA EM ASSESSORIA JUR\u00cdDICA E LEGISLATIVA, PARA A SERVIDORA ROSELAINE CORREIA. O CURSO TEM COMO OBJETIVO QUALIFICAR PROFISSIONAIS QUE ATUAM COMO ASSESSORES JUR\u00cdDICOS","empenhado":"R$ 1.997,00","liquidado":"R$ 1.997,00","pago":"R$ 1.997,00"},{"id":18104,"exercicio":2024,"numero":"602\/OR","vencimento":"21\/06\/2024","pagamento":"21\/06\/2024","fornecedor":"POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO ESTIMATIVO SEMANAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA C\u00c2MARA. PER\u00cdODO: 03\/06\/2024 A 09\/06\/2024. VALOR: 2% DE DESCONTO BASEADO NO RELAT\u00d3RIO SEMANAL EMITIDO PELA ANP, QUE CONT\u00c9M OS PRE\u00c7OS M\u00c9DIOS P","empenhado":"R$ 347,02","liquidado":"R$ 347,02","pago":"R$ 347,02"},{"id":18107,"exercicio":2024,"numero":"604\/OR","vencimento":"21\/06\/2024","pagamento":"21\/06\/2024","fornecedor":"LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO DO PEDIDO 363\/24 AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE JARDINAGEM PARA REVITALIZA\u00c7\u00c3O DOS AMBIENTES EXTERNOS DA C\u00c2MARA. OS ITENS SER\u00c3O UTILIZADOS NO JARDIM CENTRAL DAS BANDEIRAS, E TAMB\u00c9M NO INTERIOR DO","empenhado":"R$ 285,00","liquidado":"R$ 285,00","pago":"R$ 285,00"},{"id":18116,"exercicio":2024,"numero":"612\/OR","vencimento":"21\/06\/2024","pagamento":"21\/06\/2024","fornecedor":"DANUBIA ALVES DE MACEDO BOMFIM","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA A SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 10\/06\/2024.","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":18128,"exercicio":2024,"numero":"623\/OR","vencimento":"21\/06\/2024","pagamento":"21\/06\/2024","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO OFICIAL CRUZE LTZ -FQZ6C28","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":18129,"exercicio":2024,"numero":"624\/OR","vencimento":"21\/06\/2024","pagamento":"21\/06\/2024","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 539,77","liquidado":"R$ 539,77","pago":"R$ 539,77"},{"id":18130,"exercicio":2024,"numero":"625\/OR","vencimento":"21\/06\/2024","pagamento":"21\/06\/2024","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O E COM RET\u00cdFICA DOS FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ -FQZ6C2.","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":18134,"exercicio":2024,"numero":"628\/OR","vencimento":"21\/06\/2024","pagamento":"21\/06\/2024","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SPE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O -PARA TROCA DESISTEMA DE FREIOS- DIANTEIRO E TRASEIRO DO VE\u00cdCULO CRUZE LTZ -FQZ6C2.","empenhado":"R$ 791,00","liquidado":"R$ 791,00","pago":"R$ 791,00"},{"id":18135,"exercicio":2024,"numero":"629\/OR","vencimento":"21\/06\/2024","pagamento":"21\/06\/2024","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 710,50","liquidado":"R$ 710,50","pago":"R$ 710,50"},{"id":18136,"exercicio":2024,"numero":"630\/OR","vencimento":"21\/06\/2024","pagamento":"21\/06\/2024","fornecedor":"WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 57,70","liquidado":"R$ 57,70","pago":"R$ 57,70"},{"id":18137,"exercicio":2024,"numero":"631\/OR","vencimento":"21\/06\/2024","pagamento":"21\/06\/2024","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 195,84","liquidado":"R$ 195,84","pago":"R$ 195,84"},{"id":18109,"exercicio":2024,"numero":"606\/OR","vencimento":"24\/06\/2024","pagamento":"24\/06\/2024","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 328,80","liquidado":"R$ 328,80","pago":"R$ 328,80"},{"id":18095,"exercicio":2024,"numero":"595\/OR","vencimento":"28\/06\/2024","pagamento":"28\/06\/2024","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 432,34","liquidado":"R$ 432,34","pago":"R$ 432,34"},{"id":18106,"exercicio":2024,"numero":"603\/ES","vencimento":"28\/06\/2024","pagamento":"28\/06\/2024","fornecedor":"POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO ESTIMATIVO SEMANAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA C\u00c2MARA. PER\u00cdODO: 10\/06\/2024 A 16\/06\/2024. VALOR: 2% DE DESCONTO BASEADO NO RELAT\u00d3RIO SEMANAL EMITIDO PELA ANP, QUE CONT\u00c9M OS PRE\u00c7OS M\u00c9DIOS P","empenhado":"R$ 672,50","liquidado":"R$ 521,46","pago":"R$ 521,46"},{"id":18119,"exercicio":2024,"numero":"614\/OR","vencimento":"28\/06\/2024","pagamento":"28\/06\/2024","fornecedor":"VOTUSERV COMERCIO DE EXTINTORES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE SINALIZA\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 708,00","liquidado":"R$ 708,00","pago":"R$ 708,00"},{"id":18138,"exercicio":2024,"numero":"632\/ES","vencimento":"28\/06\/2024","pagamento":"28\/06\/2024","fornecedor":"POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO ESTIMATIVO SEMANAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA C\u00c2MARA. PER\u00cdODO: 17\/06\/2024 A 23\/06\/2024. VALOR: 2% DE DESCONTO BASEADO NO RELAT\u00d3RIO SEMANAL EMITIDO PELA ANP, QUE CONT\u00c9M OS PRE\u00c7OS M\u00c9DIOS P","empenhado":"R$ 673,20","liquidado":"R$ 572,09","pago":"R$ 572,09"},{"id":18140,"exercicio":2024,"numero":"633\/OR","vencimento":"28\/06\/2024","pagamento":"28\/06\/2024","fornecedor":"DANUBIA ALVES DE MACEDO BOMFIM","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA A SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 17\/06\/2024.","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":18146,"exercicio":2024,"numero":"638\/OR","vencimento":"28\/06\/2024","pagamento":"28\/06\/2024","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 359,77","liquidado":"R$ 359,77","pago":"R$ 359,77"},{"id":18197,"exercicio":2024,"numero":"688\/AD","vencimento":"01\/07\/2024","pagamento":"31\/07\/2024","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":18199,"exercicio":2024,"numero":"689\/AD","vencimento":"01\/07\/2024","pagamento":"31\/07\/2024","fornecedor":"JORGE MARTINS NETO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":17460,"exercicio":2024,"numero":"3\/ES","vencimento":"05\/07\/2024","pagamento":"05\/07\/2024","fornecedor":"V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE FILMAGEM, GRAVA\u00c7\u00c3O, PRODU\u00c7\u00c3O, EDI\u00c7\u00c3O EM AUDIO E VIDEO PARA TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DE TODAS AS SESS\u00d5ES ORDIN\u00c1RIAS, EXTRAORDIN\u00c1RIAS E SOLENES. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO CONTRATO","empenhado":"R$ 12.718,86","liquidado":"R$ 11.658,95","pago":"R$ 11.658,95"},{"id":17861,"exercicio":2024,"numero":"383\/OR","vencimento":"10\/07\/2024","pagamento":"10\/07\/2024","fornecedor":"JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAR PROJETO CORRETIVO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 9.884,00","liquidado":"R$ 9.884,00","pago":"R$ 9.884,00"},{"id":18158,"exercicio":2024,"numero":"649\/OR","vencimento":"10\/07\/2024","pagamento":"10\/07\/2024","fornecedor":"THP VOTUPORANGA REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA REALOCA\u00c7\u00c3O DO AR CONDICIONADO DA SALA DOS MOTORISTAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 186,19","liquidado":"R$ 186,19","pago":"R$ 186,19"},{"id":18188,"exercicio":2024,"numero":"679\/OR","vencimento":"10\/07\/2024","pagamento":"10\/07\/2024","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUICI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS\/EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 559,99","liquidado":"R$ 559,99","pago":"R$ 559,99"},{"id":18108,"exercicio":2024,"numero":"605\/OR","vencimento":"12\/07\/2024","pagamento":"12\/07\/2024","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 485,76","liquidado":"R$ 485,76","pago":"R$ 485,76"},{"id":18145,"exercicio":2024,"numero":"637\/OR","vencimento":"12\/07\/2024","pagamento":"12\/07\/2024","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO OFICIAL CRUZE LTZ -FQZ6C28","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":18148,"exercicio":2024,"numero":"640\/OR","vencimento":"12\/07\/2024","pagamento":"12\/07\/2024","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA A SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 24\/06\/2024","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":18149,"exercicio":2024,"numero":"641\/OR","vencimento":"12\/07\/2024","pagamento":"12\/07\/2024","fornecedor":"SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PORTA RETRATOS PARA SEREM ENTREGUES NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 24\/06\/2024.","empenhado":"R$ 92,94","liquidado":"R$ 92,94","pago":"R$ 92,94"},{"id":18150,"exercicio":2024,"numero":"642\/ES","vencimento":"12\/07\/2024","pagamento":"12\/07\/2024","fornecedor":"POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMPENHO ESTIMATIVO SEMANAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA C\u00c2MARA. PER\u00cdODO: 24\/06\/2024 A 30\/06\/2024. VALOR: 2% DE DESCONTO BASEADO NO RELAT\u00d3RIO SEMANAL EMITIDO PELA ANP, QUE CONT\u00c9M OS PRE\u00c7OS M\u00c9DIOS P","empenhado":"R$ 506,30","liquidado":"R$ 318,53","pago":"R$ 318,53"},{"id":18152,"exercicio":2024,"numero":"643\/OR","vencimento":"12\/07\/2024","pagamento":"12\/07\/2024","fornecedor":"PANIFICADORA SAO JOAO DE VOTUPORANGA EIRELI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO QUE SER\u00c3O SERVIDOS DURANTE A VISITA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DO COL\u00c9GIO CELTAS DE VOTUPORANGA. DETALHES DA VISITA: DATA: 27 DE JUNHO DE 2024. HOR","empenhado":"R$ 173,40","liquidado":"R$ 173,40","pago":"R$ 173,40"},{"id":18153,"exercicio":2024,"numero":"644\/OR","vencimento":"12\/07\/2024","pagamento":"12\/07\/2024","fornecedor":"TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FERRAMENTAS\/M\u00c1QUINAS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO JARDIM PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 3.819,99","liquidado":"R$ 3.819,99","pago":"R$ 3.819,99"},{"id":18154,"exercicio":2024,"numero":"645\/OR","vencimento":"12\/07\/2024","pagamento":"12\/07\/2024","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FERRAMENTAS\/M\u00c1QUINAS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO JARDIM PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":18155,"exercicio":2024,"numero":"646\/OR","vencimento":"12\/07\/2024","pagamento":"12\/07\/2024","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DRIVERS REATORES 24W PARA LUMIN\u00c1RIAS DE LED PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":18156,"exercicio":2024,"numero":"647\/OR","vencimento":"12\/07\/2024","pagamento":"12\/07\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MICT\u00d3RIOS, V\u00c1LVULAS E PARAFUSOS\/BUCHAS DE FIXA\u00c7\u00c3O PARA ENTREGA IMEDIATA. SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DOS MICT\u00d3RIOS E V\u00c1LVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS MASCULINOS DA ALA DOS VEREADORES E DA ALA DOS SER","empenhado":"R$ 538,00","liquidado":"R$ 538,00","pago":"R$ 538,00"},{"id":18157,"exercicio":2024,"numero":"648\/OR","vencimento":"12\/07\/2024","pagamento":"12\/07\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MICT\u00d3RIOS, V\u00c1LVULAS E PARAFUSOS\/BUCHAS DE FIXA\u00c7\u00c3O PARA ENTREGA IMEDIATA. SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DOS MICT\u00d3RIOS E V\u00c1LVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS MASCULINOS DA ALA DOS VEREADORES E DA ALA DOS SER","empenhado":"R$ 698,12","liquidado":"R$ 698,12","pago":"R$ 698,12"},{"id":18185,"exercicio":2024,"numero":"676\/OR","vencimento":"12\/07\/2024","pagamento":"12\/07\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA REPAROS DIVERSOS NO AMBIENTE DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 65,89","liquidado":"R$ 65,89","pago":"R$ 65,89"},{"id":18186,"exercicio":2024,"numero":"677\/OR","vencimento":"12\/07\/2024","pagamento":"12\/07\/2024","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUICI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS\/EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 69,95","liquidado":"R$ 69,95","pago":"R$ 69,95"},{"id":18187,"exercicio":2024,"numero":"678\/OR","vencimento":"12\/07\/2024","pagamento":"12\/07\/2024","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUICI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS\/EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 111,10","liquidado":"R$ 111,10","pago":"R$ 111,10"},{"id":18201,"exercicio":2024,"numero":"690\/OR","vencimento":"12\/07\/2024","pagamento":"12\/07\/2024","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS.","empenhado":"R$ 225,00","liquidado":"R$ 225,00","pago":"R$ 225,00"},{"id":18202,"exercicio":2024,"numero":"691\/OR","vencimento":"12\/07\/2024","pagamento":"12\/07\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA ENTREGA IMEDIATA, QUE SER\u00c3O UTILIZADOS NA MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DE BENS M\u00d3VEIS E IM\u00d3VEIS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 372,50","liquidado":"R$ 372,50","pago":"R$ 372,50"},{"id":18203,"exercicio":2024,"numero":"692\/OR","vencimento":"12\/07\/2024","pagamento":"12\/07\/2024","fornecedor":"POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE \u00d3LEO E FILTO DO VE\u00cdCULO OFICIAL FOX 1.6 - PLACA: GHY-5007","empenhado":"R$ 213,00","liquidado":"R$ 213,00","pago":"R$ 213,00"},{"id":18206,"exercicio":2024,"numero":"694\/OR","vencimento":"12\/07\/2024","pagamento":"12\/07\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS EL\u00c9TRICOS PARA ENTREGA IMEDIATA. OS CABOS SER\u00c3O UTILIZADO PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DO CABEAMENTO DE ENERGIA ATUAL DA RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 670,00","liquidado":"R$ 670,00","pago":"R$ 670,00"},{"id":18204,"exercicio":2024,"numero":"693\/OR","vencimento":"22\/07\/2024","pagamento":"22\/07\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS EL\u00c9TRICOS PARA ENTREGA IMEDIATA. OS CABOS SER\u00c3O UTILIZADO PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DO CABEAMENTO DE ENERGIA ATUAL DA RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.618,00","liquidado":"R$ 1.616,00","pago":"R$ 1.616,00"},{"id":18207,"exercicio":2024,"numero":"695\/OR","vencimento":"22\/07\/2024","pagamento":"22\/07\/2024","fornecedor":"VOTUSERV COMERCIO DE EXTINTORES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE RECARGA DOS EXTINTORES DE INC\u00caNDIO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 960,00","liquidado":"R$ 960,00","pago":"R$ 960,00"},{"id":18212,"exercicio":2024,"numero":"699\/OR","vencimento":"22\/07\/2024","pagamento":"22\/07\/2024","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 134,30","liquidado":"R$ 134,30","pago":"R$ 134,30"},{"id":18213,"exercicio":2024,"numero":"700\/OR","vencimento":"22\/07\/2024","pagamento":"22\/07\/2024","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 529,70","liquidado":"R$ 529,70","pago":"R$ 529,70"},{"id":18214,"exercicio":2024,"numero":"701\/OR","vencimento":"22\/07\/2024","pagamento":"22\/07\/2024","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 653,90","liquidado":"R$ 653,90","pago":"R$ 653,90"},{"id":18215,"exercicio":2024,"numero":"702\/OR","vencimento":"22\/07\/2024","pagamento":"22\/07\/2024","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 700,44","liquidado":"R$ 668,44","pago":"R$ 668,44"},{"id":18218,"exercicio":2024,"numero":"704\/OR","vencimento":"22\/07\/2024","pagamento":"22\/07\/2024","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 658,46","liquidado":"R$ 654,86","pago":"R$ 654,86"},{"id":18220,"exercicio":2024,"numero":"705\/OR","vencimento":"22\/07\/2024","pagamento":"22\/07\/2024","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 989,56","liquidado":"R$ 989,56","pago":"R$ 989,56"},{"id":18221,"exercicio":2024,"numero":"706\/OR","vencimento":"22\/07\/2024","pagamento":"22\/07\/2024","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 239,80","liquidado":"R$ 191,80","pago":"R$ 191,80"},{"id":18223,"exercicio":2024,"numero":"707\/OR","vencimento":"22\/07\/2024","pagamento":"22\/07\/2024","fornecedor":"TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9 AUTOM\u00c1TICA.","empenhado":"R$ 1.120,00","liquidado":"R$ 1.120,00","pago":"R$ 1.120,00"},{"id":18229,"exercicio":2024,"numero":"712\/OR","vencimento":"22\/07\/2024","pagamento":"22\/07\/2024","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFIS PARA REPELENTE EL\u00c9TRICO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 185,88","liquidado":"R$ 185,88","pago":"R$ 185,88"},{"id":18231,"exercicio":2024,"numero":"714\/OR","vencimento":"22\/07\/2024","pagamento":"22\/07\/2024","fornecedor":"TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O NA MAQUINA DE CORTAR DE GRAMA - MARCA: KAWASHIMA -MOD: LR220T4 EM 1 (BEM PATRIMONIAL 2474).","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":18232,"exercicio":2024,"numero":"715\/OR","vencimento":"22\/07\/2024","pagamento":"22\/07\/2024","fornecedor":"ZAPAROLI & MORINI LTDA ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE COMPACTADOR DE SOLO A GASOLINA PELO PER\u00cdODO DE 1 DIA.","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":18233,"exercicio":2024,"numero":"716\/OR","vencimento":"22\/07\/2024","pagamento":"22\/07\/2024","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA A SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 15\/07\/2024.","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":18235,"exercicio":2024,"numero":"718\/OR","vencimento":"22\/07\/2024","pagamento":"22\/07\/2024","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 413,77","liquidado":"R$ 413,77","pago":"R$ 413,77"},{"id":18242,"exercicio":2024,"numero":"724\/AD","vencimento":"22\/07\/2024","pagamento":"23\/07\/2024","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM A VEREADORA EDINALVA BARNAB\u00c9 ALVES, NA CIDADE DE BEBEDOURO NA AUDI\u00caNCIA COM O GOVERNADOR TARCISO FREITAS, SOLICITANDO PROJETO PARA ADO\u00c7\u00c3O DE MEDIDAS DE SEGURA","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":18237,"exercicio":2024,"numero":"720\/OR","vencimento":"26\/07\/2024","pagamento":"26\/07\/2024","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE ELABORA\u00c7\u00c3O DOS SEGUINTES EXAMES M\u00c9DICOS: ATESTADO DE SA\u00daDE OCUPACIONAL- PERI\u00d3DICO, DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA. SERVI\u00c7OS\/EXAMES: ACUIDADE VISUAL E AVALIA\u00c7\u00c3O CL\u00cdNICA. ATESTADO","empenhado":"R$ 165,00","liquidado":"R$ 165,00","pago":"R$ 165,00"},{"id":18254,"exercicio":2024,"numero":"735\/AD","vencimento":"26\/07\/2024","pagamento":"29\/07\/2024","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM A VEREADORA EDINALVA BARNAB\u00c9 ALVES NO PAL\u00c1CIO DOS BANDEIRANTES EM AUDI\u00caNCIA COM O GOVERNADOR TARCISIO DE FREITAS, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":18228,"exercicio":2024,"numero":"711\/OR","vencimento":"31\/07\/2024","pagamento":"31\/07\/2024","fornecedor":"FUZZARI & DISTASI LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 4 (QUATRO) MICROFONES PROFISSIONAIS DE MESA, COM BASE COM BOT\u00c3O LIGA\/DESLIGA (SEM CONTROLE DE VOLUME), DO TIPO GOOSENECK, DA MARCA TSI \/ SHURE OU SIMILAR EM QUALIDADE, PARA SUBSTITUI\u00c7","empenhado":"R$ 3.920,00","liquidado":"R$ 3.920,00","pago":"R$ 3.920,00"},{"id":18230,"exercicio":2024,"numero":"713\/OR","vencimento":"31\/07\/2024","pagamento":"31\/07\/2024","fornecedor":"NOROACO - COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TELHAS ISOT\u00c9RMICAS GALVANIZADAS EM PERFIL TRAPEZOIDAL PARA ENTREGA IMEDIATA. AS TELHAS SER\u00c3O UTILIZADAS NA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DO TELHADO DA SALA DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 504,00","liquidado":"R$ 504,00","pago":"R$ 504,00"},{"id":18238,"exercicio":2024,"numero":"721\/OR","vencimento":"31\/07\/2024","pagamento":"31\/07\/2024","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 567,80","liquidado":"R$ 567,80","pago":"R$ 567,80"},{"id":18239,"exercicio":2024,"numero":"722\/OR","vencimento":"31\/07\/2024","pagamento":"31\/07\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DE BENS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 88,50","liquidado":"R$ 88,50","pago":"R$ 88,50"},{"id":18240,"exercicio":2024,"numero":"723\/OR","vencimento":"31\/07\/2024","pagamento":"31\/07\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EPI'S PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DE BENS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 29,00","liquidado":"R$ 29,00","pago":"R$ 29,00"},{"id":18243,"exercicio":2024,"numero":"725\/OR","vencimento":"31\/07\/2024","pagamento":"31\/07\/2024","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA A SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 22\/07\/2024.","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":18245,"exercicio":2024,"numero":"727\/OR","vencimento":"31\/07\/2024","pagamento":"31\/07\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DE BENS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 89,53","liquidado":"R$ 89,53","pago":"R$ 89,53"},{"id":18246,"exercicio":2024,"numero":"728\/OR","vencimento":"31\/07\/2024","pagamento":"31\/07\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS EL\u00c9TRICOS PARA MANUTEN\u00c7\u00d5ES E INSTALA\u00c7\u00d5ES DE BENS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 236,49","liquidado":"R$ 236,49","pago":"R$ 236,49"},{"id":18249,"exercicio":2024,"numero":"731\/OR","vencimento":"31\/07\/2024","pagamento":"31\/07\/2024","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUICI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS\/EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 265,00","liquidado":"R$ 265,00","pago":"R$ 265,00"},{"id":18250,"exercicio":2024,"numero":"732\/OR","vencimento":"31\/07\/2024","pagamento":"31\/07\/2024","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUICI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS\/EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 354,00","liquidado":"R$ 354,00","pago":"R$ 354,00"},{"id":18255,"exercicio":2024,"numero":"736\/OR","vencimento":"31\/07\/2024","pagamento":"31\/07\/2024","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DOS VE\u00cdCULOS OFICIAIS DA C\u00c2MARA: CRUZE LTZ -FQZ6C28; CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA:GDK 8336; PEUGEOT 208- STX2B29; JEEP RENEGADE- STM6C55; FOX 1.6 - PLACA: GHY-5007.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":18256,"exercicio":2024,"numero":"737\/OR","vencimento":"31\/07\/2024","pagamento":"31\/07\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFLETORES PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O NOS ARREDORES DA PRA\u00c7A DA C\u00c2MARA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 294,50","liquidado":"R$ 294,50","pago":"R$ 294,50"},{"id":18257,"exercicio":2024,"numero":"738\/OR","vencimento":"31\/07\/2024","pagamento":"31\/07\/2024","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 279,76","liquidado":"R$ 279,76","pago":"R$ 279,76"},{"id":18258,"exercicio":2024,"numero":"739\/OR","vencimento":"31\/07\/2024","pagamento":"31\/07\/2024","fornecedor":"DANUBIA ALVES DE MACEDO BOMFIM","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA A SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 29\/07\/2024.","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":18293,"exercicio":2024,"numero":"771\/AD","vencimento":"01\/08\/2024","pagamento":"30\/08\/2024","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":18294,"exercicio":2024,"numero":"772\/AD","vencimento":"01\/08\/2024","pagamento":"30\/08\/2024","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":17458,"exercicio":2024,"numero":"1\/ES","vencimento":"05\/08\/2024","pagamento":"05\/08\/2024","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS POR ESTAGI\u00c1RIOS. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2024.","empenhado":"R$ 12.600,00","liquidado":"R$ 12.600,00","pago":"R$ 12.600,00"},{"id":18300,"exercicio":2024,"numero":"775\/OR","vencimento":"05\/08\/2024","pagamento":"05\/08\/2024","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS POR ESTAGI\u00c1RIOS. COMPLEMENTO DE VALOR DEVIDO RELATIVO MES DE JULHO\/ 2024.","empenhado":"R$ 578,69","liquidado":"R$ 578,69","pago":"R$ 578,69"},{"id":18224,"exercicio":2024,"numero":"708\/OR","vencimento":"12\/08\/2024","pagamento":"12\/08\/2024","fornecedor":"LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACA E QUADRO DE DENOMINA\u00c7\u00c3O DA RECEP\u00c7\u00c3O LEGISLATIVA, PARA ATENDER A DEMANDA DA \"RESOLU\u00c7\u00c3O N\u00ba1, DE 30 DE JANEIRO DE 2024, QUE DISP\u00d5E SOBRE A DENOMINA\u00c7\u00c3O DE RECEP\u00c7\u00c3O LEGISLATIVA \u201cVEREAD","empenhado":"R$ 1.475,00","liquidado":"R$ 1.475,00","pago":"R$ 1.475,00"},{"id":18225,"exercicio":2024,"numero":"709\/OR","vencimento":"12\/08\/2024","pagamento":"13\/08\/2024","fornecedor":"LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS PARA O MURAL DA GALERIA DE PRESIDENTES, POR CONTA DA NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA REPRESENTA\u00c7\u00c3O HIST\u00d3RICA DESTA CASA DE LEIS, QUE POSSUI EM SEU PLEN\u00c1RIO UM MURAL QUE RETRATA TO","empenhado":"R$ 130,00","liquidado":"R$ 130,00","pago":"R$ 130,00"},{"id":18234,"exercicio":2024,"numero":"717\/OR","vencimento":"12\/08\/2024","pagamento":"12\/08\/2024","fornecedor":"THP VOTUPORANGA REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFRIGERADOR EXPOSITOR VERTICAL PARA A SALA DE REUNI\u00d5ES (PLENARINHO) DESTA CASA DE LEIS.","empenhado":"R$ 4.100,00","liquidado":"R$ 4.100,00","pago":"R$ 4.100,00"},{"id":18244,"exercicio":2024,"numero":"726\/OR","vencimento":"12\/08\/2024","pagamento":"12\/08\/2024","fornecedor":"LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REMO\u00c7\u00c3O E TRANSPLANTE DE \u00c1RVORES EM VOLTA DA USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, AFIM DE MELHORAR A GERA\u00c7\u00c3O DE ENERGIA PR\u00d3PRIA DESTA CASA DE LEIS.","empenhado":"R$ 7.000,00","liquidado":"R$ 7.000,00","pago":"R$ 7.000,00"},{"id":18297,"exercicio":2024,"numero":"773\/OR","vencimento":"12\/08\/2024","pagamento":"12\/08\/2024","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS.","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":18301,"exercicio":2024,"numero":"776\/OR","vencimento":"12\/08\/2024","pagamento":"12\/08\/2024","fornecedor":"BEM ESTAR HIGIENIZACAO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LIMPEZA\/HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DAS 202 PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 4.540,00","liquidado":"R$ 4.540,00","pago":"R$ 4.540,00"},{"id":18302,"exercicio":2024,"numero":"777\/OR","vencimento":"12\/08\/2024","pagamento":"12\/08\/2024","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 509,72","liquidado":"R$ 509,72","pago":"R$ 509,72"},{"id":18304,"exercicio":2024,"numero":"779\/OR","vencimento":"22\/08\/2024","pagamento":"22\/08\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PARAFUSADEIRA E FURADEIRA 1\/2 POLEGADA 18-20V 65N\/M BRUSHLESS COM 2 BATERIAS 2AH PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 1.250,00","liquidado":"R$ 1.250,00","pago":"R$ 1.250,00"},{"id":18305,"exercicio":2024,"numero":"780\/OR","vencimento":"22\/08\/2024","pagamento":"22\/08\/2024","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 459,76","liquidado":"R$ 459,76","pago":"R$ 459,76"},{"id":18309,"exercicio":2024,"numero":"784\/OR","vencimento":"22\/08\/2024","pagamento":"22\/08\/2024","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 684,00","liquidado":"R$ 684,00","pago":"R$ 684,00"},{"id":18310,"exercicio":2024,"numero":"785\/OR","vencimento":"22\/08\/2024","pagamento":"22\/08\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DA FUNCIONALIDADE DO BANHEIRO MASCULINO DA ALA DOS VEREADORES.","empenhado":"R$ 441,00","liquidado":"R$ 441,00","pago":"R$ 441,00"},{"id":18330,"exercicio":2024,"numero":"803\/AD","vencimento":"27\/08\/2024","pagamento":"02\/09\/2024","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM A SERVIDORA ROSELAINE CORREIA, PARTICIPANDO DO II CONGRESSO DE ADVOCACIA P\u00daBLICA NO PODER LEGISLATIVO - GOVERNAN\u00c7A DIGITAL NO PODER LEGISLATIVO, VISANDO INTER","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":18321,"exercicio":2024,"numero":"795\/OR","vencimento":"29\/08\/2024","pagamento":"29\/08\/2024","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DO CURSO ONLINE \"EDUCACIONAL GOVBR GEST\u00c3O PESSOAL\". PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS: FGTS DIGITAL; FASE IV ESOCIAL- SEGURAN\u00c7A E SA\u00daDE DO TRABALHADOR; DET- DOMIC\u00cdLIO ELETR\u00d4NICO TRABALHISTA. D","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":18308,"exercicio":2024,"numero":"783\/OR","vencimento":"30\/08\/2024","pagamento":"30\/08\/2024","fornecedor":"ALLMA NOBRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O\/ COLOCA\u00c7\u00c3O DE ENGATE COM CHICOTE (ELETRICA), NO VE\u00cdCULO JEEP RENEGADE, DA FROTA DA C\u00c2MARA. VE\u00cdCULO COM PRAZO DE GARANTIA VIGENTE.","empenhado":"R$ 1.430,00","liquidado":"R$ 1.430,00","pago":"R$ 1.430,00"},{"id":18311,"exercicio":2024,"numero":"786\/OR","vencimento":"30\/08\/2024","pagamento":"30\/08\/2024","fornecedor":"J. C. BARBIERI PNEUS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEUS NOVOS E SERVI\u00c7O DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA O VE\u00cdCULO CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA: GDK 8336.","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 2.000,00","pago":"R$ 2.000,00"},{"id":18312,"exercicio":2024,"numero":"787\/OR","vencimento":"30\/08\/2024","pagamento":"30\/08\/2024","fornecedor":"J. C. BARBIERI PNEUS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEUS NOVOS E SERVI\u00c7O DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA O VE\u00cdCULO CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA: GDK 8336.","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":18313,"exercicio":2024,"numero":"788\/OR","vencimento":"30\/08\/2024","pagamento":"30\/08\/2024","fornecedor":"J. C. BARBIERI PNEUS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CONSERTO DE PNEU DO REBOQUE (CARRETINHA) OFICIAL DA C\u00c2MARA. PLACA: GCK0F84","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":18314,"exercicio":2024,"numero":"789\/OR","vencimento":"30\/08\/2024","pagamento":"30\/08\/2024","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 367,44","liquidado":"R$ 367,44","pago":"R$ 367,44"},{"id":18315,"exercicio":2024,"numero":"790\/OR","vencimento":"30\/08\/2024","pagamento":"30\/08\/2024","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 1.289,50","liquidado":"R$ 1.289,50","pago":"R$ 1.289,50"},{"id":18316,"exercicio":2024,"numero":"791\/OR","vencimento":"30\/08\/2024","pagamento":"30\/08\/2024","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 20,90","liquidado":"R$ 20,90","pago":"R$ 20,90"},{"id":18319,"exercicio":2024,"numero":"793\/OR","vencimento":"30\/08\/2024","pagamento":"30\/08\/2024","fornecedor":"SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 323,76","liquidado":"R$ 323,76","pago":"R$ 323,76"},{"id":18320,"exercicio":2024,"numero":"794\/OR","vencimento":"30\/08\/2024","pagamento":"30\/08\/2024","fornecedor":"SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 71,70","liquidado":"R$ 71,70","pago":"R$ 71,70"},{"id":18322,"exercicio":2024,"numero":"796\/OR","vencimento":"30\/08\/2024","pagamento":"30\/08\/2024","fornecedor":"R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 281,82","liquidado":"R$ 281,82","pago":"R$ 281,82"},{"id":18324,"exercicio":2024,"numero":"798\/OR","vencimento":"30\/08\/2024","pagamento":"30\/08\/2024","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 1.126,18","liquidado":"R$ 1.126,18","pago":"R$ 1.126,18"},{"id":18326,"exercicio":2024,"numero":"800\/OR","vencimento":"30\/08\/2024","pagamento":"30\/08\/2024","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 65,70","liquidado":"R$ 65,70","pago":"R$ 65,70"},{"id":18369,"exercicio":2024,"numero":"840\/AD","vencimento":"02\/09\/2024","pagamento":"02\/09\/2024","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":18371,"exercicio":2024,"numero":"841\/AD","vencimento":"02\/09\/2024","pagamento":"30\/09\/2024","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":17577,"exercicio":2024,"numero":"113\/GL","vencimento":"06\/09\/2024","pagamento":"06\/09\/2024","fornecedor":"SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM AR CONDICIONADO. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO CONTRATO N\u00ba 05\/2023. VALOR ESTIMADO ENTRE O PER\u00cdODO DE JANEIRO DE 2024 AT\u00c9 31 DE AGOSTO DE 2024.","empenhado":"R$ 6.400,00","liquidado":"R$ 6.400,00","pago":"R$ 6.400,00"},{"id":18217,"exercicio":2024,"numero":"703\/OR","vencimento":"06\/09\/2024","pagamento":"06\/09\/2024","fornecedor":"MARIA TEREZA DE ARAUJO CARVALHO 88838951853","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 107,96","liquidado":"R$ 107,96","pago":"R$ 107,96"},{"id":18306,"exercicio":2024,"numero":"781\/ES","vencimento":"06\/09\/2024","pagamento":"06\/09\/2024","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS POR ESTAGI\u00c1RIOS. COMPLEMENTO DE VALOR DEVIDO RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO\/ 2024.","empenhado":"R$ 941,34","liquidado":"R$ 941,34","pago":"R$ 941,34"},{"id":18323,"exercicio":2024,"numero":"797\/OR","vencimento":"06\/09\/2024","pagamento":"06\/09\/2024","fornecedor":"SEGMENTA GESTAO EMPRESARIAL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000009\/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE UMA VAGA PARA PARTICIPA\u00c7\u00c3O NO CURSO \u201cESPECIALIZA\u00c7\u00c3O PARA PROCURADORES JUR\u00cdDICOS NA NOVA LEI DE LICITA\u00c7\u00d5ES: ASSESSORIA JUR\u00cdDICA INOVADORA, ESTRAT\u00c9GICA E ATUALIZADA NA NOVA LEI DE LICITA\u00c7\u00d5ES 14133\/2021\u201d. CONTRATA\u00c7\u00c3O DA EMPRESA SEGMENTA GESTAO EMPRESARIAL LTDA, INSCRITA NO CNPJ 52.319.984\/0001-71, PARA AQUISI\u00c7\u00c3O DE UMA VAGA NO CURSO PRESENCIAL: \u201cESPECIALIZA\u00c7\u00c3O PARA PROCURADORES JUR\u00cdDICOS NA NOVA LEI DE LICITA\u00c7\u00d5ES: ASSESSORIA JUR\u00cdDICA INOVADORA, ESTRAT\u00c9GICA E ATUALIZADA NA NOVA LEI DE LICITA\u00c7\u00d5ES 14133\/2021\u201d, QUE OCORRER\u00c1 EM S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/SP NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2024 COM CARGA HOR\u00c1RIA TOTAL DE 16 HORAS.","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 2.000,00","pago":"R$ 2.000,00"},{"id":18360,"exercicio":2024,"numero":"831\/OR","vencimento":"06\/09\/2024","pagamento":"06\/09\/2024","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE ELABORA\u00c7\u00c3O DOS SEGUINTES EXAMES M\u00c9DICOS: ATESTADO DE SA\u00daDE OCUPACIONAL- PERI\u00d3DICO, DA SERVIDORA CLEIDE APARECIDA MACEDO TEODORO SERVI\u00c7OS\/EXAMES: AUDIOMETRIA TONAL E AVALIA\u00c7\u00c3O CL\u00cdNICA.","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":18368,"exercicio":2024,"numero":"839\/OR","vencimento":"06\/09\/2024","pagamento":"06\/09\/2024","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS POR ESTAGI\u00c1RIOS. ADICONAL VALOR DEVIDO RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO\/ 2024.","empenhado":"R$ 58,83","liquidado":"R$ 58,83","pago":"R$ 58,83"},{"id":18307,"exercicio":2024,"numero":"782\/OR","vencimento":"13\/09\/2024","pagamento":"13\/09\/2024","fornecedor":"GIOBEL DE VOTUPORANGA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MESA 1200 X 600 X 700 PARA USO DA SALA 17 - ASSESSORIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 476,35","liquidado":"R$ 476,35","pago":"R$ 476,35"},{"id":18325,"exercicio":2024,"numero":"799\/OR","vencimento":"13\/09\/2024","pagamento":"13\/09\/2024","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 641,55","liquidado":"R$ 641,55","pago":"R$ 641,55"},{"id":18361,"exercicio":2024,"numero":"832\/OR","vencimento":"13\/09\/2024","pagamento":"13\/09\/2024","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 1.176,50","liquidado":"R$ 1.176,50","pago":"R$ 1.176,50"},{"id":18363,"exercicio":2024,"numero":"834\/OR","vencimento":"13\/09\/2024","pagamento":"13\/09\/2024","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REPELENTE ELETR\u00d4NICO QUE FUNCIONA ATRAV\u00c9S DA EMISS\u00c3O DE ULTRASSOM (N\u00c3O CAUSA DANOS F\u00cdSICOS).","empenhado":"R$ 1.556,00","liquidado":"R$ 1.556,00","pago":"R$ 1.556,00"},{"id":18372,"exercicio":2024,"numero":"842\/OR","vencimento":"13\/09\/2024","pagamento":"13\/09\/2024","fornecedor":"SILVA & GAMES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMPONENTES EL\u00c9TRICOS PARA READPTAR O ENGATE (RABICHO) DO REBOQUE (CARRETINHA) DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 245,00","liquidado":"R$ 245,00","pago":"R$ 245,00"},{"id":18373,"exercicio":2024,"numero":"843\/OR","vencimento":"13\/09\/2024","pagamento":"13\/09\/2024","fornecedor":"LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO OFICIAL JEEP RENEGADE- STM6C55.","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":18374,"exercicio":2024,"numero":"844\/OR","vencimento":"13\/09\/2024","pagamento":"13\/09\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFLETORES PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O NOS ARREDORES DA PRA\u00c7A DA C\u00c2MARA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 305,76","liquidado":"R$ 305,76","pago":"R$ 305,76"},{"id":17475,"exercicio":2024,"numero":"14\/ES","vencimento":"20\/09\/2024","pagamento":"20\/09\/2024","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE \u00c1GUA E UTILIZA\u00c7\u00c3O DE ESGOTO. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2024.","empenhado":"R$ 12.000,00","liquidado":"R$ 12.000,00","pago":"R$ 12.000,00"},{"id":18362,"exercicio":2024,"numero":"833\/OR","vencimento":"20\/09\/2024","pagamento":"20\/09\/2024","fornecedor":"MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 257,40","liquidado":"R$ 257,40","pago":"R$ 257,40"},{"id":18375,"exercicio":2024,"numero":"845\/OR","vencimento":"20\/09\/2024","pagamento":"20\/09\/2024","fornecedor":"MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROM\u00c1TICA PARA ENTREGA IMEDIATA, QUE SER\u00c1 UTILIZADA PELA PROCURADORIA LEGISLATIVA DESTA CASA DE LEIS.","empenhado":"R$ 1.450,00","liquidado":"R$ 1.450,00","pago":"R$ 1.450,00"},{"id":18318,"exercicio":2024,"numero":"792\/OR","vencimento":"27\/09\/2024","pagamento":"27\/09\/2024","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 463,59","liquidado":"R$ 407,79","pago":"R$ 407,79"},{"id":18379,"exercicio":2024,"numero":"849\/OR","vencimento":"27\/09\/2024","pagamento":"27\/09\/2024","fornecedor":"COMERCIAL EL\u00c9TRICA FERREIRA LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE LIMPEZA, MANUTEN\u00c7\u00c3O E TROCA DE ELETRODUTO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA NO ENTORNO DO TRANSFORMADOR DA C\u00c2MARA. -DESLIGAMENTO DA REDE EL\u00c9TRICA GERAL; -LIMPEZA COM RETIRADA DE NINHO","empenhado":"R$ 2.520,00","liquidado":"R$ 2.520,00","pago":"R$ 2.520,00"},{"id":18382,"exercicio":2024,"numero":"852\/OR","vencimento":"27\/09\/2024","pagamento":"27\/09\/2024","fornecedor":"SUPERMERCADO PORECATU LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 547,25","liquidado":"R$ 547,25","pago":"R$ 547,25"},{"id":18383,"exercicio":2024,"numero":"853\/OR","vencimento":"27\/09\/2024","pagamento":"27\/09\/2024","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 109,80","liquidado":"R$ 109,80","pago":"R$ 109,80"},{"id":18384,"exercicio":2024,"numero":"854\/OR","vencimento":"27\/09\/2024","pagamento":"27\/09\/2024","fornecedor":"MERCADO DONA NENA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE MERCADO PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 503,13","liquidado":"R$ 503,13","pago":"R$ 503,13"},{"id":18385,"exercicio":2024,"numero":"855\/OR","vencimento":"27\/09\/2024","pagamento":"27\/09\/2024","fornecedor":"WILSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR 48287082862","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O, LIMPEZA E DESINFEC\u00c7\u00c3O DAS 7 (SETE) CAIXAS D'\u00c1GUA DAS INSTALA\u00c7OES DA C\u00c2MARA DE VOTUPORANGA, SENDO: 1 CX. DE CAPACIDADE DE 15.000 LITROS - (BOMBEIRO); 4 CX. DE CAPACIDADE DE","empenhado":"R$ 1.800,00","liquidado":"R$ 1.800,00","pago":"R$ 1.800,00"},{"id":18386,"exercicio":2024,"numero":"856\/OR","vencimento":"27\/09\/2024","pagamento":"27\/09\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA REPAROS EM INSTALA\u00c7\u00d5ES EL\u00c9TRICAS NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA, PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 114,40","liquidado":"R$ 114,40","pago":"R$ 114,40"},{"id":18387,"exercicio":2024,"numero":"857\/OR","vencimento":"27\/09\/2024","pagamento":"27\/09\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA REPAROS EM INSTALA\u00c7\u00d5ES HIDR\u00c1ULICAS NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA, PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 97,40","liquidado":"R$ 97,40","pago":"R$ 97,40"},{"id":18419,"exercicio":2024,"numero":"889\/AD","vencimento":"01\/10\/2024","pagamento":"31\/10\/2024","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":18421,"exercicio":2024,"numero":"890\/AD","vencimento":"01\/10\/2024","pagamento":"30\/10\/2024","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":18418,"exercicio":2024,"numero":"888\/OR","vencimento":"04\/10\/2024","pagamento":"04\/10\/2024","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS POR ESTAGI\u00c1RIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2024 (DE 02 A 30\/09\/2024).","empenhado":"R$ 1.823,83","liquidado":"R$ 1.823,83","pago":"R$ 1.823,83"},{"id":18381,"exercicio":2024,"numero":"851\/OR","vencimento":"09\/10\/2024","pagamento":"09\/10\/2024","fornecedor":"HERMAQ-EQUIPAMENTOS P\/ ESCRIT.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MESA REDONDA PARA REUNI\u00c3O E CADEIRAS DE ESCRIT\u00d3RIO, PARA SEREM UTILIZADAS NAS REUNI\u00d5ES DA COMISS\u00c3O DE LICITA\u00c7\u00c3O DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 2.697,00","liquidado":"R$ 2.697,00","pago":"R$ 2.697,00"},{"id":17470,"exercicio":2024,"numero":"10\/GL","vencimento":"10\/10\/2024","pagamento":"10\/10\/2024","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA PARA COMPILA\u00c7\u00c3O, GERENCIAMENTO E DIVULGA\u00c7\u00c3O DE ATOS OFICIAIS DA C\u00c2MARA. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO CONTRATO N\u00ba 08\/2021. VALOR ESTIMADO ENTRE O PER\u00cdODO DE 01\/01\/2024 AT\u00c9 26\/10\/202","empenhado":"R$ 4.500,00","liquidado":"R$ 4.500,00","pago":"R$ 4.500,00"},{"id":18388,"exercicio":2024,"numero":"858\/OR","vencimento":"10\/10\/2024","pagamento":"10\/10\/2024","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 104,40","liquidado":"R$ 104,40","pago":"R$ 104,40"},{"id":18389,"exercicio":2024,"numero":"859\/OR","vencimento":"10\/10\/2024","pagamento":"10\/10\/2024","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 760,08","liquidado":"R$ 760,08","pago":"R$ 760,08"},{"id":18390,"exercicio":2024,"numero":"860\/OR","vencimento":"10\/10\/2024","pagamento":"10\/10\/2024","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN\u00c7A PARA EXERCER ATIVIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA.","empenhado":"R$ 171,90","liquidado":"R$ 171,90","pago":"R$ 171,90"},{"id":18391,"exercicio":2024,"numero":"861\/OR","vencimento":"10\/10\/2024","pagamento":"10\/10\/2024","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REALIZA\u00c7\u00c3O DE EXAMES OCUPACIONAIS PERI\u00d3DICOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES: JOANA APARECIDA RAUTCH DE LIMA; ANTONIO LUIS MOLINA; LUCAS DA SILVA;","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":18427,"exercicio":2024,"numero":"894\/OR","vencimento":"10\/10\/2024","pagamento":"10\/10\/2024","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS.","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":18428,"exercicio":2024,"numero":"895\/OR","vencimento":"10\/10\/2024","pagamento":"10\/10\/2024","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O IMPRESSORA HP M127 (BEM PATRIMONIAL 002046)- PICK UP ROLLER E SOLENOIDE","empenhado":"R$ 165,00","liquidado":"R$ 165,00","pago":"R$ 165,00"},{"id":18429,"exercicio":2024,"numero":"896\/OR","vencimento":"10\/10\/2024","pagamento":"10\/10\/2024","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O DA EQUIPE DE SERVI\u00c7OS INTERNOS.","empenhado":"R$ 113,60","liquidado":"R$ 113,60","pago":"R$ 113,60"},{"id":18441,"exercicio":2024,"numero":"905\/OR","vencimento":"18\/10\/2024","pagamento":"18\/10\/2024","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM PORTADAS DE VIDRO, NAS INSTALA\u00c7\u00d5ES DA C\u00c2MARA: 1-REGULAGEM E TROCA DE DOBRADI\u00c7A DA PORTA DO BOX 1 DO BANHEIRO MASCULINO DA RECEP\u00c7\u00c3O; 2-REGULAGEM E TROCA DE DISPOSITIVOS DA MA\u00c7ANETA\/ FE","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":18442,"exercicio":2024,"numero":"906\/OR","vencimento":"18\/10\/2024","pagamento":"18\/10\/2024","fornecedor":"TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 180,98","liquidado":"R$ 180,98","pago":"R$ 180,98"},{"id":18440,"exercicio":2024,"numero":"904\/OR","vencimento":"24\/10\/2024","pagamento":"24\/10\/2024","fornecedor":"THP VOTUPORANGA REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE: 01- BEBEDOURO INDUSTRIAL DE BANCADA COM CAPACIDADE DE 25 LITROS EM A\u00c7O INOX, PARA INSTALA\u00c7\u00c3O NA RECEP\u00c7\u00c3O DA CMV; 01- BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 50 LITROS EM A\u00c7O INOX, PARA","empenhado":"R$ 4.440,00","liquidado":"R$ 4.440,00","pago":"R$ 4.440,00"},{"id":18425,"exercicio":2024,"numero":"892\/OR","vencimento":"31\/10\/2024","pagamento":"31\/10\/2024","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REALIZA\u00c7\u00c3O DE REVIS\u00c3O DO VEICULO CRUZE PLACA FQZ6C28. OBS: REVIS\u00c3O REFERENTE \u00c0 GARANTIA DO VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 791,56","liquidado":"R$ 791,56","pago":"R$ 791,56"},{"id":18426,"exercicio":2024,"numero":"893\/OR","vencimento":"31\/10\/2024","pagamento":"31\/10\/2024","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REALIZA\u00c7\u00c3O DE REVIS\u00c3O DO VEICULO CRUZE PLACA FQZ6C28. OBS: REVIS\u00c3O REFERENTE \u00c0 GARANTIA DO VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 610,00","liquidado":"R$ 610,00","pago":"R$ 610,00"},{"id":18436,"exercicio":2024,"numero":"901\/OR","vencimento":"31\/10\/2024","pagamento":"31\/10\/2024","fornecedor":"TUDOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOTOR ELETR\u00d4NICO DESLIZANTE E CREMALHEIRA EM A\u00c7O PARA O PORT\u00c3O DA GARAGEM DOS VE\u00cdCULOS OFICIAIS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 1.786,60","liquidado":"R$ 1.786,60","pago":"R$ 1.786,60"},{"id":18437,"exercicio":2024,"numero":"902\/OR","vencimento":"31\/10\/2024","pagamento":"31\/10\/2024","fornecedor":"TUDOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE MOTOR ELETR\u00d4NICO DESLIZANTE E CREMALHEIRA EM A\u00c7O PARA O PORT\u00c3O DA GARAGEM DOS VE\u00cdCULOS OFICIAIS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":18447,"exercicio":2024,"numero":"911\/OR","vencimento":"31\/10\/2024","pagamento":"31\/10\/2024","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DOS ITENS QUE FORAM DESERTOS REFERENTES \u00c0S DISPENSAS ELETR\u00d4NICAS 10\/24 E 11\/24 PARA ENTREGA IMEDIATA. ENTREGA: DIA 14\/10\/2024 NA PARTE DE MANH\u00c3.","empenhado":"R$ 2.316,16","liquidado":"R$ 1.866,27","pago":"R$ 1.866,27"},{"id":18449,"exercicio":2024,"numero":"912\/OR","vencimento":"31\/10\/2024","pagamento":"31\/10\/2024","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DOS ITENS QUE FORAM DESERTOS REFERENTES \u00c0 DISPENSAS ELETR\u00d4NICAS 10\/24 E 11\/24 PARA ENTREGA IMEDIATA. ENTREGA: DIA 14\/10\/2024 NA PARTE DA MANH\u00c3.","empenhado":"R$ 289,71","liquidado":"R$ 289,71","pago":"R$ 289,71"},{"id":18452,"exercicio":2024,"numero":"915\/OR","vencimento":"31\/10\/2024","pagamento":"31\/10\/2024","fornecedor":"TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O E LIMPEZA GERAL E REPARO DE CARBURADOR NO SOPRADOR BG 56 STIHL (BEM PATRIMONIAL 2298).","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":18455,"exercicio":2024,"numero":"918\/OR","vencimento":"31\/10\/2024","pagamento":"31\/10\/2024","fornecedor":"TUDOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONTROLES PARA O PORT\u00c3O ELETR\u00d4NICO DA GARAGEM DOS VE\u00cdCULOS OFICIAIS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 125,00","liquidado":"R$ 125,00","pago":"R$ 125,00"},{"id":18456,"exercicio":2024,"numero":"919\/OR","vencimento":"31\/10\/2024","pagamento":"31\/10\/2024","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA CONVERS\u00c3O E TRANSMISS\u00c3O DE V\u00cdDEO DO SISTEMA DE SEGURAN\u00c7A ENTRE A RECEP\u00c7\u00c3O LEGISLATIVA E A SALA DE T.I.","empenhado":"R$ 330,00","liquidado":"R$ 330,00","pago":"R$ 330,00"},{"id":18491,"exercicio":2024,"numero":"952\/AD","vencimento":"01\/11\/2024","pagamento":"29\/11\/2024","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO - G\u00caNERO DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":18493,"exercicio":2024,"numero":"953\/AD","vencimento":"01\/11\/2024","pagamento":"29\/11\/2024","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":18423,"exercicio":2024,"numero":"891\/OR","vencimento":"06\/11\/2024","pagamento":"06\/11\/2024","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS POR ESTAGI\u00c1RIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2024.","empenhado":"R$ 1.886,72","liquidado":"R$ 1.882,67","pago":"R$ 1.882,67"},{"id":18499,"exercicio":2024,"numero":"959\/AD","vencimento":"07\/11\/2024","pagamento":"11\/11\/2024","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO, JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN E NILTON C\u00c9SAR SANTIAGO, NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADO ESTADUAL EDUARDO NOBREGA E ANDR\u00c9 BUENO, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":18380,"exercicio":2024,"numero":"850\/GL","vencimento":"08\/11\/2024","pagamento":"08\/11\/2024","fornecedor":"ADP ENGENHARIA & CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Obras","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000002\/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA - LANCES - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE OBRAS DE AMPLIA\u00c7\u00c3O DE PR\u00c9DIO DA C\u00c2MARA (DEP\u00d3SITO). REQUISI\u00c7\u00c3O REFERENTE AO ADITIVO N\u00ba 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N\u00ba 03 DE 2024.","empenhado":"R$ 2.184,57","liquidado":"R$ 2.184,57","pago":"R$ 2.184,57"},{"id":18458,"exercicio":2024,"numero":"921\/OR","vencimento":"08\/11\/2024","pagamento":"08\/11\/2024","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPRIMENTOS DE INFORM\u00c1TICA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 1.287,00","liquidado":"R$ 1.287,00","pago":"R$ 1.287,00"},{"id":18461,"exercicio":2024,"numero":"924\/OR","vencimento":"08\/11\/2024","pagamento":"08\/11\/2024","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DISJUNTOR TRIF\u00c1SICO 380 V, 50 A, PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DO SISTEMA DE GERA\u00c7\u00c3O DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 100,10","liquidado":"R$ 100,10","pago":"R$ 100,10"},{"id":18460,"exercicio":2024,"numero":"923\/OR","vencimento":"11\/11\/2024","pagamento":"11\/11\/2024","fornecedor":"EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA\/ ANUIDADE DO JORNAL DI\u00c1RIO, COM A ENTREGA DE EXEMPLAR FISICO E ACESSO DE LEITURA E CONSULTA ONLINE, PARA O PER\u00cdODO DE 12 MESES: 26\/10\/2024 A 25\/10\/2025 O ACESSO DIGITAL COMPLETO (SITE E","empenhado":"R$ 1.178,00","liquidado":"R$ 1.178,00","pago":"R$ 1.178,00"},{"id":18507,"exercicio":2024,"numero":"966\/AD","vencimento":"11\/11\/2024","pagamento":"18\/11\/2024","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR JURANDIR BENEDITO DA SILVA, NO CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS FEDERAIS JONAS DONIZETE E RUI FALC\u00c3O, BEM COMO NO MINIST\u00c9RIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE DO BRASIL, COM O MINISTRO MARCIO FRAN\u00c7A, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 1.050,00","liquidado":"R$ 1.050,00","pago":"R$ 1.050,00"},{"id":18517,"exercicio":2024,"numero":"975\/AD","vencimento":"12\/11\/2024","pagamento":"14\/11\/2024","fornecedor":"EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM SERVIDOR JUNIOR DE FARIA VITOR, VISITANDO AS PREFEITURAS E C\u00c2MARAS MUNICIPAIS DA REGI\u00c3O, CONVIDANDO OS PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E VEREADORES ELEITOS PARA 1\u00ba ENCONTRO REGIONAL, PROMOVIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DR. ROBERTO DE LIMA CAMPOS, COM OS SEGUINTES TEMAS \"AS LEIS QUE DISCIPLINAM O MUNIC\u00cdPIO. O PAPEL DO LEGISLATIVO NO MUNIC\u00cdPIO\" E \"COMO INTERAGIR EM P\u00daBLICO\/ORATORIA\", VISANDO INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":18457,"exercicio":2024,"numero":"920\/OR","vencimento":"13\/11\/2024","pagamento":"13\/11\/2024","fornecedor":"APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE PUBLICA\u00c7\u00c3O DE AVISOS, EXTRATOS E SIMILARES EM JORNAL DI\u00c1RIO DE GRANDE CIRCULA\u00c7\u00c3O. NECESSIDADE: GARANTIR O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO \u00a71\u00ba DO ART.","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":18484,"exercicio":2024,"numero":"946\/OR","vencimento":"14\/11\/2024","pagamento":"14\/11\/2024","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS PARA JARDINAGEM.","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":18485,"exercicio":2024,"numero":"947\/OR","vencimento":"14\/11\/2024","pagamento":"14\/11\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O GERAL DE BENS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 141,50","liquidado":"R$ 141,50","pago":"R$ 141,50"},{"id":18529,"exercicio":2024,"numero":"986\/AD","vencimento":"19\/11\/2024","pagamento":"21\/11\/2024","fornecedor":"EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM SERVIDOR JUNIOR DE FARIA VITOR, VISITANDO AS PREFEITURAS E C\u00c2MARAS DE JOS\u00c9 BONIF\u00c1CIO, MIRASSOL, RIO PRETO, NOVO HORIZONTE, MON\u00c7\u00d5ES, CONVIDANDO OS PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E VEREADORES ELEITOS PARA 1\u00ba ENCONTRO REGIONAL, PROMOVIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DR. ROBERTO DE LIMA CAMPOS, COM OS SEGUINTES TEMAS \"AS LEIS QUE DISCIPLINAM O MUNIC\u00cdPIO. O PAPEL DO LEGISLATIVO NO MUNIC\u00cdPIO\" E \"COMO INTERAGIR EM P\u00daBLICO\/ORATORIA\".","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":18501,"exercicio":2024,"numero":"960\/OR","vencimento":"20\/11\/2024","pagamento":"19\/11\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO OFICIAL JEEP RENEGADE- STM6C55.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":18504,"exercicio":2024,"numero":"963\/OR","vencimento":"20\/11\/2024","pagamento":"19\/11\/2024","fornecedor":"JULIANI RODRIGUES DOS SANTOS GABALDI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE T\u00c1BUAS DE MADEIRA -TAM.: 1,50M X 0,30 M X 0,025 CM - CEDRO AMESCLA - APLICA\u00c7\u00c3O COMO BASE DE SUPORTE PARA CAIXAS D\u00c0GUA DE POLIETILENO (TROCA DAS 5 (CINCO) CAIXAS DE AMIANTO)- NAS INST","empenhado":"R$ 1.026,00","liquidado":"R$ 1.026,00","pago":"R$ 1.026,00"},{"id":18515,"exercicio":2024,"numero":"973\/OR","vencimento":"20\/11\/2024","pagamento":"19\/11\/2024","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DOS ITENS QUE FORAM DESERTOS REFERENTES \u00c0 DISPENSAS ELETR\u00d4NICAS 10\/24 E 11\/24 PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 109,90","liquidado":"R$ 109,90","pago":"R$ 109,90"},{"id":18516,"exercicio":2024,"numero":"974\/OR","vencimento":"20\/11\/2024","pagamento":"19\/11\/2024","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DOS ITENS QUE FORAM DESERTOS REFERENTES \u00c0 DISPENSAS ELETR\u00d4NICAS 10\/24 E 11\/24 PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 470,87","liquidado":"R$ 470,87","pago":"R$ 470,87"},{"id":18519,"exercicio":2024,"numero":"976\/OR","vencimento":"20\/11\/2024","pagamento":"19\/11\/2024","fornecedor":"GRAFICA SAO BENTO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CONFEC\u00c7\u00c3O DE 300 CONVITES PARA O \"ENCONTRO REGIONAL DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E VEREADORES ELEITOS\" QUE OCORRER\u00c1 NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024 A PARTIR DAS 08:30H, NO PLEN\u00c1RIO DESTA CASA DE LEIS.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":18494,"exercicio":2024,"numero":"954\/OR","vencimento":"22\/11\/2024","pagamento":"22\/11\/2024","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 985,78","liquidado":"R$ 985,78","pago":"R$ 985,78"},{"id":18545,"exercicio":2024,"numero":"999\/AD","vencimento":"26\/11\/2024","pagamento":"28\/11\/2024","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAG\u00c3O NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS CLARICE GALEN, EDNA MACEDO E CARL\u00c3O PIGNATARI, BEM COMO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - BEM ESTAR ANIMAL, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":18549,"exercicio":2024,"numero":"1002\/AD","vencimento":"26\/11\/2024","pagamento":"29\/11\/2024","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR MEHDE MEID\u00c3O SLAIMAN KANSO, NO CONGRESSO NACIONAL COM O DEPUTADO FEDERAL FRANCISCO EVERARDO TIRIRICA OLIVEIRA SILVA, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 1.050,00","liquidado":"R$ 1.050,00","pago":"R$ 1.050,00"},{"id":18553,"exercicio":2024,"numero":"1005\/AD","vencimento":"26\/11\/2024","pagamento":"28\/11\/2024","fornecedor":"JOS\u00c9 MARCELINO POLI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DESTA CASA DANIEL DAVID, NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS ITAMAR BORGES E CARL\u00c3O PIGNATARI, BEM COMO NA SECRET\u00c1RIA DE ESTADO DE POL\u00cdTICAS PARA A MULHER COM A SECRETARIA VAL\u00c9RIA BOLSONARO, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":18459,"exercicio":2024,"numero":"922\/OR","vencimento":"29\/11\/2024","pagamento":"29\/11\/2024","fornecedor":"FIORILLI SOFTWARE LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA\/ ANUIDADE DE DISPONIBILIZA\u00c7AO DE INFORMA\u00c7\u00d5ES JUR\u00cdDICAS E CONT\u00c1BEIS DO BAM -BOLETIM DE ADMINISTRATA\u00c7\u00c3O P\u00daBLICA MUNICIPAL - EM PAPEL IMPRESO (F\u00cdSICO) E DE FORMA DIGITAL COM ACESSO ONLINE.","empenhado":"R$ 1.400,00","liquidado":"R$ 1.400,00","pago":"R$ 1.400,00"},{"id":18520,"exercicio":2024,"numero":"977\/OR","vencimento":"29\/11\/2024","pagamento":"29\/11\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA REPAROS EM INSTALA\u00c7\u00d5ES EL\u00c9TRICAS NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA, PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":18521,"exercicio":2024,"numero":"978\/OR","vencimento":"29\/11\/2024","pagamento":"29\/11\/2024","fornecedor":"ALLMA NOBRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS DE VEICULOS PRIMEIRA REVIS\u00c3O (1\u00aa) DO VE\u00cdCULO -JEEP RENEGADE - DE 10.000 KM","empenhado":"R$ 463,00","liquidado":"R$ 463,00","pago":"R$ 463,00"},{"id":18522,"exercicio":2024,"numero":"979\/OR","vencimento":"29\/11\/2024","pagamento":"29\/11\/2024","fornecedor":"ALLMA NOBRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PRIMEIRA REVIS\u00c3O (1\u00aa) DO VE\u00cdCULO -JEEP RENEGADE - DE 10.000 KM","empenhado":"R$ 352,00","liquidado":"R$ 352,00","pago":"R$ 352,00"},{"id":18523,"exercicio":2024,"numero":"980\/OR","vencimento":"29\/11\/2024","pagamento":"29\/11\/2024","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS\/HERBICIDAS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO JARDIM DA CMV.","empenhado":"R$ 403,65","liquidado":"R$ 403,65","pago":"R$ 403,65"},{"id":18525,"exercicio":2024,"numero":"982\/OR","vencimento":"29\/11\/2024","pagamento":"29\/11\/2024","fornecedor":"WU & TAN BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE DECORA\u00c7\u00c3O NATALINA, PARA MONTAGEM DE \u00c0RVORE E ILUMINA\u00c7\u00c3O COM APETRECHOS PERTINENTES, PARA EXPOSI\u00c7\u00c3O NO PER\u00cdODO DE NATAL, NO SETOR INTERNO E EXTERNO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 2.387,50","liquidado":"R$ 2.387,50","pago":"R$ 2.387,50"},{"id":18527,"exercicio":2024,"numero":"984\/OR","vencimento":"29\/11\/2024","pagamento":"29\/11\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O GERAL DE BENS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 216,49","liquidado":"R$ 216,49","pago":"R$ 216,49"},{"id":18528,"exercicio":2024,"numero":"985\/OR","vencimento":"29\/11\/2024","pagamento":"29\/11\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO OFICIAL JEEP RENEGADE- STM6C55.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":18555,"exercicio":2024,"numero":"1007\/OR","vencimento":"29\/11\/2024","pagamento":"29\/11\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O GERAL DE BENS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 42,50","liquidado":"R$ 42,50","pago":"R$ 42,50"},{"id":18556,"exercicio":2024,"numero":"1008\/OR","vencimento":"29\/11\/2024","pagamento":"29\/11\/2024","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN\u00c7A E DE SINALIZA\u00c7\u00c3O PARA EXERCER ATIVIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA.","empenhado":"R$ 54,00","liquidado":"R$ 54,00","pago":"R$ 54,00"},{"id":18557,"exercicio":2024,"numero":"1009\/OR","vencimento":"29\/11\/2024","pagamento":"29\/11\/2024","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN\u00c7A E DE SINALIZA\u00c7\u00c3O PARA EXERCER ATIVIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA.","empenhado":"R$ 119,80","liquidado":"R$ 119,80","pago":"R$ 119,80"},{"id":18562,"exercicio":2024,"numero":"1013\/OR","vencimento":"29\/11\/2024","pagamento":"29\/11\/2024","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE INSUMOS PARA JARDINAGEM.","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":18566,"exercicio":2024,"numero":"1016\/OR","vencimento":"29\/11\/2024","pagamento":"29\/11\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O GERAL DE BENS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 60,40","liquidado":"R$ 60,40","pago":"R$ 60,40"},{"id":18607,"exercicio":2024,"numero":"1054\/AD","vencimento":"03\/12\/2024","pagamento":"27\/12\/2024","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO - G\u00caNERO DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":18609,"exercicio":2024,"numero":"1055\/AD","vencimento":"03\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESPESAS MI\u00daDAS DE PRONTO PAGAMENTO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":18612,"exercicio":2024,"numero":"1058\/AD","vencimento":"03\/12\/2024","pagamento":"06\/12\/2024","fornecedor":"JOS\u00c9 MARCELINO POLI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR NILTON CESAR SANTIAGO NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADO ESTADUAL CARL\u00c3O PIGNATARI E SEBASTI\u00c3O SANTOS, VISANDO I","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":18502,"exercicio":2024,"numero":"961\/OR","vencimento":"09\/12\/2024","pagamento":"09\/12\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"A SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DAS CAIXAS D'\u00c1GUA SE JUSTIFICA PELA DETERIORA\u00c7\u00c3O DAS ATUAIS CAIXAS DE AMIANTO, AS QUAIS APRESENTAM DESGASTE EM SUAS FIBRAS, OFERECENDO RISCOS \u00c0 SA\u00daDE DOS USU\u00c1RIOS E \u00c0 QUALIDADE DA \u00c1GUA. O AMIANTO \u00c9 UM MATERIAL T\u00d3XICO E PROIBIDO PARA USO, E A TROCA DAS CAIXAS GARANTIR\u00c1 A SEGURAN\u00c7A SANIT\u00c1RIA, AMBIENTAL E O CUMPRIMENTO DAS NORMATIVAS LEGAIS DE SA\u00daDE P\u00daBLICA E DE EDIFICA\u00c7\u00d5ES PREDIAIS. 3. NECESSIDADE: A NECESSIDADE DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DAS CAIXAS D'\u00c1GUA DE AMIANTO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA \u00c9 DE CAR\u00c1TER URGENTE DEVIDO \u00c0 DETERIORA\u00c7\u00c3O DAS FIBRAS DE AMIANTO, MATERIAL RECONHECIDO POR SEUS RISCOS \u00c0 SA\u00daDE. COM O TEMPO, AS CAIXAS DE AMIANTO PODEM LIBERAR PART\u00cdCULAS NOCIVAS AO AMBIENTE, AFETANDO A QUALIDADE DA \u00c1GUA E EXPONDO OS FUNCION\u00c1RIOS E FREQUENTADORES DO LOCAL A RISCOS DE CONTAMINA\u00c7\u00c3O, COMO DOEN\u00c7AS RESPIRAT\u00d3RIAS GRAVES, INCLUINDO ASBESTOSE E C\u00c2NCER DE PULM\u00c3O. AL\u00c9M DISSO, O AMIANTO \u00c9 UM MATERIAL QUE J\u00c1 FOI PROIBIDO PARA USO EM CONSTRU\u00c7\u00d5ES E RESERVAT\u00d3RIOS DE \u00c1GUA EM MUITOS PA\u00cdSES, INCLUSIVE NO BRASIL, DEVIDO AOS SEUS EFEITOS PREJUDICIAIS \u00c0 SA\u00daDE P\u00daBLICA. A SUBSTITUI\u00c7\u00c3O \u00c9 NECESS\u00c1RIA PARA: \u2022 GARANTIR A SEGURAN\u00c7A DA \u00c1GUA: SUBSTITUINDO AS CAIXAS DE AMIANTO POR NOVAS CAIXAS DE POLIETILENO, QUE S\u00c3O MATERIAIS AT\u00d3XICOS E SEGUROS PARA O ARMAZENAMENTO DE \u00c1GUA POT\u00c1VEL. \u2022 CONFORMIDADE LEGAL E NORMATIVA: ATENDER \u00c0S NORMAS AMBIENTAIS, DE SA\u00daDE P\u00daBLICA E DE SEGURAN\u00c7A, QUE PRO\u00cdBEM O USO DE AMIANTO EM RESERVAT\u00d3RIOS E ESTRUTURAS DE ARMAZENAMENTO DE \u00c1GUA. \u2022 PREVEN\u00c7\u00c3O DE DANOS: EVITAR POSS\u00cdVEIS CONTAMINA\u00c7\u00d5ES OU ACIDENTES RESULTANTES DA DETERIORA\u00c7\u00c3O DAS CAIXAS DE AMIANTO. \u2022 MELHORIA DO SISTEMA H\u00cdDRICO: INSTALAR CAIXAS MAIS MODERNAS, EFICIENTES E DE F\u00c1CIL MANUTEN\u00c7\u00c3O, PROMOVENDO O CORRETO ABASTECIMENTO H\u00cdDRICO DAS INSTALA\u00c7\u00d5ES DA C\u00c2MARA. A SUBSTITUI\u00c7\u00c3O IMEDIATA \u00c9 ESSENCIAL PARA GARANTIR A SEGURAN\u00c7A DOS FUNCION\u00c1RIOS E VISITANTES, BEM COMO A CONTINUIDADE DAS OPERA\u00c7\u00d5ES SEM INTERRUP\u00c7\u00d5ES DEVIDO A FALHAS NO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE \u00c1GUA.","empenhado":"R$ 3.501,92","liquidado":"R$ 3.501,92","pago":"R$ 3.501,92"},{"id":18638,"exercicio":2024,"numero":"1081\/AD","vencimento":"09\/12\/2024","pagamento":"13\/12\/2024","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR EMERSON ALEXANDRE REGANIN NO CONGRESSO NACIONAL COM O DEPUTADO FEDERAL FAUSTO PINATO, RENATA ABREU E RODRIGO GAMBALE, VISANDO INTERESSE DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 1.050,00","liquidado":"R$ 1.050,00","pago":"R$ 1.050,00"},{"id":18303,"exercicio":2024,"numero":"778\/ES","vencimento":"10\/12\/2024","pagamento":"10\/12\/2024","fornecedor":"PADARIA TEMPAO VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000007\/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES E VEREADORES, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PER\u00cdODO DE 01 (UM) ANO.","empenhado":"R$ 6.732,00","liquidado":"R$ 6.732,00","pago":"R$ 6.732,00"},{"id":18503,"exercicio":2024,"numero":"962\/OR","vencimento":"10\/12\/2024","pagamento":"10\/12\/2024","fornecedor":"ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL TROCA DE RESERVAT\u00d3RIOS DO SISTEMA H\u00cdDRICO, COMPREENDENDO A SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DAS ATUAIS CAIXAS D'\u00c1GUA DE AMIANTO, POR NOVAS CAIXAS D'\u00c1GUA DE MATERIAL DE POLIETILENO, NAS IN","empenhado":"R$ 3.800,00","liquidado":"R$ 3.800,00","pago":"R$ 3.800,00"},{"id":18531,"exercicio":2024,"numero":"987\/OR","vencimento":"10\/12\/2024","pagamento":"10\/12\/2024","fornecedor":"JORGE BELARMINO HONORIO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O COLOREIDA DE PUBLICA\u00c7\u00c3O NOS DIAS 24 E 28 DE NOVEMBRO PR\u00d3XIMOS, NO TAM.: 1\/2 PAGINA DO CONVITE DO ENVENTO: \"ENCONTRO REGIONAL DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E VEREADORES ELEITOS, A REALIZAR NO","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":18532,"exercicio":2024,"numero":"988\/OR","vencimento":"10\/12\/2024","pagamento":"10\/12\/2024","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O COLORIDA DE PUBLICA\u00c7\u00c3O NOS DIAS 24 E 28 DE NOVEMBRO PR\u00d3XIMOS, NO TAM.: 1\/2 PAGINA, RELATIVO AO CONVITE DO ENVENTO: \"ENCONTRO REGIONAL DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS E VEREADORES ELEITOS, A REA","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":18558,"exercicio":2024,"numero":"1010\/OR","vencimento":"10\/12\/2024","pagamento":"10\/12\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA:GDK 8336.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":18559,"exercicio":2024,"numero":"1011\/OR","vencimento":"10\/12\/2024","pagamento":"10\/12\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LUMIN\u00c1RIAS E REFLETORES QUE EST\u00c3O QUEIMADOS, PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 1.053,70","liquidado":"R$ 1.053,70","pago":"R$ 1.053,70"},{"id":18560,"exercicio":2024,"numero":"1012\/OR","vencimento":"10\/12\/2024","pagamento":"10\/12\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE V\u00c1LVULAS DE DESCARGA DO SANIT\u00c1RIO PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O IMEDIATA.","empenhado":"R$ 444,78","liquidado":"R$ 444,78","pago":"R$ 444,78"},{"id":18563,"exercicio":2024,"numero":"1014\/OR","vencimento":"10\/12\/2024","pagamento":"10\/12\/2024","fornecedor":"TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE AFIA\u00c7\u00c3O DA CORRENTE DO \"IMPLEMENTO PODADOR CERCA VIVA -STIHL- IMPLEMENTO HL PARA FERRAMENTA MULTIFUNCIONAL STIHL KA 85R\"- BEM PATRIMONIAL N\u00ba 002512.","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":18564,"exercicio":2024,"numero":"1015\/OR","vencimento":"10\/12\/2024","pagamento":"10\/12\/2024","fornecedor":"TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONSUM\u00cdVEIS PARA O \"IMPLEMENTO PODADOR CERCA VIVA -STIHL- IMPLEMENTO HL PARA FERRAMENTA MULTIFUNCIONAL STIHL KA 85R\"- BEM PATRIMONIAL N\u00ba 002512.","empenhado":"R$ 92,00","liquidado":"R$ 92,00","pago":"R$ 92,00"},{"id":18567,"exercicio":2024,"numero":"1017\/OR","vencimento":"10\/12\/2024","pagamento":"10\/12\/2024","fornecedor":"GRAFICA SAO BENTO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CONFEC\u00c7\u00c3O DE 300 PASTAS DE \"PROCESSO GERAL\" EM PAPEL 180G TAMANHO A3. SERVI\u00c7O DE CONFEC\u00c7\u00c3O DE 03 PLACAS DE \"BANHEIRO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O\" EM PLACA PVC COM CORD\u00c3O EM NYLON PARA PENDURAR NA MA\u00c7ANE","empenhado":"R$ 890,00","liquidado":"R$ 890,00","pago":"R$ 890,00"},{"id":18569,"exercicio":2024,"numero":"1019\/OR","vencimento":"10\/12\/2024","pagamento":"10\/12\/2024","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REALIZA\u00c7\u00c3O DE EXAMES OCUPACIONAIS PERI\u00d3DICOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES: LUCAS DA SILVA- ASO DE RETORNO AO TRABALHO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":18570,"exercicio":2024,"numero":"1020\/OR","vencimento":"10\/12\/2024","pagamento":"10\/12\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DO NOVO BEBEDOURO NA RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA (BEM PATRIMONIAL N\u00ba 002161).","empenhado":"R$ 214,06","liquidado":"R$ 214,06","pago":"R$ 214,06"},{"id":18594,"exercicio":2024,"numero":"1044\/OR","vencimento":"10\/12\/2024","pagamento":"10\/12\/2024","fornecedor":"POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00d3LEO 2 TEMPOS PARA OS MOTORES A COMBUST\u00c3O DAS M\u00c1QUINAS DE JARDINAGEM.","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":17462,"exercicio":2024,"numero":"4\/ES","vencimento":"13\/12\/2024","pagamento":"13\/12\/2024","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESPESAS POSTAIS. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO CONTRATO N\u00ba 12\/2020. VALOR ESTIMADO ENTRE O PER\u00cdODO DE 01\/01\/2024 AT\u00c9 12\/12\/2024.","empenhado":"R$ 7.200,00","liquidado":"R$ 5.950,02","pago":"R$ 5.230,73"},{"id":18589,"exercicio":2024,"numero":"1039\/OR","vencimento":"13\/12\/2024","pagamento":"13\/12\/2024","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CONFEC\u00c7\u00c3O DE 700 CONVITES COLORIDOS PARA A SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 09\/12\/2024. MEDIDAS: 21 X 30 CM MATERIAL: SULFITE GRAMATURA 180.","empenhado":"R$ 840,00","liquidado":"R$ 840,00","pago":"R$ 840,00"},{"id":18615,"exercicio":2024,"numero":"1060\/OR","vencimento":"13\/12\/2024","pagamento":"13\/12\/2024","fornecedor":"D R MALM ELETRICA E HIDRAULICA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EXECU\u00c7\u00c3O DE PROJETO LUMINOT\u00c9CNICO REFERENTE AO JARDIM DA CMV (RUA PAR\u00c1), PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 2.129,00","liquidado":"R$ 2.129,00","pago":"R$ 2.129,00"},{"id":18626,"exercicio":2024,"numero":"1070\/OR","vencimento":"13\/12\/2024","pagamento":"13\/12\/2024","fornecedor":"D R MALM ELETRICA E HIDRAULICA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO DE VALOR AO PEDIDO 635\/2024","empenhado":"R$ 415,00","liquidado":"R$ 415,00","pago":"R$ 415,00"},{"id":18629,"exercicio":2024,"numero":"1073\/OR","vencimento":"13\/12\/2024","pagamento":"13\/12\/2024","fornecedor":"SO FESTA LOCA\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA FESTA LTDA.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE TOALHAS DE MESA E CADEIRAS PARA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 09\/12\/2024.","empenhado":"R$ 115,00","liquidado":"R$ 115,00","pago":"R$ 115,00"},{"id":18633,"exercicio":2024,"numero":"1077\/OR","vencimento":"13\/12\/2024","pagamento":"13\/12\/2024","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 699,00","liquidado":"R$ 699,00","pago":"R$ 699,00"},{"id":18650,"exercicio":2024,"numero":"1093\/OR","vencimento":"13\/12\/2024","pagamento":"13\/12\/2024","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BATERIAS 2,4V 2RT600AAA PARA TELEFONES FIXOS.","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":18524,"exercicio":2024,"numero":"981\/OR","vencimento":"14\/12\/2024","pagamento":"16\/12\/2024","fornecedor":"BIANCA DACAL LOPES 46810273832","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE POLTRONAS PARA A RECEP\u00c7\u00c3O DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 4.000,00","liquidado":"R$ 4.000,00","pago":"R$ 4.000,00"},{"id":18535,"exercicio":2024,"numero":"991\/OR","vencimento":"14\/12\/2024","pagamento":"16\/12\/2024","fornecedor":"GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ANUIDADE PARA EXECU\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS CONTINUADOS, DE ACOMPANHAMENTO T\u00c9CNICOS ESPECIALIZADOS EM OBTEN\u00c7\u00c3O E FORNECIMENTO DE RECORTES, VIA CORREIO ELETR\u00d4NICO E WEBSITE, DE BOLETINS DE PUBLICA\u00c7\u00d5ES DOS","empenhado":"R$ 1.086,48","liquidado":"R$ 1.086,48","pago":"R$ 1.086,48"},{"id":18554,"exercicio":2024,"numero":"1006\/OR","vencimento":"14\/12\/2024","pagamento":"16\/12\/2024","fornecedor":"WU & TAN BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE DECORA\u00c7\u00c3O NATALINA, PARA MONTAGEM DE \u00c1RVORE E ILUMINA\u00c7\u00c3O COM APETRECHOS PERTINENTES, PARA EXPOSI\u00c7\u00c3O NO PER\u00cdODO DE NATAL, NO SETOR INTERNO E EXTERNO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 189,00","liquidado":"R$ 189,00","pago":"R$ 189,00"},{"id":18568,"exercicio":2024,"numero":"1018\/OR","vencimento":"14\/12\/2024","pagamento":"16\/12\/2024","fornecedor":"LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACAS COMEMORATIVAS \"T\u00cdTULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE\" EM LAT\u00c3O COM LETRAS EM ALTO RELEVO, COM MOLDURA E ESTOJO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO INTERNO EM CAMUR\u00c7A\/AVELUDADO, QUE SER\u00c3O ENTREGUES NA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 09\/12\/2024.","empenhado":"R$ 6.630,00","liquidado":"R$ 6.630,00","pago":"R$ 6.630,00"},{"id":18595,"exercicio":2024,"numero":"1045\/OR","vencimento":"14\/12\/2024","pagamento":"16\/12\/2024","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DOS ITENS QUE FORAM DESERTOS REFERENTES \u00c0 DISPENSAS ELETR\u00d4NICAS 10\/24 E 11\/24 PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 1.542,18","liquidado":"R$ 1.542,18","pago":"R$ 1.542,18"},{"id":18596,"exercicio":2024,"numero":"1046\/OR","vencimento":"14\/12\/2024","pagamento":"16\/12\/2024","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DOS ITENS QUE FORAM DESERTOS REFERENTES \u00c0 DISPENSAS ELETR\u00d4NICAS 10\/24 E 11\/24 PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 174,86","liquidado":"R$ 174,86","pago":"R$ 174,86"},{"id":18597,"exercicio":2024,"numero":"1047\/OR","vencimento":"14\/12\/2024","pagamento":"16\/12\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EXECU\u00c7\u00c3O DE PROJETO LUMINOT\u00c9CNICO REFERENTE AO JARDIM DA CMV (RUA PAR\u00c1), PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 155,40","liquidado":"R$ 155,40","pago":"R$ 155,40"},{"id":18598,"exercicio":2024,"numero":"1048\/OR","vencimento":"14\/12\/2024","pagamento":"16\/12\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EXECU\u00c7\u00c3O DE PROJETO LUMINOT\u00c9CNICO REFERENTE AO JARDIM DA CMV (RUA PAR\u00c1), PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 1.056,15","liquidado":"R$ 1.056,15","pago":"R$ 1.056,15"},{"id":18599,"exercicio":2024,"numero":"1049\/OR","vencimento":"14\/12\/2024","pagamento":"16\/12\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EXECU\u00c7\u00c3O DE PROJETO LUMINOT\u00c9CNICO REFERENTE AO JARDIM DA CMV (RUA PAR\u00c1), PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 726,30","liquidado":"R$ 552,30","pago":"R$ 552,30"},{"id":18601,"exercicio":2024,"numero":"1050\/OR","vencimento":"14\/12\/2024","pagamento":"16\/12\/2024","fornecedor":"COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EXECU\u00c7\u00c3O DE PROJETO LUMINOT\u00c9CNICO REFERENTE AO JARDIM DA CMV (RUA PAR\u00c1), PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 445,20","liquidado":"R$ 346,60","pago":"R$ 346,60"},{"id":18603,"exercicio":2024,"numero":"1051\/OR","vencimento":"14\/12\/2024","pagamento":"16\/12\/2024","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EXECU\u00c7\u00c3O DE PROJETO LUMINOT\u00c9CNICO REFERENTE AO JARDIM DA CMV (RUA PAR\u00c1), PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 271,84","liquidado":"R$ 271,84","pago":"R$ 271,84"},{"id":18616,"exercicio":2024,"numero":"1061\/OR","vencimento":"14\/12\/2024","pagamento":"16\/12\/2024","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPRIMENTOS DE IMPRESS\u00c3O.","empenhado":"R$ 225,00","liquidado":"R$ 225,00","pago":"R$ 225,00"},{"id":18624,"exercicio":2024,"numero":"1068\/OR","vencimento":"14\/12\/2024","pagamento":"16\/12\/2024","fornecedor":"THP VOTUPORANGA REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE KIT MA\u00c7ARICO PORT\u00c1TIL PARA AUXILIAR NA INSTALA\u00c7\u00c3O DE MANTA ASF\u00c1LTICA EM LOCAIS DIVERSOS DO TELHADO DA CMV.","empenhado":"R$ 309,00","liquidado":"R$ 309,00","pago":"R$ 309,00"},{"id":18526,"exercicio":2024,"numero":"983\/OR","vencimento":"16\/12\/2024","pagamento":"16\/12\/2024","fornecedor":"GENTE SEGURADORA SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000016\/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA - N\u00ba MOD.: 12 - MOD. FORMATADA: 12 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE PRESTA\u00c7\u00c3O DE SEGURO AUTOMOTIVO, PELO PER\u00cdODO DE","empenhado":"R$ 6.269,10","liquidado":"R$ 6.269,10","pago":"R$ 6.269,10"},{"id":18667,"exercicio":2024,"numero":"1110\/AD","vencimento":"16\/12\/2024","pagamento":"20\/12\/2024","fornecedor":"RICARDO MACHADO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM AS VEREADORAS EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO E JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN NO CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS FEDERAIS PAULO ROBERTO FREIRE E LUIZ CARLOS MOTTA, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 1.050,00","liquidado":"R$ 1.050,00","pago":"R$ 1.050,00"},{"id":18673,"exercicio":2024,"numero":"1113\/AD","vencimento":"16\/12\/2024","pagamento":"18\/12\/2024","fornecedor":"SEBASTIAO LOUREN\u00c7O DE OLIVEIRA FILHO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR NILTON CESAR SANTIAGO, NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADO ESTADUAL CARL\u00c3O PIGNATARI, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":18691,"exercicio":2024,"numero":"1130\/AD","vencimento":"18\/12\/2024","pagamento":"20\/12\/2024","fornecedor":"WILSON DA SILVA BORGES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR JURANDIR BENEDITO DA SILVA, NA ALESP - ASSEMBL\u00c9IA LEGISLATIVA DO ESTADO DE S\u00c3O PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS WALDOMIRO LOPES E CAIO FRAN\u00c7A, BEM COMO EM CAMPINAS-SP NO ESCRIT\u00d3RIO ADMINISTRATIVO DO DEPUTADO JONAS DONIZETE, VISANDO INTERESSES DO MUNIC\u00cdPIO.","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":18533,"exercicio":2024,"numero":"989\/OR","vencimento":"20\/12\/2024","pagamento":"20\/12\/2024","fornecedor":"CORREA & PAVAO ILUMINACAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE ILUMINA\u00c7\u00c3O PARA REPAGINA\u00c7\u00c3O DA ILUMINA\u00c7\u00c3O DA FRENTE DA CMV (RUA PAR\u00c1), PARA ENTREGA IMEDIATA E COM M\u00c3O DE OBRA DE INSTALA\u00c7\u00c3O POR CONTA DA CMV.","empenhado":"R$ 11.674,70","liquidado":"R$ 11.674,70","pago":"R$ 11.674,70"},{"id":18536,"exercicio":2024,"numero":"992\/OR","vencimento":"20\/12\/2024","pagamento":"20\/12\/2024","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"SERVI\u00c7O DE LOCA\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO N\u00ba 10\/2021 - ADITIVO 3, DO MES DE NOVEMBRO\/2024 - RELATIVO A VIG\u00caNCIA: 01\/12\/2023 AT\u00c9 30\/11\/2024.","empenhado":"R$ 1.456,40","liquidado":"R$ 1.456,40","pago":"R$ 1.456,40"},{"id":18621,"exercicio":2024,"numero":"1066\/OR","vencimento":"20\/12\/2024","pagamento":"20\/12\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO OFICIAL JEEP RENEGADE- STM6C55.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":18627,"exercicio":2024,"numero":"1071\/OR","vencimento":"20\/12\/2024","pagamento":"20\/12\/2024","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA SEREM SERVIDOS NA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024 E TAMB\u00c9M NA SESS\u00c3O DE DIPLOMA\u00c7\u00c3O DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS, QUE OCORRER\u00c1 NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OBS: A ENTREGA DEVER\u00c1 SER REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024 \u00c0S 16:30H NA RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 3.202,00","liquidado":"R$ 3.202,00","pago":"R$ 3.202,00"},{"id":18630,"exercicio":2024,"numero":"1074\/OR","vencimento":"20\/12\/2024","pagamento":"20\/12\/2024","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE PUBLICA\u00c7\u00c3O PARA O DIA 07\/12\/2024 - NO TAMANHO DE 1\/4 PAGINA, DFD ANEXO. RELATIVO AO CONVITE DO ENVENTO: \"SESS\u00c3O SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS: T\u00cdTULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE:","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":18631,"exercicio":2024,"numero":"1075\/OR","vencimento":"20\/12\/2024","pagamento":"20\/12\/2024","fornecedor":"JORGE BELARMINO HONORIO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE PUBLICA\u00c7\u00c3O PARA O DIA 07\/12\/2024 - NO TAMANHO DE 1\/4 PAGINA, DFD ANEXO. RELATIVO AO CONVITE DO ENVENTO: \"SESS\u00c3O SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS: T\u00cdTULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE:","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":18632,"exercicio":2024,"numero":"1076\/OR","vencimento":"20\/12\/2024","pagamento":"20\/12\/2024","fornecedor":"THAIS CAROLINE LISBOA DA ROCHA FERRARI 40813984882","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FLORES PARA DECORA\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO DR. OCT\u00c1VIO VISCARDI EM SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024.","empenhado":"R$ 1.370,00","liquidado":"R$ 1.370,00","pago":"R$ 1.370,00"},{"id":18649,"exercicio":2024,"numero":"1092\/OR","vencimento":"20\/12\/2024","pagamento":"20\/12\/2024","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHOS \"MOP GIRATORIO, CENTRIFUGA 360 CESTO INOX, CABO INOX 1,60M, BALDE 16L, COM DISPENSER E RODAS\" QUE FORAM SOLICITADOS PELOS SERVIDORES DE SERVI\u00c7OS INTERNOS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL, PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 544,40","liquidado":"R$ 544,40","pago":"R$ 544,40"},{"id":18651,"exercicio":2024,"numero":"1094\/OR","vencimento":"20\/12\/2024","pagamento":"20\/12\/2024","fornecedor":"VOCICAL DISTRIBUIDORA VOTUPORANGA DE CIMENTO E CAL","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TUBO RETANGULAR DE METALON PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O E REFORMA DA ESTRUTURA DE FUNDA\u00c7\u00c3O DA PLACA \"C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA\", QUE SE ENCONTRAVA NO CANTEIRO PRINCIPAL (CANTEIRO DAS BANDEIRAS) DA CMV (RUA PAR\u00c1 COM A VENEZUELA) E SER\u00c1 REINSTALADO NO CANTEIRO DA RUA PAR\u00c1 COM A RUA COL\u00d4MBIA.","empenhado":"R$ 155,40","liquidado":"R$ 155,40","pago":"R$ 155,40"},{"id":18655,"exercicio":2024,"numero":"1098\/OR","vencimento":"20\/12\/2024","pagamento":"20\/12\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O E REFORMA DA ESTRUTURA DE FUNDA\u00c7\u00c3O DA PLACA \"C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA\", QUE SE ENCONTRAVA NO CANTEIRO PRINCIPAL (CANTEIRO DAS BANDEIRAS) DA CMV (RUA PAR\u00c1 COM A VENEZUELA) E SER\u00c1 REINSTALADO NO CANTEIRO DA RUA PAR\u00c1 COM A RUA COL\u00d4MBIA.","empenhado":"R$ 236,01","liquidado":"R$ 236,01","pago":"R$ 236,01"},{"id":18675,"exercicio":2024,"numero":"1114\/OR","vencimento":"20\/12\/2024","pagamento":"20\/12\/2024","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA UTILIZA\u00c7\u00c3O DA EQUIPE DE SERVI\u00c7OS INTERNOS.","empenhado":"R$ 88,60","liquidado":"R$ 88,60","pago":"R$ 88,60"},{"id":18676,"exercicio":2024,"numero":"1115\/OR","vencimento":"20\/12\/2024","pagamento":"20\/12\/2024","fornecedor":"SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PORTA RETRATOS PARA SEREM ENTREGUES NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO DIA 16\/12\/2024.","empenhado":"R$ 108,43","liquidado":"R$ 108,43","pago":"R$ 108,43"},{"id":18677,"exercicio":2024,"numero":"1116\/OR","vencimento":"20\/12\/2024","pagamento":"20\/12\/2024","fornecedor":"CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00d5ES DE TINTAS E DEMAIS ITENS NECESS\u00c1RIOS PARA PINTURA DO CONTORNO DOS CANTEIROS DA CMV (RUA PAR\u00c1).","empenhado":"R$ 105,63","liquidado":"R$ 105,63","pago":"R$ 105,63"},{"id":18378,"exercicio":2024,"numero":"848\/ES","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000010\/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 8 - MOD. FORMATADA: 8 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 5.347,56","liquidado":"R$ 5.347,56","pago":"R$ 5.347,56"},{"id":18430,"exercicio":2024,"numero":"897\/ES","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"TIM S A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES TELEFONIA M\u00d3VEL. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO CONTRATO N\u00ba 05\/2020- ADITIVO 04\/2024 VALOR ESTIMADO ENTRE O PER\u00cdODO DE 02\/10\/2024 AT\u00c9 31\/12\/2024.","empenhado":"R$ 6.822,00","liquidado":"R$ 5.324,66","pago":"R$ 5.324,66"},{"id":18432,"exercicio":2024,"numero":"898\/ES","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"TIM S A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PACOTE DE COMUNICA\u00c7\u00c3O DE DADOS TELEFONIA M\u00d3VEL. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO CONTRATO N\u00ba 05\/2020. VALOR ESTIMADO ENTRE O PER\u00cdODO DE 02\/10\/2024 AT\u00c9 31\/12\/2024.","empenhado":"R$ 6.822,00","liquidado":"R$ 5.688,00","pago":"R$ 5.688,00"},{"id":18453,"exercicio":2024,"numero":"916\/GL","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000014\/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE ENGENHEIRO ELETRICISTA QUALIFICADO E HABILITADO, PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR \u00c0 FISCALIZA\u00c7\u00c3O DA EXECU\u00c7\u00c3O DOS SERVI\u00c7OS RELACIONADOS COM A SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DOS INVERSORES NO SISTEMA DE MICROGERA\u00c7\u00c3O DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NA SEDE DA C\u00c2MARA DE VOTUPORANGA. EMPENHO GLOBAL REFERENTE \u00c0 50% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO MAIS UMA PARCELA DE R$1.100,00.","empenhado":"R$ 4.400,00","liquidado":"R$ 4.400,00","pago":"R$ 4.400,00"},{"id":18537,"exercicio":2024,"numero":"993\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"SILVIA DALTO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS, VISANDO A REPAGINA\u00c7\u00c3O DO JARDIM DE ENTRADA DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, CONTEMPLANDO O CANTEIRO DAS BANDEIRAS, AS DUAS LATERAIS DA PORTA DA RECEP\u00c7\u00c3O E A LATERAL DO ESTACIONAMENTO (RUA PAR\u00c1).","empenhado":"R$ 9.400,00","liquidado":"R$ 9.400,00","pago":"R$ 9.400,00"},{"id":18538,"exercicio":2024,"numero":"994\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"SILVIA DALTO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS, VISANDO A REPAGINA\u00c7\u00c3O DO JARDIM DE ENTRADA DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, CONTEMPLANDO O CANTEIRO DAS BANDEIRAS, AS DUAS LATERAIS DA PORTA DA RECEP\u00c7\u00c3O E A LATERAL DO ESTACIONAMENTO (RUA PAR\u00c1).","empenhado":"R$ 1.600,00","liquidado":"R$ 1.600,00","pago":"R$ 1.600,00"},{"id":18541,"exercicio":2024,"numero":"996\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"MEJAN & MEJAN LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE CA\u00c7AMBA PARA COLOCA\u00c7\u00c3O DE ENTULHO DE AMANTO RELATIVO A DESCARTE DE 5 CAIXAS D\u00c1GUA DE SOBSTITUIDAS NO PR\u00c9DIO DA CMVOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 190,00","pago":"R$ 190,00"},{"id":18605,"exercicio":2024,"numero":"1053\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000015\/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: PREG\u00c3O ELETR\u00d4NICO (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE PC\/SERVIDORES DE ALTO DESEMPENHO, QUE SER\u00c3O UTILIZADOS PELO CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMA\u00c7\u00c3O COMO SERVIDORES PARA BANCO DE DADOS E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS EM REDE, E TAMB\u00c9M DESKTOPS ACOMPANHADOS DE MONITORES, PERIF\u00c9RICOS E DEMAIS ACESS\u00d3RIOS, PARA INSTALA\u00c7\u00c3O NO PLEN\u00c1RIO, AFIM DE IMPLEMENTAR O PROCESSO ELETR\u00d4NICO NA C\u00c2MARA DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 3.792,00","liquidado":"R$ 3.792,00","pago":"R$ 3.792,00"},{"id":18618,"exercicio":2024,"numero":"1063\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SEGURO EMPRESARIAL, RELATIVO AS INSTALA\u00c7\u00d5ES DO PREDIO SEDE DA C\u00c2MARA, PARA A VIG\u00caNCIA: DAS 24H00 DO DIA 05\/12\/2024 AAT\u00c9 AS 24H00 DO DIA 05\/12\/2025.","empenhado":"R$ 841,38","liquidado":"R$ 841,38","pago":"R$ 841,38"},{"id":18619,"exercicio":2024,"numero":"1064\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"LUMIERE VEICULOS LIMITADA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REVIS\u00c3O DO VE\u00cdCULO PEUGEOT (PRIMEIRA REVIS\u00c3O-1 ANO)","empenhado":"R$ 566,77","liquidado":"R$ 566,77","pago":"R$ 566,77"},{"id":18628,"exercicio":2024,"numero":"1072\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE ITENS DE G\u00caNERO ALIMENT\u00cdCIO PARA SEREM SERVIDOS NA SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2024 E TAMB\u00c9M NA SESS\u00c3O DE DIPLOMA\u00c7\u00c3O DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS, QUE OCORRER\u00c1 NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2024. OBS: A ENTREGA DEVER\u00c1 SER REALIZADA DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2024 \u00c0S 09:00H NA RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.","empenhado":"R$ 1.458,00","liquidado":"R$ 1.458,00","pago":"R$ 1.458,00"},{"id":18652,"exercicio":2024,"numero":"1095\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"MEJAN & MEJAN LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE CA\u00c7AMBA PARA COLOCA\u00c7\u00c3O DE ENTULHOS DE LIMPEZA E RETIRADA MATERIAL DE JARDINAGEM, RELATIVO AO REVITALIZA\u00c7\u00c3O DE PAISAGISMO DE \u00c1REA EXTERNA, NA ENTRADA PRINCIPAL DA C\u00c2MARA. PRAZO DE UTILIZ","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 190,00","pago":"R$ 190,00"},{"id":18654,"exercicio":2024,"numero":"1097\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"I. D. RONDINI LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA FABRICA\u00c7\u00c3O DE TELHADO COM TELHAS SANDU\u00cdCHE, AFIM DE PROTEGER OS INVERSORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA. A CONTRATA\u00c7\u00c3O DEVE ENGLOBAR O","empenhado":"R$ 4.345,00","liquidado":"R$ 4.345,00","pago":"R$ 4.345,00"},{"id":18660,"exercicio":2024,"numero":"1103\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"ANOEL PEREIRA DA SILVA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TERRA VERMELHA A GRANEL PARA NIVELAMENTO DOS CANTEIROS DO JARDIM DA C\u00c2MARA. DATA DE ENTREGA: 13\/12\/2024 \u00c0S 08:00H.","empenhado":"R$ 260,00","liquidado":"R$ 260,00","pago":"R$ 260,00"},{"id":18661,"exercicio":2024,"numero":"1104\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"PAULO CESAR FERRARESE 25296565843","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE PODA DE 07 \u00c1RVORES AOS ARREDORES DA PRA\u00c7A VEREADOR VIANA FILHO.","empenhado":"R$ 865,00","liquidado":"R$ 865,00","pago":"R$ 865,00"},{"id":18662,"exercicio":2024,"numero":"1105\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZA\u00c7\u00c3O DE REPAROS E INSTALA\u00c7\u00d5ES NOS MOBILI\u00c1RIOS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 72,00","liquidado":"R$ 72,00","pago":"R$ 72,00"},{"id":18678,"exercicio":2024,"numero":"1117\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DOS ITENS QUE FORAM DESERTOS REFERENTES \u00c0 DISPENSAS ELETR\u00d4NICAS 10\/24 E 11\/24 PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 1.225,12","liquidado":"R$ 1.225,12","pago":"R$ 1.225,12"},{"id":18679,"exercicio":2024,"numero":"1118\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DOS ITENS QUE FORAM DESERTOS REFERENTES \u00c0 DISPENSAS ELETR\u00d4NICAS 10\/24 E 11\/24 PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 39,13","liquidado":"R$ 39,13","pago":"R$ 39,13"},{"id":18680,"exercicio":2024,"numero":"1119\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"ANA PAULA GALETTI LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REPARO DE MASTRO DE BANDEIRA QUE TOMBOU DEVIDO AOS FORTES VENTOS. O SERVI\u00c7O CONTEMPLA COLOCAR 1 REFOR\u00c7O TIPO BUCHA PARA FIXAR NO CH\u00c3O E COLOCAR 1 CHAPA COM 4 PARAFUSOS PARA FIXAR NO CONCRE","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":18681,"exercicio":2024,"numero":"1120\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 108,00","liquidado":"R$ 108,00","pago":"R$ 108,00"},{"id":18682,"exercicio":2024,"numero":"1121\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"JORGE BELARMINO HONORIO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE PUBLICA\u00c7\u00c3O PARA O DIA 14\/12\/2024 - NO TAMANHO DE 1\/4 P\u00c1GINA, RELATIVO AO CONVITE DO EVENTO: \"SESS\u00c3O SOLENE DE POSSE\". SOLENIDADE ESTA EM QUE OS VEREADORES, PREFEITOS E VICE-PREFEITO ELEI","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":18686,"exercicio":2024,"numero":"1125\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"SILVIA DALTO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS, VISANDO A REPAGINA\u00c7\u00c3O DO JARDIM DE ENTRADA DA C\u00c2MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, CONTEMPLANDO O CANTEIRO DAS BANDEIRAS, AS DUAS LATERAIS DA PORTA DA RECEP\u00c7\u00c3O E A LATERAL DO ESTACIONAMENTO (RUA PAR\u00c1). COMPLEMENTO DE QUANTIDADES DE PEDIDO","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":18687,"exercicio":2024,"numero":"1126\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA REPAROS DIVERSOS NO AMBIENTE DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 40,80","liquidado":"R$ 40,80","pago":"R$ 40,80"},{"id":18688,"exercicio":2024,"numero":"1127\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EXECU\u00c7\u00c3O DE PROJETO LUMINOT\u00c9CNICO REFERENTE AO JARDIM DA CMV (RUA PAR\u00c1), PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 330,00","liquidado":"R$ 330,00","pago":"R$ 330,00"},{"id":18693,"exercicio":2024,"numero":"1131\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA FIXA\u00c7\u00c3O DE QUADRO DE DISTRIBUI\u00c7\u00c3O DE CIRCUITO.","empenhado":"R$ 468,00","liquidado":"R$ 468,00","pago":"R$ 468,00"},{"id":18694,"exercicio":2024,"numero":"1132\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O E CONSERVA\u00c7\u00c3O DE BENS DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 22,02","liquidado":"R$ 22,02","pago":"R$ 22,02"},{"id":18696,"exercicio":2024,"numero":"1134\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DIVERSOS MATERIAIS PARA EXECU\u00c7\u00c3O DE PROJETO LUMINOT\u00c9CNICO REFERENTE AO JARDIM DA CMV (RUA PAR\u00c1), PARA ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 224,00","liquidado":"R$ 224,00","pago":"R$ 224,00"},{"id":18697,"exercicio":2024,"numero":"1135\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA E CONVESR\u00c3O AO SISTEMA DE DISTRIBUI\u00c7\u00c3O DE ENERGIA EL\u00c9TRICA. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2024. COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO 05\/2024.","empenhado":"R$ 1.977,50","liquidado":"R$ 1.977,50","pago":"R$ 1.977,50"},{"id":18698,"exercicio":2024,"numero":"1136\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVAGEM DO VE\u00cdCULO OFICIAL JEEP RENEGADE- STM6C55.","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":18718,"exercicio":2024,"numero":"1156\/OR","vencimento":"23\/12\/2024","pagamento":"23\/12\/2024","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA EL\u00c9TRICA E CONVESR\u00c3O AO SISTEMA DE DISTRIBUI\u00c7\u00c3O DE ENERGIA EL\u00c9TRICA. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2024. COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO 05\/2024.","empenhado":"R$ 141,65","liquidado":"R$ 141,65","pago":"R$ 141,65"},{"id":17466,"exercicio":2024,"numero":"7\/GL","vencimento":"26\/12\/2024","pagamento":"26\/12\/2024","fornecedor":"FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE PROVEDOR DE INTERNET. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2024.","empenhado":"R$ 2.040,00","liquidado":"R$ 2.040,00","pago":"R$ 2.040,00"},{"id":18190,"exercicio":2024,"numero":"681\/GL","vencimento":"26\/12\/2024","pagamento":"26\/12\/2024","fornecedor":"V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS DE FILMAGEM, GRAVA\u00c7\u00c3O, PRODU\u00c7\u00c3O, EDI\u00c7\u00c3O EM AUDIO E VIDEO PARA TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DE TODAS AS SESS\u00d5ES ORDIN\u00c1RIAS, EXTRAORDIN\u00c1RIAS E SOLENES. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO CONTRATO","empenhado":"R$ 13.143,66","liquidado":"R$ 13.143,66","pago":"R$ 13.143,66"},{"id":18210,"exercicio":2024,"numero":"698\/ES","vencimento":"26\/12\/2024","pagamento":"26\/12\/2024","fornecedor":"POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000004\/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMBUST\u00cdVEIS (GASOLINA E ETANOL), COM O FORNECIMENTO PARCELADO, POR MEIO DE ABASTECIMENTO DIRETAMENTE NA BOMBA DO FORNECEDOR","empenhado":"R$ 10.163,50","liquidado":"R$ 8.065,02","pago":"R$ 8.065,02"},{"id":18298,"exercicio":2024,"numero":"774\/ES","vencimento":"26\/12\/2024","pagamento":"26\/12\/2024","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE \u00c1GUA E UTILIZA\u00c7\u00c3O DE ESGOTO. COMPLEMENTO DE VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2024.","empenhado":"R$ 9.000,00","liquidado":"R$ 7.549,67","pago":"R$ 7.549,67"},{"id":18333,"exercicio":2024,"numero":"805\/GL","vencimento":"26\/12\/2024","pagamento":"26\/12\/2024","fornecedor":"SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM AR CONDICIONADO. EMPENHO GLOBAL REFERENTE ADITIVO 1 - DO CONTRATO N\u00ba 05\/2023, PRORROGADO DE 04\/09\/2024 A 03\/09\/2025. VALOR ESTIMADO PARA O PER\u00cdODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.","empenhado":"R$ 3.322,00","liquidado":"R$ 3.322,00","pago":"R$ 3.322,00"},{"id":18413,"exercicio":2024,"numero":"883\/ES","vencimento":"26\/12\/2024","pagamento":"26\/12\/2024","fornecedor":"EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000011\/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 10 - MOD. FORMATADA: 10 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE CAF\u00c9, BEBIDAS QUENTES E INSUMOS PARA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9 VENDING, A FIM DE ATENDER O CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PER\u00cdODO DE 01 (UM) ANO. VALORES E QUANTIDADES ESTIMATIVAS PARA O PER\u00cdODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.","empenhado":"R$ 2.388,00","liquidado":"R$ 2.388,00","pago":"R$ 2.388,00"},{"id":18454,"exercicio":2024,"numero":"917\/GL","vencimento":"26\/12\/2024","pagamento":"26\/12\/2024","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA PARA COMPILA\u00c7\u00c3O, GERENCIAMENTO E DIVULGA\u00c7\u00c3O DE ATOS OFICIAIS DA C\u00c2MARA. EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO CONTRATO N\u00ba 08\/2021.- ADITIVO 03-2024 VALOR ESTIMADO ENTRE O PER\u00cdODO DE 26\/10\/2","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.500,00","pago":"R$ 1.500,00"},{"id":18462,"exercicio":2024,"numero":"925\/ES","vencimento":"26\/12\/2024","pagamento":"26\/12\/2024","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALORES ESTIMADOS DE SERVI\u00c7OS PRESTADOS POR ESTAGI\u00c1RIOS NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024.","empenhado":"R$ 3.773,44","liquidado":"R$ 3.765,34","pago":"R$ 3.765,34"},{"id":18534,"exercicio":2024,"numero":"990\/OR","vencimento":"26\/12\/2024","pagamento":"26\/12\/2024","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"SERVI\u00c7O DE LOCA\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE. EMPENHO INICIAL DO ADITIVO DE CONTRATO N\u00ba 10\/2021, DO EXERC\u00cdCIO CORRENTE. VALOR ESTIMADO DE DEZEMBRO DE 2024 VIG\u00caNCIA DO CONTRATO: DE 01\/12\/2024 A 30\/11\/2025","empenhado":"R$ 3.016,46","liquidado":"R$ 3.016,46","pago":"R$ 3.016,46"},{"id":18540,"exercicio":2024,"numero":"995\/ES","vencimento":"26\/12\/2024","pagamento":"26\/12\/2024","fornecedor":"PADARIA TEMPAO VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000007\/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 6 - MOD. FORMATADA: 6 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES E VEREADORES, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PER\u00cdODO DE 01 (UM) ANO. QUANTIDADES ESTIMATIVAS AT\u00c9 O DIA 16\/12\/2024 (\u00daLTIMA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DO EXERC\u00cdCIO).","empenhado":"R$ 1.645,60","liquidado":"R$ 1.338,92","pago":"R$ 1.338,92"},{"id":18617,"exercicio":2024,"numero":"1062\/OR","vencimento":"26\/12\/2024","pagamento":"26\/12\/2024","fornecedor":"52.620.925 MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO VENANCIO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA EXECU\u00c7\u00c3O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O EXTERNA, INCLUINDO INSTALA\u00c7\u00c3O DE QDC DE SOBREPOR COM REL\u00c9 TEMPORIZADOR E ABERTURAS NAS PASSARELAS PARA PASSAGEM DE CONDU\u00cdTES COM CAIXA DE PASSAGEM EL\u00c9TRICA (APROXIMADAMENTE 30 METROS LINEARES), CONFORME PROJETO LUMINOT\u00c9CNICO.","empenhado":"R$ 6.500,00","liquidado":"R$ 6.500,00","pago":"R$ 6.500,00"},{"id":18620,"exercicio":2024,"numero":"1065\/OR","vencimento":"26\/12\/2024","pagamento":"26\/12\/2024","fornecedor":"LUMIERE VEICULOS LIMITADA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA DE REVIS\u00c3O DO VE\u00cdCULO PEUGEOT (PRIMEIRA REVIS\u00c3O-1 ANO)","empenhado":"R$ 498,56","liquidado":"R$ 498,56","pago":"R$ 498,56"},{"id":18634,"exercicio":2024,"numero":"1078\/OR","vencimento":"26\/12\/2024","pagamento":"26\/12\/2024","fornecedor":"B S G LOCACAO DE TENDAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O E INSTALA\u00c7\u00c3O DE TENDA NA \u00c1REA EXTERNA DE ENTREDA AO PLEN\u00c1RIO, - TAMANHO 8,00 X 8,00 METROS, NO PER\u00cdODO DE 20 DIAS, PARA ACOMODA\u00c7\u00c3O DE CONVIDADOS AOS EVENTOS: 1- SESS\u00c3O SOLENE DE HOMENAGEN","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":18663,"exercicio":2024,"numero":"1106\/OR","vencimento":"26\/12\/2024","pagamento":"26\/12\/2024","fornecedor":"O. I. MARTINS & CIA. LTDA.-ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REPARO NAS TELHAS E CALHAS DO BANHEIRO MASCULINO DA ALA DOS SERVIDORES DA C\u00c2MARA. A PRESTA\u00c7\u00c3O DE SERVI\u00c7OS CONTEMPLA, REMO\u00c7\u00c3O DAS TELHAS E CALHAS DANIFICADAS, CONSERTO E FIXA\u00c7\u00c3O DAS MESMAS,","empenhado":"R$ 750,00","liquidado":"R$ 750,00","pago":"R$ 750,00"},{"id":18683,"exercicio":2024,"numero":"1122\/OR","vencimento":"26\/12\/2024","pagamento":"26\/12\/2024","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE PUBLICA\u00c7\u00c3O PARA O DIA 14\/12\/2024 - NO TAMANHO DE 1\/4 P\u00c1GINA, RELATIVO AO CONVITE DO EVENTO: \"SESS\u00c3O SOLENE DE POSSE\". SOLENIDADE ESTA EM QUE OS VEREADORES, PREFEITOS E VICE-PREFEITO ELEI","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":18695,"exercicio":2024,"numero":"1133\/OR","vencimento":"26\/12\/2024","pagamento":"26\/12\/2024","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O REGULAR.","empenhado":"R$ 340,00","liquidado":"R$ 340,00","pago":"R$ 340,00"},{"id":18717,"exercicio":2024,"numero":"1155\/OR","vencimento":"26\/12\/2024","pagamento":"26\/12\/2024","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE REFEI\u00c7\u00c3O PARA OS SERVIDORES DA C\u00c2MARA. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2024. COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO 19\/2024.","empenhado":"R$ 4.240,00","liquidado":"R$ 4.240,00","pago":"R$ 4.240,00"},{"id":18719,"exercicio":2024,"numero":"1157\/OR","vencimento":"26\/12\/2024","pagamento":"26\/12\/2024","fornecedor":"ATENOR FERREIRA DIAS 28748223883","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BENS IM\u00d3VEIS.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":17472,"exercicio":2024,"numero":"12\/ES","vencimento":"27\/12\/2024","pagamento":"27\/12\/2024","fornecedor":"BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2024.","empenhado":"R$ 3.000,00","liquidado":"R$ 2.656,08","pago":"R$ 2.656,08"},{"id":17476,"exercicio":2024,"numero":"15\/ES","vencimento":"27\/12\/2024","pagamento":"27\/12\/2024","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES TELEFONIA FIXA. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2024.","empenhado":"R$ 9.000,00","liquidado":"R$ 9.000,00","pago":"R$ 9.000,00"},{"id":17479,"exercicio":2024,"numero":"18\/ES","vencimento":"27\/12\/2024","pagamento":"27\/12\/2024","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2024.","empenhado":"R$ 418,80","liquidado":"R$ 418,80","pago":"R$ 418,80"},{"id":18332,"exercicio":2024,"numero":"804\/ES","vencimento":"27\/12\/2024","pagamento":"27\/12\/2024","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000008\/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 7 - MOD. FORMATADA: 7 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE \u00c1GUA MINERAL PARA ATENDER O CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PER\u00cdODO DE 01 (UM) ANO. QUANTIDADE ESTIMATIVA ENTRE O PER\u00cdODO DA DATA DE EMPENHO AT\u00c9 31\/12\/2024.","empenhado":"R$ 7.835,28","liquidado":"R$ 7.775,28","pago":"R$ 7.775,28"},{"id":18625,"exercicio":2024,"numero":"1069\/OR","vencimento":"27\/12\/2024","pagamento":"27\/12\/2024","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE COMPONENTES EL\u00c9TRICOS E ELETR\u00d4NICOS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO CRON\u00d4METRO DIGITAL DO PLEN\u00c1RIO E REFERENTE AO ITEM QUE FOI ENTREGUE ERRADO REFERENTE \u00c0 COTA\u00c7\u00c3O 114\/24, COM ENTREGA IMEDIATA.","empenhado":"R$ 514,00","liquidado":"R$ 514,00","pago":"R$ 514,00"},{"id":18684,"exercicio":2024,"numero":"1123\/OR","vencimento":"27\/12\/2024","pagamento":"27\/12\/2024","fornecedor":"BIANCA DACAL LOPES 46810273832","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DOS NOVOS COMPUTADORES DO PLEN\u00c1RIO DA CMV.","empenhado":"R$ 992,00","liquidado":"R$ 992,00","pago":"R$ 992,00"},{"id":18685,"exercicio":2024,"numero":"1124\/OR","vencimento":"27\/12\/2024","pagamento":"27\/12\/2024","fornecedor":"BIANCA DACAL LOPES 46810273832","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DOS NOVOS COMPUTADORES DO PLEN\u00c1RIO DA CMV.","empenhado":"R$ 2.170,00","liquidado":"R$ 2.170,00","pago":"R$ 2.170,00"},{"id":18720,"exercicio":2024,"numero":"1158\/OR","vencimento":"27\/12\/2024","pagamento":"27\/12\/2024","fornecedor":"ROSANGELA ANDRE 06568132888","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000008\/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETR\u00d4NICA (PORTAL DE COMPRAS) - N\u00ba MOD.: 7 - MOD. FORMATADA: 7 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE \u00c1GUA MINERAL PARA ATENDER O CONSUMO REGULAR DA C\u00c2MARA, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA PELO PER\u00cdODO DE 01 (UM) ANO.","empenhado":"R$ 724,80","liquidado":"R$ 724,80","pago":"R$ 724,80"},{"id":18721,"exercicio":2024,"numero":"1159\/OR","vencimento":"27\/12\/2024","pagamento":"27\/12\/2024","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONV\u00caNIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES. COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE AO EMPENHO 291\/24.","empenhado":"R$ 408,99","liquidado":"R$ 408,99","pago":"R$ 408,99"},{"id":18722,"exercicio":2024,"numero":"1160\/OR","vencimento":"27\/12\/2024","pagamento":"27\/12\/2024","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE TELECOMUNICA\u00c7\u00d5ES TELEFONIA FIXA. VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2024. 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